部门（单位）名称：炎陵县供销合作社联合社

单位负责人：江祥华

年初职工人数： 16     人，人员编制：  16  人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：279

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：273

其中： 基本支出：279

     纳入预算管理的非税收入拨款：6

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。

整体绩效目标

1、加强基层社恢复改造，切实开办为农服务业务；2、加强系统资产盘活工作，扩大为农服务经营网络；3、进一步开放办社，加快为农综合服务平台建设；4、进一步带动农民专业合作社的发展，密切与农民组织上、经济上的联系；5、积极学习探索参与农村土地流转方式和方法；6、维护系统稳定，创造有利于改革发展环境。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：19%

指标2（三公经费增减率）：-0.39%

指标3（部门整体支出支付进度）：40%

指标4（结转结余资金增减率）：0

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：6.2万元

指标6（政府采购执行率）：0

指标7（重点工作办结率）：0

……

效益指标

1、慰问供销系统老党员、老干部、改制下岗职工和党建帮扶村的困难党员200余人；2、积极领办专业合作社8家；3、抓好基层支部建设和党员队伍管理；4、深入开展“党建帮扶”工作，对水口镇桃村村扶贫建档立卡82户，自源村扶贫建档立卡52户。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日