部门（单位）名称：炎陵县市场服务中心

单位负责人：段翔

年初职工人数：23      人，人员编制： 18   人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：144.3

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：

其中： 基本支出：134.6

     纳入预算管理的非税收入拨款：144.3

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：9.7

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

管理市场资产，促进市场发展。负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内治安、消防、卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和相关服务，收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

整体绩效目标

目标1：市场繁荣、整洁、安全、稳定、有序。

目标2：不发生重大安全生产事故、抓好流动人口的管理。

目标3：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。

目标4：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：93%

指标2（三公经费增减率）：减少 10 %

指标3（部门整体支出支付进度）：50%

指标4（结转结余资金增减率）：无

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：100%

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：开源节流，加大招商力度，搞活东区市场和坎坪市场，取得步步高租赁收入。

指标2（社会效益）：服务水平稳步提升，市场干净整洁，安全有序，摆放整齐。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：在东区市场安排黄桃销售，在边贸市场增加管理和卫生保洁人员，在坎坪市场开展促销活动，市场在稳定发展。社会公众对市场部门的各项工作比较满意，对保障和改善民生比较认可。

…

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日