部门（单位）名称：炎陵县城市环境卫生管理处

单位负责人：尹志强

年初职工人数：  28  人，人员编制：  48  人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：1363

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：1063

其中： 基本支出：1063

     纳入预算管理的非税收入拨款：

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：300

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：300

部门职能职责概述

负责城区道路、中转站、公厕的清扫、清洗和保洁，清运垃圾处理，环卫设施维护添置，市容和环境卫生的管理，确保城区环境卫生整洁、干净、亮丽

整体绩效目标

目标1：城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理，

目标2：城区环卫设施设备购置、维修管理

目标3：完成城市生活垃圾处理费收缴工作

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1部门重点支出占部门整体支出的比例是64%（其中保证城区道路1350089㎡清扫保洁，258名清扫工费用支出占部门整体支出的比例46.86%，保证日产40吨垃圾日产日清占部门整体支出6.79%人，保证8座公厕8座中转站清洁管理以及城区环卫设施设备维修，占总体支出的4%，保证城区道路每天三次洒水降尘及每月清洗四次占总体支出5.87%）

指标2（三公经费预计比2016年增加35491元增加比率37%，其主要原因是公务用修理费用增加）：增37%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（结转结余资金减少率）：20%

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：100%

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：预计收费3000000元，占总支出的22%

指标2（社会效益）：城区环境卫生整洁、干净

指标3（社会公众或服务对象满意度）：获市民总体评价良好

财政部门审核意见

（盖章）                                                                             年    月    日