炎陵县商务和粮食局

                  2020年部门预算和“三公”经费预算说明

           部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省有关发展战略、法律法规和方针政策;拟定并组织实施全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业的中长期发展规划、年度计划。

(二)推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)推动商务和粮食流通领域信用建设。

(五)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责中央、省、市下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(六)会同有关部门拟订服务贸易发展规划、促进服务出口、服务外包的政策措施并组织实施;推动服务外包平台建设。

(七)协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(八)指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。

(九)协调港、澳、台商投资管理工作。

(十)承担会展业促进与管理有关工作。

(十一)承担全县粮食监测预警和应急责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责全县粮食流通和粮食库存的监督检查工作;保障军队粮食供应。

(十二)负责粮食流通行业管理;制定行业发展规划、政策，提出粮食收购市场准入标准的建议;负责全县粮食质量检测的有关工作。

(十三)受省有关部门委托承担辖区内省级储备粮管理责任;会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议;会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施;监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全;拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行。

(十四)会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;拟订粮食流通、仓储和加工设施建设的规划;管理有关粮食流通设施投资项目;指导国有粮食企业改革工作。

  (十五)承担全县商务和粮食系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十六）负责县政府委托管理的粮食国有资产管理工作。

(十七)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

炎陵县商务和粮食局共有编制人数23人，其中：行政编制12名，事业编11名，另增设招商小分队成员5名，实有人数21人。内设股室7个，分别为：办公室、财务股、招商引资股、贸易股、电子信息产业股、粮食调控监督管理与物资储备股、粮食产业发展与质量监测股。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县商务和粮食局单位机关，无下属预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数3031557元，其中，一般公共预算拨款3031557元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3031557元，其中，一般公共服务支出1986246元，社会保障和就业支出508904元，卫生健康支出295171元，住房保障支出241236元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为3031557元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资958944元、津贴补贴490740元、奖金120417元、其他人员经费1045311元，公用经费416145元、业务性专项0元。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为3031557元，比上年减少4676611元，主要原因是机构改革单位转隶为炎陵县科技和工业信息化局、炎陵县商务和粮食局两个单位，纳入本单位预算只有炎陵县商务和粮食局部分的22人，转隶到炎陵县科技和工业信息化局预算减少人数33人，根据要求压减了2020年公用经费、比上年减少专项业务费50万元（科技三项费用）。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排416145元，比上年度预算减少596950元，减少的主要原因是：转隶减少人数33人以及根据要求压减了2020年公用经费、减少专项业务费50万元（科技三项费用）。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为32000元。其中：货物类预算32000元；服务类预算0元；工程类预算0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房6687.6平方米；车辆 1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3031557元，其中，基本支出3031557元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数20000元，其中：公务接待费4000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费16000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少40000元，主要是因为转隶为两个单位以及根据要求压减了2020年公用经费。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0元。

2020年预算安排培训费0元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、未安排财政专户管理的非税收入拨款、未安排项目支出预算、未安排县级专项资金预算绩效目标，未安排县级专项资金支出方向绩效目标。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：2020年部门预算和“三公”经费说明（炎陵县商务和粮食局）

附件2：2020年部门预算公开表格（炎陵县商务和粮食局）