炎陵县水利水电局2017年度专项资金预算绩效目标申报表
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-03-08 17:15附件3-1
自然灾害预警系统运行专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：
| 专项名称 | 自然灾害预警系统运行维护费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | 县水利水电局 | 资金总额（万元） | 25 | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | 统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全县防洪工程的规划、建设与管理；负责全县水利建设与管理工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。 | ||||||||
| 专项立 项依据 | | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 1、自然灾害系统运行 | 2017年1月 | 2017年12月 | |||||||
| 2、 | | | |||||||
| ……3、 | | | |||||||
| 专项长期 绩效目标 | 自然灾害预警系统正常运行 | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | 自然灾害预警系统正常运行 | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护自然灾害预警系统 | 10处 | | |||||
| 质量指标 | 自然灾害预警系统正常运行 | 98% | | ||||||
| 时效指标 | 系统及时维护 | 当年破损，当年修复 | | ||||||
| 成本指标 | 运行费、管理费 | 25万元 | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统利用率提高 | 5% | | |||||
| 社会效益指标 | 对自然灾害及时预警，减少灾害损失 | 灾害预报率95% | | ||||||
| 生态效益指标 | ， | | | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续投入建设 | 100% | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度与上年度相比较递增1% | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，成立的专门管理机构、建立健全资金管理办法、项目管理办法、制定工作方案。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||
填报人：陈亚男 联系电话：26221221 填报日期：2017年7月17日
附件3-1
小型农田水利专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：
| 专项名称 | 小型农田水利专项经费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | 县水利水电局 | 资金总额（万元） | 8 | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | 统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全县防洪工程的规划、建设与管理；负责全县水利建设与管理工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。 | ||||||||
| 专项立 项依据 | | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 1、水利工程建设与管护 | 2017年1月 | 2017年12月 | |||||||
| 2、 | | | |||||||
| ……3、 | | | |||||||
| 专项长期 绩效目标 | 小型农田水利设施得到及时维护 | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | 小型农田水利设施得到及时维护 | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护水利工程设施 | 2处 | | |||||
| 质量指标 | 小型农田水利工程正常运行 | 98% | | ||||||
| 时效指标 | 水利工程设施及时维护 | 当年破损，当年修复 | | ||||||
| 成本指标 | 运行费、管理费 | 8 | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水利工程设施利用率提高 | 5% | | |||||
| 社会效益指标 | 小型农田水利设施正常运行 | 运行率90% | | ||||||
| 生态效益指标 | | | | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续投入建设 | 100% | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度与上年度相比较递增1% | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，成立的专门管理机构、建立健全资金管理办法、项目管理办法、制定工作方案。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||
填报人：陈亚男 联系电话：26221221 填报日期：2017年7月17日
附件3-1
水资源费专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：
| 专项名称 | 水资源费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | 县水利水电局 | 资金总额（万元） | 148.5 | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | 统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全县防洪工程的规划、建设与管理；负责全县水利建设与管理工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。 | ||||||||
| 专项立 项依据 | | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 1、水资源管理与保护 | 2017年1月 | 2017年12月 | |||||||
| | | | |||||||
| ……3、 | | | |||||||
| 专项长期 绩效目标 | 切实执行最严格水资源管理制度，全面提高用水效率。 | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | 切实执行最严格水资源管理制度，全面提高用水效率。 | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水质检测次数 | 集中供水工程每月检测2次 | | |||||
| 质量指标 | 水质达标率 | 100% | | ||||||
| 时效指标 | 水源保护工程及时维护 | 当年破损，当年修复 | | ||||||
| 成本指标 | 建设、运行费、管理费 | 148.5万元 | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水质检测设备利用率提高 | 5% | | |||||
| 社会效益指标 | 确保群众喝上放心水 | 水质达标率100% | | ||||||
| 生态效益指标 | 全县水环境明显改善， | 城市集中饮用水源地水质达标率达到100% | | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续投入建设 | 100% | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度与上年度相比较递增1% | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，成立的专门管理机构、建立健全资金管理办法、项目管理办法、制定工作方案。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||
填报人：陈亚男 联系电话：26221221 填报日期：2017年7月17日
附件3-1
专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：
| 专项名称 | 地方水利建设基金 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | 县水利水电局 | 资金总额（万元） | 259 | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | 统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；指导城市防洪；负责全县防洪工程的规划、建设与管理；负责全县水利建设与管理工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。 | ||||||||
| 专项立 项依据 | | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 1、水利工程建设与管护 | 2017年1月 | 2017年12月 | |||||||
| | | | |||||||
| … | | | |||||||
| 专项长期 绩效目标 | 水利设施得到及时维护，加强水利设施的管理 | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | 水利设施得到及时维护，加强水利设施的管理 | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护水利工程设施 | 10处 | | |||||
| 质量指标 | 水利工程正常运行 | 98% | | ||||||
| 时效指标 | 水利工程设施及时维护 | 当年破损，当年修复 | | ||||||
| 成本指标 | 运行费、管理费 | 259 | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水利工程设施利用率提高 | 5% | | |||||
| 社会效益指标 | 对水利设施及时修复 | 修复率95% | | ||||||
| 生态效益指标 | | | | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续投入建设 | 100% | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度与上年度相比较递增1% | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，成立的专门管理机构、建立健全资金管理办法、项目管理办法、制定工作方案。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||
填报人：陈亚男 联系电话：26221221 填报日期：2017年7月17日