炎陵县城市管理和行政执法局2017年部门整体支出绩效目标申报表
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-03-08 17:13附件2-1
部门整体支出绩效目标申报表
（2017 年度）
填报单位（盖章）：
| 部门（单位）名称：炎陵县城市管理和行政执法局 | 单位负责人：张国平 | ||||
| 年初职工人数： 49 人，人员编制： 55 人 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：457.10 | ||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||
| 其中：公共财政拨款：453.10 | 其中： 基本支出：457.10 | ||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款：4.0 | 项目支出： | ||||
| 政府性基金拨款： | 其他支出： | ||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | ||||
| 其他资金： | | ||||
| 部门职能职责概述 | 为城市建设管理提供保障，负责对城市环境卫生管理处的指导、监督和管理，以及对城市违法建筑的管理。行使市容、市貌、户外广告等方面的行政处罚。 | ||||
| 整体绩效目标 | 目标1：充分发挥学雷锋志愿服务岗功效，践行城市文明行动，为市民提供帮助和服务。 目标2：与门店、企事业单位、学校签订《门前五包责任状》。 目标3：：以“减量、提质、美化、有序”为目标，加强户外广告设置的监管和审批力度，逐步建设了霞阳大道、神农大道等门店招牌示范街。 | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：100% 指标2（三公经费增减率）：（83000-84695）/84695×100%= -2% 指标3（部门整体支出支付进度）：按进度支付 指标4（结转结余资金增减率）：0 指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：已按时按质进行了公示。 …… | |||
| 效益指标 | 指标1（经济效益）：完善联合巡查和信息共享机制。加强了与国土、规划、各乡镇的联络协调，对县城规划范围内的所有辖区进行定期巡查，从而不断推进巡查制度化，规范化；建立微信互动平台，将国土、规划、霞阳、拆违等部门工作人员加入微信群，进行信息共享。 指标2（社会效益）：灯饰管理增量、节能、建档。一是在炎帝陵游客中心至牌访新增太阳能路灯339盏。二是每季开展了一次城区路灯专项排查行动，三是对全城路灯杆进行了统一编号。 指标3（社会公众或服务对象满意度）：行政审批规范、优质、高效。成立行政审批股，规范审批标准，落实“十项禁止”，提高办事效率，方便群众办事。在城管局网站《办事指南》栏目中和城管公众微信号开设了行政审批和便民服务2个窗口，将行政审批等便民事项及时予以发布。 | ||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||
填报人：林年英 联系电话：26239550 填报日期：2017年7月
附件3-1
专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：炎陵县城市管理和行政执法局
| 专项名称 | 协管人员工资、垃圾处理运营费、城区小广告治理费 | 专项属性 | 延续专项R 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | 炎陵县城市管理和行政执法局 | 资金总额（万元） | 510．19 | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | 为城市建设管理提供保障，负责对城市环境卫生管理处的指导、监督和管理，以及对城市违法建筑的管理。行使市容、市貌、户外广告等方面的行政处罚。 | ||||||||
| 专项立 项依据 | 1、 创卫复查需要大量人力物力，现有要编人员太少，需增加协管人员。 2、 垃圾填埋逐步实现无害化、减量化及资源化目标。 3、 以“减量、提质、美化、有序”为目标，加强户外广告设置的监管和审批力度，逐步实现城区无“牛皮廯”等示范街。 | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 1、协管员工资 | 2017年元月 | 2017年12月 | |||||||
| 2、垃圾处理运营费 | 2017年元月 | 2017年12月 | |||||||
| 3、城区小广告治理费 | 2017年元月 | 2017年12月 | |||||||
| 专项长期 绩效目标 | 1、城区实行网格化巡逻，2、投资企业应严格按操作规范处理垃圾渗沥液，确保设备正常运转。3、逐步实现城区无“牛皮廯”等示范城区。 | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | 1、保障协管人员的正常福利待遇，使数字化、网格化城市管理模式进一步推进和完善。2、垃圾填埋逐步实现无害化，使人居环境更宜人，进一步推进生态立县的发展。3、逐步实现城区无“牛皮廯”等示范城区。 | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 无公害化处理垃圾 | 全年处理垃圾32400吨 | | |||||
| 质量指标 | 小广告治理 | 城区无“牛皮廯”示范城区 | | ||||||
| 时效指标 | 小广告治理 | 当日发现2小时内处理好 | | ||||||
| 成本指标 | 垃圾处理运营费 | 投资成本返回按每月8.33万元结算,处理成本费每吨71元,投资回报每月10万元 | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾处理服务费 | 进入垃圾处理场内无害化处理等服务费的费用 | | |||||
| 社会效益指标 | 垃圾收集 | 上门服务，集中收集 | | ||||||
| 生态效益指标 | 环境污染 | 国家及地方政府的环境保护法律法规不符不被允许的任何地表地下及周围的水体等方面的污染. | | ||||||
| 可持续影响指标 | 进场垃圾保底处理 | 每天按90吨保底,超过按实际垃圾量计算。 | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会反响非常好 | 群众满意度非常高 | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||
填报人：林年英 联系电话：26239550 填报日期：2017年7月
附件4
专项资金绩效监控表
第二季度
填报单位（盖章）：
| 基本情况 | 项目 名称 | 国家生态功能区这排用于垃圾处理场运营费 | 项目实 施单位 | 湖南现代环境科技股份有限公司炎陵分公司 | |
| 项目 类型 | 经常性 □ 一次性 □ 新 增 □ 延 续 R | 项目起 止时间 | 2013年5月1日起至2033年4月30日止 | ||
| 项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 由湖南现代环境科技有限公司取得回垅仙生活垃圾无害化处理场20年的特许经营权，2013年5月1日开始移交全面进入试运行且运行正常，日处理生活垃圾约40吨，日处理渗滤液约90吨。垃圾填埋逐步实现无害化、减量化及资源化目标，全年预算资金453.19万元。 | ||||
| 截止当季 资金投入和使用情况 | 截止当季财政累计拨付到位资金188.14万元，项目使用资金188.14万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。1、垃圾处理成本费 96.49万元，2、投资成本返回41.65万元，3、投资回报50万元 | ||||
| 项目组织实施情况 | 目前该项目已拨付了5个月的正常支出。 | ||||
| 截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施） | 截止目前，项目正常实施，完成当季项目产出，社会反响满意度达100%以上且效益良好。不存在未完成情况，接下来继续按照项目计划施行，暂时未发现需改进意见及措施。 | ||||
| 审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效评价股意见：（盖章） | |||
填报人：林年英 联系电话：26239550 填报日期：2017年7月
附件3-1
专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：炎陵县城市管理和行政执法局
| 专项名称 | 协管人员工资 | 专项属性 | 延续专项R 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | 炎陵县城市管理和行政执法局 | 资金总额（万元） | 42 | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | 为城市建设管理提供保障，负责对城市环境卫生管理处的指导、监督和管理，以及对城市违法建筑的管理。行使市容、市貌、户外广告等方面的行政处罚。 | ||||||||
| 专项立 项依据 | 创文明县城、创卫复查需要大量人力物力，现有要编人员太少，需增加协管人员。 | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 1、协管员工资 | 2017年元月 | 2017年12月 | |||||||
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| 专项长期 绩效目标 | 以全面建设美丽幸福新炎陵为总目标，按照“文明城管、法治城管、服务城管”的工作总要求，紧扣服好务、补短板、建长效、强队伍的工作主题，城区实行网格化巡逻。 | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | 保障协管人员的正常福利待遇，使数字化、网格化城市管理模式进一步推进和完善。 | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 协管人员数量 | 已聘35人 | | |||||
| 质量指标 | 协管人员工作范围 | 城区每俩人管理一条主次干道和二至三条小街小巷，并担负信息采集 | | ||||||
| 时效指标 | 协管人员工作量 | 实行5+2，白+黑工作制 | | ||||||
| 成本指标 | 协管人员工资 | 基本工资、绩效工资 | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协管人员的福利保障 | 缴纳了养老保险、医疗保险、意外伤害保险 | | |||||
| 社会效益指标 | 协管人员 | 带动了一大批自愿者来体验“城管日” | | ||||||
| 生态效益指标 | | | | ||||||
| 可持续影响指标 | 正常福利待遇 | 劳动强度大，工资低 | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会反响非常好 | 群众满意度非常高 | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||
填报人：林年英 联系电话：26239550 填报日期：2017年7月
附件3-1
专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：炎陵县城市管理和行政执法局
| 专项名称 | 垃圾处理运营费 | 专项属性 | 延续专项R 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | 炎陵县城市管理和行政执法局 | 资金总额（万元） | 453．19 | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | 为城市建设管理提供保障，负责对城市环境卫生管理处的指导、监督和管理，以及对城市违法建筑的管理。行使市容、市貌、户外广告等方面的行政处罚。 | ||||||||
| 专项立 项依据 | 垃圾填埋逐步实现无害化、减量化及资源化目标。 | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 1、垃圾处理运营费 | 2017年元月 | 2017年12月 | |||||||
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| 专项长期 绩效目标 | 投资企业应严格按操作规范处理垃圾渗沥液，确保设备正常运转。 | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | 垃圾填埋逐步实现无害化，使人居环境更宜人，进一步推进生态立县的发展。 | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 无公害化处理垃圾 | 全年处理垃圾32400吨 | | |||||
| 质量指标 | 无公害化处理垃圾 | 及时填埋并进行无害化处理 | | ||||||
| 时效指标 | 无公害化处理垃圾 | 无正当理由应每日接收进场的生活垃圾并及时填埋和进行无害化处理 | | ||||||
| 成本指标 | 垃圾处理运营费 | 投资成本返回按每月8.33万元结算,处理成本费每吨71元,投资回报每月10万元 | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾处理服务费 | 进入垃圾处理场内无害化处理等服务费的费用 | | |||||
| 社会效益指标 | 垃圾收集 | 上门服务集中收集 | | ||||||
| 生态效益指标 | 环境污染 | 国家及地方政府的环境保护法律法规不符不被允许的任何地表地下及周围的水体等方面的污染. | | ||||||
| 可持续影响指标 | 进场垃圾保底处理 | 每天按90吨保底,超过按实际垃圾量计算。 | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会反响非常好 | 群众满意度非常高 | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||
填报人：林年英 联系电话：26239550 填报日期：2017年7月
附件3-1
专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：炎陵县城市管理和行政执法局
| 专项名称 | 城区小广告治理费 | 专项属性 | 延续专项R 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | 炎陵县城市管理和行政执法局 | 资金总额（万元） | 15 | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | 为城市建设管理提供保障，负责对城市环境卫生管理处的指导、监督和管理，以及对城市违法建筑的管理。行使市容、市貌、户外广告等方面的行政处罚。 | ||||||||
| 专项立 项依据 | 以“减量、提质、美化、有序”为目标，加强户外广告设置的监管和审批力度，逐步实现城区无“牛皮廯”等示范街。 | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 城区小广告治理费 | 2017年元月 | 2017年12月 | |||||||
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| 专项长期 绩效目标 | 实现城区无“牛皮廯”等示范城区。 | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | 逐步实现城区无“牛皮廯”等示范城区。 | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 小广告治理 | 全年清除“牛皮廯”20000张左右 | | |||||
| 质量指标 | 小广告治理 | 城区无“牛皮廯” 小广告治理示范城区 | | ||||||
| 时效指标 | 小广告治理 | 当日发现2小时内处理好 | | ||||||
| 成本指标 | 小广告治理费 | 全年15万元治理费全部用于劳务费支出 | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小广告治理 | 减少了环卫工人的劳动强度 | | |||||
| 社会效益指标 | 小广告治理 | 城区广告提质，有序，美观。 | | ||||||
| 生态效益指标 | 环境污染 | 减少了生活垃圾的地面二次污染 | | ||||||
| 可持续影响指标 | 小广告治理 | 城区广大，城中村及结合部增加 | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会反响非常好 | 群众满意度非常高 | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||
填报人：林年英 联系电话：26239550 填报日期：2017年7月