炎陵县公路局2017年部门整体支出绩效目标申报表
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-03-08 17:12附件2-1
部门整体支出绩效目标申报表
（2017 年度）
填报单位（盖章）：
| 部门（单位）名称：炎陵县公路局 | 单位负责人：唐东 | ||||
| 年初职工人数：113 人，人员编制：117人 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：1112.6595 | ||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||
| 其中：公共财政拨款：1112.0095 | 其中： 基本支出：1112.6595 | ||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款：0.65 | 项目支出： | ||||
| 政府性基金拨款： | 其他支出： | ||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | ||||
| 其他资金： | | ||||
| 部门职能职责概述 | 组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；负责辖区范围内的公路路政管理工作；做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥。 | ||||
| 整体绩效目标 | 目标1：国省干线公路平均路面状况指数（MQI）高于80%，优良率稳定在80%以上。 目标2：有序推进工程项目建设（炎陵康乐道工程）。 目标3：提高突发事件预防和应对能力，控制、减轻和消除公路突发事件引起的严重社会危害，及时恢复公路交通正常运行，保障公路畅通。 目标4：路政管理方面：公路路域实现有效管控，超限运输治理有成效，路产路权得到切实保护，依法行政能力明显提升，载重车辆超限率达到省、市有关要求。 | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1三公经费预计比2016年减少比率2% 指标2部门整体支出支付进度：100% 指标3结转结余资金减少率：100% 指标4部门预决算和三公经费预决算公开：100% 指标5政府采购执行率：100% 指标6重点工作办结率：100% | |||
| 效益指标 | 指标1（经济效益）：预计全年完成非税收入6.5万元. 指标2（社会效益）：公路养护完成沥青路面修补、水泥路面病害、清挖水沟、修复防护栏、全力抢通G106国道大风垄严重山体滑坡路段，国省干线优良率达90%，管养路程优良率达85%。路政管理全年发放宣传资料1000份，清理非公路标牌、横幅90条块，及时清理路面污染和制止涉嫌违法涉路行为120起，责令非标产权人（单位）维修加固12块，共下达《责令改正通知书》40份，处理公路赔（补）偿案件5起，结案率达100%，无一错案，路域环境进一步得到优化。车辆超限治理完成制作交通行政处罚类一般程序案件130个，简易程序案件40个，一案一卷，资料齐全，程序规范，材料完整；累计检测车辆6万辆，超限运输车辆控制在0.1%以内。 | ||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||
填报人： 唐秀英 联系电话：26226518 填报日期：2017-07-28
附件2-2
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明
1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2、年度：填写编制部门预算所属的年份。
3、收入性质分类：按公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入和其他资金五类分项选择填列。
4、支出性质分类：按基本支出、项目支出、其他支出三类分项选择填列。
5、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
6、整体绩效目标：预算部门根据市委市政府下达的绩效考核个性指标任务、上级主管部门下达的主要考核任务或本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
7、部门整体支出年度绩效指标：部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
（1）产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，如部门重点支出占部门整体支出的比例、三公经费增减率、部门整体支出支付进度、结转结余资金增减率、部门预决算和三公经费预决算公开、政府采购执行率、重点工作办结率等，视部门情况自行增减量化指标。
（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
（3）实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
附件3-1
专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：
| 专项名称 | | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||||
| 部门名称 | | 资金总额（万元） | | ||||||
| 部门相应职能职责概述 | | ||||||||
| 专项立 项依据 | | ||||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
| 1、 | | | |||||||
| 2、 | | | |||||||
| …… | | | |||||||
| 专项长期 绩效目标 | | ||||||||
| 专项年度 绩效目标 | | ||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | | | | |||||
| 质量指标 | | | | ||||||
| 时效指标 | | | | ||||||
| 成本指标 | | | | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |||||
| 社会效益指标 | | | | ||||||
| 生态效益指标 | | | | ||||||
| 可持续影响指标 | | | | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | | | ||||||
| 专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件3-2
《专项资金绩效目标申报表》填报说明
一、专项基本信息
1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。如2016年编制2017年部门预算，填写“2017年”；2017年执行中申请本年度专项资金，则填写“2017年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、专项名称：按规范的专项名称内容填报，与部门预算专项名称一致。
4、专项属性：分为延续专项和新增专项，在所选专项后面的“□”中划“√”。
5、部门名称：填写专项主管部门（一级预算单位）全称。
6、资金总额：财政预算安排的专项资金总额。
7、部门相应职能职责概述：简要描述本部门与该专项有关的职能职责。
8、专项立项依据：中央、省委省政府有关政策性文件和决议等。
9、专项实施进度计划：针对专项特点设定分阶段的专项具体实施内容，并分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、专项绩效目标
1、专项长期绩效目标：描述专项整个计划期内的总体产出的数量、质量、时限和成本以及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。
2、专项年度绩效目标：根据专项的特性和具体实施内容，对专项在本年度的产出数量、质量、成本、时效及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。
三、专项年度绩效指标
专项年度绩效指标是对专项年度绩效目标的细化和量化。预算部门根据专项的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化。
1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
四、专项实施保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
附件4
专项资金绩效监控表
第 季度
填报单位（盖章）：
| 基本情况 | 项目 名称 | | 项目实 施单位 | | |
| 项目 类型 | 经常性 □ 一次性 □ 新 增 □ 延 续 □ | 项目起 止时间 | | ||
| 项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | | ||||
| 截止当季 资金投入和使用情况 | 截止当季财政累计拨付到位资金 万元，项目使用资金 万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。 | ||||
| 项目组织实施情况 | | ||||
| 截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施） | | ||||
| 审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效评价股意见：（盖章） | |||
填报人： 联系电话： 填报日期：