部门（单位）名称：炎陵桃源洞自然保护区管理局

单位负责人：黄卫兵

年初职工人数：   23  人，人员编制： 26 人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：224.75

按收入性质分：224.75

按支出性质分：224.75

其中：公共财政拨款：224.75

其中： 基本支出：224.75

     纳入预算管理的非税收入拨款：

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

保护区域内森林、野生动植物资源；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；野生动物珍稀物种栖息地环境监测与治理；自然保护宣传教育。自然保护区生态旅游管理。

整体绩效目标

1、加强自然保护区管理工作，做好区内森林防火工作和一般性巡护工作，协助县林业执法大队和森林公安查处保护区内林政案件，协助环保局查处环境资源破坏案件。

2、加快推进神农谷景区扩容提质。

3、督促相关单位完成神农谷旅游服务区游客中心和停车场建设，并投入使用。

4、完成神农谷国家森林公园森林康养规划和建设。

5、完成自然保护区二期基础设施管理站点项目。

6、完成林业棚户区改造项目。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

1、督促相关单位按时完成本年重点项目建设任务

2、县本级预算执行率为100%，向上争取项目资金按上级要求和资金下达时间确定执行、按规定时限、内容公开预决算信息

严格执行政府采购制度，政府采购执行率100%，“三公”经费不超过去年决算数。

3、每月开展资源巡护10次以上。

4、全年发送防火手机短信150条以上。

5、督促相关单位完成神农谷旅游服务区游客中心和停车场建设，并投入使用。

6、完成神农谷国家森林公园森林康养规划编制和建设。

7、全面完成自然保护区二期基础设施建设项目，并做好验收前期工作。

8、棚户区改造供水、供电、供气、围墙、道路、绿化项目全面完工。

效益指标

1、加强森林保护宣传工作，确保保护区内无森林火警、火灾，无重大林政案件发生。通过加强保护区管理工作，改善了保护区的基础设施设备条件，保护现有珍稀动植物物种及其栖息地，维持森林生态系统功能及生物多样性，加强科普公众教育，促进保护区和社区的可持续发展；实现保护区的生态效益和社会效益。

2、落实国家生态补偿政策及时发放公益林补助，提高林农保护森林资源的主动性和积极性。

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日