炎陵县林业局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据《森林法》贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策；组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；负责全县森林资源调查和监测建档；负责科技兴林工作；负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责林业资金的投放使用和监督；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；组织协调和指导监督全县湿地保护工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数168人，实有人数170人。内设科室5个、二级单位5个（含2个副科级单位），5个内设科室分别为：办公室、规划财务股、造林绿化股、林政和资源管理股、野保和自然保护地管理股；5个二级单位分别为：林业事务中心、林业产业服务中心、林业调查规划设计队、木材检查总站、林业执法大队。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县林业局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数22164036元，其中，一般公共预算拨款22164036元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数22164036元，其中，社会保障和就业支出2629916元，卫生健康支出2367210元，农林水支出15115798元，住房保障支出2051112元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为21844036元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资7120584元、津贴补贴3652716元、奖金894600元、其他人员经费7449338元、公用经费2726798元、业务性专项0元。

2.项目支出：2020年年初预算数为320000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）营林、绿化、防火专项320000元。主要用于营林生产、义务植树及森林防火。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为22164036元，比上年减少9260522元，主要原因是：机构改革，人员减少92人；日常公用经费较上年压减,以上原因造成人员经费和运转经费减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排2726798元，比上年度预算减少899915元，减少的主要原因是：人员减少92人和公用经费压减。

（二)政府采购预算：2020年本单位政府采购预算总额559300元，其中：政府采购货物预算380300元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算179000元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房19647.78平方米；车辆4辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0  辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为22164036元，其中，基本支出21844036元，项目支出320000元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数243300元，其中：公务接待费179300元、公务用车购置费0元，公务用车运行费64000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少50000元，其中公务接待费减少34000元，公务用车运行费减少16000元，主要是因为整体经费压减。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费20000元，主要是古树名木保护工作会议1次，农村道路绿化工作部署及调度工作会议2次，参加人员均为各林业站、林场、相关股室工作人员及负责人，预算人数40-80人/次，预算经费5000-7000元/次。

2020年预算安排培训费30000元，主要包括全县天然林落界工作培训2次、省级生态廊道项目工作培训1次、森林质量精准提升项目及毛金竹新技术推广培训1次、生态产业奖补项目培训1次、德国援助性贷款项目培训1次，参加人员均为各林业站、林场、相关股室工作人员及负责人，预算人数50-80人/次，预算经费5000元/次。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收入收支预算。本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：炎陵县林业局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

附件2：炎陵县林业局2020年部门预算公开表格