炎陵县国土资源局2017年度部门整体支出及专项资金预算绩效目标申报表
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-03-08 17:12附件2-1
部门整体支出绩效目标申报表
（2017 年度）
填报单位（盖章）：炎陵县国土资源局
| 部门（单位）名称：炎陵县国土资源局 | 单位负责人：陈贻芳 | ||||
| 年初职工人数： 101 人，人员编制： 90 人 | |||||
| 年度预算收支情况（万元） | 年初预算资金：801.94 | ||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||
| 其中：公共财政拨款：801.94 | 其中： 基本支出：791.94 | ||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款： | 项目支出：10 | ||||
| 政府性基金拨款： | 其他支出： | ||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | ||||
| 其他资金： | | ||||
| 部门职能职责概述 | 主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理的工作机构。 | ||||
| 整体绩效目标 | 1、进一步严格保护耕地资源，落实耕地保护责任制；2、做好用地保障工作；3、认真抓好土地开发整治项目实施；4、加强土地储备，做好土地经营工作；5、加强地质灾害防治，保障群众生命财产安全；6、做好执法监察工作；7、严格执行征地补偿制度，切实维护被征地农民的合法权益。 | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1、部门重点支出占部门整体支出的比例是1.3%。 指标2、三公经费预计比2016年减少101896元，减少26%，其主要原因是公务用车改革车辆减少。 指标3、部门整体支出支付进度：100%。 指标4、（结转结余资金减少率）：20%。 指标5、部门预决算和三公经费预决算公开：100%。 指标6、政府采购执行率：100%。 指标7、重点工作办结率：100%。 …… | |||
| 效益指标 | 指标1（经济效益）：预计非税收入1060万元（包括耕地开垦费） 指标2（社会效益）：做好各项国土资源管理工作，为县域经济发展及人民群众服好务。 指标3（社会公众或服务对象满意度）：获市民总体评价良好 | ||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||
填报人：李新煜 联系电话：26230675 填报日期：
附件3-1
专项资金绩效目标申报表（ 2017 年度）
填报单位（盖章）：炎陵县国土资源局
| 专项名称 | 用地供应计划编制及 耕地开垦费专项支出 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | |||||
| 部门名称 | 炎陵县国土资源局 | 资金总额（万元） | 786 | |||||
| 部门相应职能职责概述 | 主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理的工作机构。 | |||||||
| 专项立 项依据 | 1、根据土地出让及有关文件规定要求编制2017年度用地供应计划，预算金额10万元； 2、为确保耕地占补平衡，组织实施县本级土地开发项目，立项依据：炎发改发（2017）43号文。 | |||||||
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||
| 1、用地供应计划编制 | 2017年1月 | 2017年10月 | ||||||
| 2、开发项目土地平整、灌灌溉排水、田间道路等 | 2017年9月 | 2017年11月 | ||||||
| 专项长期 绩效目标 | 1、准确编制年度用地供应计划； 2、实施开发项目确保了耕地占补平衡，项目完工后，根据鹿原镇人民政府对项目区的产业规划，项目区将充分发挥田、水、路、林、村等优势资源促进产业升级，发展种植业、养殖业为主的规模生态农业，带动项目区农民提高收入 | |||||||
| 专项年度 绩效目标 | 1、准确编制年度用地供应计划； 2、确保耕地占补平衡。 | |||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 经济作物 | 增加2000kg/公顷 | | ||||
| 质量指标 | 通过土地整理 | 耕地质量提高 | | |||||
| 时效指标 | 道路通达改善 | 提高了农田机械化 | | |||||
| 成本指标 | 降低了农药、化肥、种子等成本 | 0.05万元/公顷 | | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增经济效益 | 298万/年 | | ||||
| 社会效益指标 | 新增耕地 | 36.26公顷 | | |||||
| 生态效益指标 | 生态功能增加 | 土地侵蚀能力降低 | | |||||
| 可持续影响指标 | 保证耕地的动态平衡和可持续发展 | 稳定 | | |||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 提高 | 满意 | | |||||
| 专项实施 保障措施 | 开发项目实施保障措施：实行了项目法人负责制、工程监理制、合同管理制度、公告制、工程招投标制等“五制”管理，并建立了完善的项目管理和内部管理制度。该项目严格按照《湖南省土地整理项目资金管理暂行办法》管理资金，制定了详细的项目资金管理制度，炎陵县土地整理中心对该项目按土地开发整治项目预算管理的要求，按项目单独立账、专账核算，设立了银行专户对项目资金实行专户存储。 | |||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||
填报人：李新煜 联系电话：26230675 填报日期：
附件4
专项资金绩效监控表
第 2 季度
填报单位：炎陵县国土资源局
| 基本情况 | 项目 名称 | 耕地开垦费专项支出 | 项目实 施单位 | 炎陵县土地整理中心 | |
| 项目 类型 | 经常性 □ 一次性 □ 新 增 □ 延 续 □ | 项目起 止时间 | 2017年 | ||
| 项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 为确保耕地占补平衡，组织实施县本级土地开发项目，立项依据：炎发改发（2017）43号文。 | ||||
| 截止当季 资金投入和使用情况 | 截止当季财政累计拨付到位资金0万元，项目使用资金0万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。 | ||||
| 项目组织实施情况 | 暂未实施。 | ||||
| 截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施） | | ||||
| 审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效评价股意见：（盖章） | |||
填报人：李新煜 联系电话：26230675 填报日期：