部门（单位）名称：

炎陵县九龙工业园管理委员会

单位负责人：何美存

年初职工人数： 22  人，人员编制： 27  人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：193.56

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：193.56

其中： 基本支出：193.56

     纳入预算管理的非税收入拨款：

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

炎陵县九龙工业园区产业发展有限公司成立于2006年6月，公司住所为：炎陵县九龙工业园（三河镇深坑村），邮政编码：412500，公司为有限责任公司，公司股东为炎陵县九龙工业园管理委员会，现注册资本为6000万元，经营范围为：土地与房产开发、物业管理，建材销售、工业园区基础设施建设、在建项目建设与管理、企业管理服务。公司董事长兼经理为：何美存；公司董事及监事由管委会任命，公司现有人员22人。

整体绩效目标

目标1：围绕开展“项目攻坚年”活动，以“工业提质”为主体，进一步完善园区规划，重点推进园区基础设施建设，拓展园区规模，优化园区布局，提升园区承载力。

目标2：稳步推进产业结构调整，重点发展新材料、农林产品精深加工业等主导产业，大力培育电子信息等战略性新兴产业，改造提升纺织、陶瓷、竹木精深加工、电力等传统产业，逐步淘汰环境影响大、产品附加值低、安全生产保障弱的落后产业。

目标3：严守安全、环保、维稳底线，确保园区平安稳定、事业发展。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

1、支持中小企业发展和管理支出行政运行支出148万，占部门整体支出比重约76.62%，主要包括管委会在职人员工资、津补贴及年终一次性奖金等支出。

2、2017年三公经费部门预算支出7.2万元，其中公务接待3.2万元（与上年持平），公务用车4万元（因公车改革政策变化新增1.4万元），比上年增长24%。

3、园区每年实现收支平衡，无结转结余资金。

4、园区每年按要求及时如实在政府信息网上进行部门预决算和三公经费预决算公开。

效益指标

指标1：1-5月各项经济指标保持平稳较快增长，初步测算完成技工贸总收入49亿元，同比赠长13%；

指标2：完成固定资产投资21亿元，同比增长15%；

指标3：完成工业增加值13.5亿元，同比增长9%；

指标4：入库税收4500万元，完成年度任务近45%，比上年同期增长70%以上，为历年来同期增幅最高、进度最快的一年；

指标5：认真做好企业证照办理、矛盾协调、招工用工等日常工作，新办理企业执照5家。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日