年初职工人数：   43   人，人员编制：  47  人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：480.5

按收入性质分：405.5

按支出性质分：480.5

其中：公共财政拨款：

其中： 基本支出：480.5

     纳入预算管理的非税收入拨款：75

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

按照“党的群众路线教育实践活动”的要求，努力转变思想作风、工作作风和工作态度，树立为党委、政府当家理财和全心全意为人民服务的宗旨意识；强化资金管理，做好节支增收工作；并与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从县委、县政府。

整体绩效目标

目标1：严格按乡财县管体制执行部门预算，确保各项经费支出、确保了机构正常运转目标2：涉农资金发放到位，合理使用目标3：环境卫生整治清理

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：100%

指标2（三公经费增减率）：2%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（结转结余资金增减率）：0

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（经济效益）：保障各部门重点支出，确保机构运转。

指标2（社会效益）：紧紧围绕全镇“创建湘赣边界重镇、打造客家文化名镇”的发展战略，突出强工、稳农、活城镇、兴客家文化工作思路

指标3（社会公众或服务对象满意度）：98%

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                                   年    月    日