部门（单位）名称：炎陵县安全生产监督管理局

单位负责人：谭建良

年初职工人数：11人，人员编制：11人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：144.5

按收入性质分：144

按支出性质分：144.5

其中：公共财政拨款：144

其中： 基本支出：144.5

     纳入预算管理的非税收入拨款：

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：0.5

       其他资金：

部门职能职责概述

　　承担危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹行业安全监管和职业卫生、城市工业灾害安全监管及法律法规规定的其他职责，负责县安全生产委员会及县安委会办公室安全生产综合监管协调，指导协调全县安全生产工作。

整体绩效目标

目标1：保障安全生产监管人员经费；

目标2：保障安全生产监管、综合协调、打非治违等工作经费，查处、整治各类安全隐患，有效遏制生产安全事故的发生，确保了全年不发生较大以上生产安全事故及全县安全生产形势平稳好转；

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：90%

指标2（三公经费增减率）：-10%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（结转结余资金增减率）：0

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：100%

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：预计全年罚没收入10万元

指标2（社会效益）：安全生产事故有效控制，安全生产形势平稳可控。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：总体评价良好

……

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日