炎陵县教育局系统及炎陵县教育局机关

2020年部门预算和“三公经费”预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

1．贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；研究起草本县教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策并组织实施。

    2．在县人民政府的统一领导下，制定本县教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

    3．负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。统筹、规划、协调、指导本县教育体制、办学体制和教育教学的综合改革。

    4．参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件。

    5．指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督。

    6．核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；规划并指导教育系统精神文明建设，加强对所属机构工作人员及中、小学教职员工的思想政治工作，制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施。

    7．按照干部管理权限和程序，负责对学校领导干部及教育局内设机构人员的考核、任免与管理。

    8．协同有关部门管理和实施农民文化技术教育和扫除青壮年文盲工作。

    9．做好教育的督导评估与学校办学水平公示工作，做好教育交流与合作工作。

10．做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数1443人，实有人数1378人。内设科室7个，分别为：办公室（行政审批股）、政工人事股（县语言文字工作委员会办公室）、财务内审股（发展建设股）、教育股、安全保卫股、教育督导室（县人民政府教育督导办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股及所属事业单位的炎陵县基层教育服务中心、炎陵县学生资助事务中心、炎陵县学生社会实践教育基地。辖属21个二级预算单位分别为：炎陵县教育局机关、炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县城南小学、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县垄溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡民族学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县船形乡学校、炎陵县鹿原镇东风学校。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括炎陵县教育局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

纳入我局2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 炎陵县教育局机关

2. 炎陵县第一中学

3. 炎陵县炎陵中学

4. 炎陵县职业技术学校

5. 炎陵县示范幼儿园

6. 炎陵县城南小学

7. 炎陵县霞阳镇学校

8. 炎陵县沔渡镇学校

9. 炎陵县十都镇学校

10. 炎陵县沔渡镇石洲学校

11. 炎陵县垄溪乡学校

12. 炎陵县水口镇学校

13. 炎陵县策源乡学校

14. 炎陵县下村乡学校

15. 炎陵县中村瑶族乡平乐学校

16. 炎陵县中村瑶族乡龙渣学校

17. 炎陵县中村瑶族乡民族学校

18. 炎陵县霞阳镇三河学校

19. 炎陵县鹿原镇学校

20. 炎陵县船形乡学校

21. 炎陵县鹿原镇东风学校

（一）收入预算： 2020年年初预算数168149710元，其中，一般公共预算拨款162940710元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款5209000元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数168149710元，其中，教育168149710元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为168149710元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资64120836元、津贴补贴29988168元、奖金7780865元、其他人员经费58094383元、公用经费8165458元、业务性专项0元等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为168149710元，比上年增加6527106元，主要原因是工资调标晋档人员经费增加等。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排8165458元（其中教育局本局为1378236）元，比上年度预算增加1614759元，增加的主要原因是：今年较上年增加用于教师培训的捐赠收入。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为43546812元。包含：货物类14271812元、工程类26306388元、服务类2968612元等。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房153322.12平方米；车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、货币化用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位自留用于学校管理车辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为168149710元，其中，基本支出168149710元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数118900元，其中：公务接待费102900元、公务用车购置费0元，公务用车运行费16000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少29825元，其中公务用车运行费减少4000元，公务接待费减少25825元，主要是因为厉行节约以及按要求需压缩公务接待费及公务用车运行费。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0元。

2020年预算安排培训费120000元，主要包括就业扶贫技能提升培训，2020年5月至6月完成，培训班次为：1、计算机操作员培训，（含两后生培训）学员48人，人均预算为1200元。2、电子商务师培训，学员52人，人均预算为1200元。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府基金收支预算、项目支出预算，未安排专项资金预算绩效目标，专项资金支出方向绩效目标。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：2020年部门预算和”三公“经费预算说明（教育局系统及县教育局机关）

附件2：2020年部门预算表格（教育局系统及县教育局机关)