部门（单位）名称：炎陵县科学技术协会

单位负责人：李来发

年初职工人数：   5   人，人员编制：  2  人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：58.84

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：57.84

其中： 基本支出：58.84

     纳入预算管理的非税收入拨款：1

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展；制定全县科普工作规划和年度计划；指导、协调所属学会的工作；指导、组织全县科技工作者开展学术研究、科学普及、教育培训和科技咨询活动；组织全县科技工作者与国内外科技工作者和学术团体开展学术交流活动；接受委托组织科学论证，参与项目评估，专业技术职务资格评审，成果鉴定；向社会宣传科学技术知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育、创新、竞赛等活动；开展科技下乡和科技扶贫，发展和扶持科技示范户，进行农民技术培训。

整体绩效目标

提高炎陵县全民科学素质，开展学术交流、科学普及、科技培训和科技咨询；开展青少年科技创新。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：40%

指标2（三公经费增减率）：减少29%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（结转结余资金增减率）：增加100%

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：100%

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：预计收费10000元

指标2（社会效益）：围绕各类主题活动，积极组织开展贴近百姓，贴近生活，符合公众要求的科普主题宣传活动。通过科普主题活动，明确宣传主题，深化宣传内容，使广大居民学习到相关的科学知识，提高了自身科学素养。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：满意

……

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日