部门（单位）名称：炎陵县水口镇人民政府

单位负责人：刘芳平

年初职工人数：31 人，人员编制：29人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：316

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：312

其中： 基本支出：316

     纳入预算管理的非税收入拨款：

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：4

       其他资金：

部门职能职责概述

制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，并采取有效措施予以贯彻执行，推进本行政区域的经济和社会事业持续、快速、协调发展。

整体绩效目标

目标1：全面打赢脱贫攻坚战脱贫攻坚目标2：经济指标有新提升目标3：项目建设有新成效

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：25%

指标2（三公经费增减率）：无增减

指标3（部门整体支出支付进度）：按工作进度合理支出

指标4（结转结余资金增减率）：无增减

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：已公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（经济效益）：经济效益良好

指标2（社会效益）：社会效益良好

指标3（社会公众或服务对象满意度）：社会公众满意度高

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日