部门（单位）名称：炎陵县垄溪乡人民政府

单位负责人：魏振军

年初职工人数：32人，人员编制：34人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：3294152

按收入性质分：3294152

按支出性质分：3294152

其中：公共财政拨款：3274152

其中： 基本支出：3294152

     纳入预算管理的非税收入拨款：20000

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

3.编制和财政预算、单位部门决算及做好村账乡代理等工作。

4.管理乡经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.支持和帮助村民委员会工作。

7.法律规定的其他职责。

整体绩效目标

目标1：扎实开展脱贫攻坚工作目标2：认真落实基层党建工作目标3：全力促进产业发展工作

目标4：严格推进项目建设工作

目标5：确保其他工作有序进行

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：35%

指标2（三公经费增减率）：无增减

指标3（部门整体支出支付进度）：按工作进度合理支付

指标4（结转结余资金增减率）：无增减

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：按要求定时公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（行政效益）：本单位通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

指标2（社会效益）：本单位按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：综合本单位信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度较好。

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日