部门（单位）名称：炎陵县中村瑶族乡人民政府

单位负责人：欧阳剑

年初职工人数：46人，人员编制：43人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：435.56

按收入性质分：435.56

按支出性质分：435.56

其中：公共财政拨款：434.56

其中： 基本支出：302.39

     纳入预算管理的非税收入拨款：1

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：133.17

部门职能职责概述

在全乡一盘棋的情况下严格按照县审核的部门机构做好预算，各职能部门各负其责，如：党政办、经济发展办、社会事务办、社会综合治理办等。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，依法保障村民合法权益。组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，形成产业特色，积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用营造良好的发展环境和条件，加强农村市场的监管和安全生产的监督，加强农村土地规划和土地综合开发利用。抓好基层组织、农村基础设施和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施。加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。完成县委政府交办的其他工作任务。

整体绩效目标

目标1：保持国家安全、社会稳定和居民安居乐业；目标2：严格执行预算指标数；指标要明确，细化量化，符合客观实际

目标3：分部门做好预算、厉行节约；防范风险；

目标4：建立内部奖惩工作机制；

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：20%

指标2（三公经费增减率）：-33%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（结转结余资金增减率）：无

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（经济效益）：通过政府服务的手段，合理地聚集和分配政府资源，支持了社会生产的增长和流通，扩大促进、控制和调节社会经济，使社会经济持续、稳定和协调发展 ；

指标2（社会效益）：树立了政府良好的社会信誉、社会形象，推动了科技进步与社会发展，提高了服务社会能力，保障了国家和社会安全，改善了人民物质、文化、生活及健康水平等方面起了的巨大作用；

指标3（社会公众或服务对象满意度）：群众获得了政府的基本公共服务，从而使群众了解了政府，认可了政府，使政府获得了很好的满意程度。

……

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日