部门（单位）名称：炎陵县旅游和文体广电新闻出版局

单位负责人：吴集会

年初职工人数：24人员编制： 17 人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：286.03

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：286.03

其中： 基本支出：286.03

     纳入预算管理的非税收入拨款：0

       项目支出：0

      政府性基金拨款：0

       其他支出：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

       其他资金：0

部门职能职责概述

贯彻执行党和国家有关旅游业和文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的方针政策和法律法规；指导、推进全县旅游、文化体育广播电影电视新闻出版领域的体制机制创新；负责全县文化体育广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、复议和监督工作；负责全县旅游的宏观管理，培育和指导旅游企业的发展，负责全县旅游资源的普查、评估、申报、规划和保护利用；负责指导和管理全县旅游、文学艺术和体育工作，负责全县重大旅游和文体活动的管理，承担全县性重大旅游和文化活动的组织和协调工作；统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众性体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，指导和推动体育公共服务和体育体制改革；负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设，协调全县广播电影电视事业和产业发展；负责全县文化遗产保护工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。

整体绩效目标

目标1：创建省级公共文化服务体系示范区,有创建方案等创建资料，做好迎检准备。目标2：全力推进国家全域旅游示范区创建、炎帝陵国家5A级景区创建、红军标语博物馆国家4A级景区创建工作，举办2次以上大型活动。

目标3：全年开展2次以上全县性文体活动。

目标4：完成公益演出80场。

目标5：农村、城市免费放映公益电影2424场。

目标6：广播电视户户通工程完成3140户。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：0%

指标2（三公经费增减率）：0%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（结转结余资金增减率）：0

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：按时按质公开

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

效益指标

指标1（经济效益）：实现接待游客650万人次，旅游综合收入35.5亿元。

指标2（社会效益）：全力创建全域旅游示范区、炎帝陵国家5A级旅游景区、湖南省现代公共文化服务体系示范区，打造炎陵为全国知名旅游目的地。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：努力发展让老百姓受益的旅游产业，为老百姓提供满意的公共文化服务。

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                      2017  年 8   月 28   日