炎陵县文化旅游广电体育局系统及
炎陵县文化旅游广电体育局机关2020年部门预算和“三公”经费预算说明

　　部门预算公开信息目录
　　一、部门职能职责
　　二、机构设置
　　三、部门收支概况
　　（一）收入预算
　　（二）支出预算
　　（三）预算收支增减变化情况说明
　　四、其他重要事项情况说明
　　（1）机关运行经费
　　（2）政府采购预算
　　（3）国有资产占有情况
　　（4）预算绩效目标
　　（5）“三公”经费预算
　　（6）会议费、培训费
　　（7）其他事项
　　五、名词解释
　　六、部门预算公开表格目录
　　七、公开表格附件
　　一、 部门职能职责
　　贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。
　　二、机构设置
　　炎陵县文化旅游广电体育局为县人民政府工作部门，属县一级预算单位，本部门共有编制人数79人，实有在职74人，离休1人，遣属补助5人，新中国期参加革命工作老干补助1人。内设科室 6 个，分别为：办公室（行政审批股）、文化股、旅游股、广电股、体育股、文物股6个股室，以及县文化旅游事务中心、县旅游质量监督管理所2个股级事业单位，财务未独立，经费纳入局机关核算。本部门有辖属6个二级预算单位：炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县红军标语博物馆、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县炎帝文化保护传承中心。
　　三、部门收支概况
　　2020年部门预算编报范围包括炎陵县文化旅游广电体育局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
　　纳入我局2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.炎陵县文化馆
　　2.炎陵县图书馆
　　3.炎陵县文化体育中心
　　4.炎陵县红军标语博物馆
　　5.炎陵县文化市场综合执法大队
　　6.炎陵县炎帝文化保护传承中心
　　（一）收入预算：2020年年初预算数8197707元，其中，一般公共预算拨款8197707元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。
　　（二）支出预算：2020年年初预算数8197707元，其中，文化旅游体育与传媒支出6042486元，社会保障和就业支出796115元，卫生健康支出741742元，住房保障支出617364元。
　　具体安排如下：
　　1.基本支出：2020年年初预算数为7747707元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资2523252元、津贴补贴1305884元、奖金302948元、其他人员经费2387141元、公用经费788482元、业务性专项440000元（其中：①图书购置费60000元；②流动图书车经费20000元；③红军标语博物馆运行维护经费320000元；④文化执法专项40000元）等。
　　2.项目支出：2020年年初预算数为450000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
　　（1）文化事业发展专项 250000 元。主要用于《炎帝》剧目展演及炎帝陵祭祀活动、戏曲人才培养。
　　（2）政府买单群众看戏专项 200000 元。主要用于民生100工程：“政府买单、群众看戏”送戏下乡85场任务。
　　（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为8197707元，比上年减少132679元，主要原因是严格控制资金支出，贯彻落实节约要求，做好财政改革工作。
　　四、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1228482元，比上年度预算减少246547元，减少的主要原因是：文化事业发展专项减少 250000 元。
　　（二)政府采购预算：2020年年初预算数为53950元。包含：政府采购货物类预算53950元，政府采购工程类预算 0元；政府采购服务类预算 0元。
　　（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房8034.87平方米；车辆5辆，其中一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车1 辆、货币化用车0辆、其他用车2 辆；单位价值50万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上大型设备 0 套。
　　（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8197707元，其中，基本支出7747707元，项目支出450000元（具体绩效目标详见附表）。 
　　（五）“三公”经费预算：
　　2020年“三公”经费预算数111700元，其中：公务接待费95700元、公务用车购置费0元，公务用车运行费16000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。
　　2020年“三公”经费预算数比2019年减少90000元，主要是因为单位厉行节约，规范公务接待，公务接待费较上年减少66000元，公务用车运行费较上年减少24000元（主要是因红标馆湘B65755车2020年预计实施公务用车改革未预算公务用车运行费）。
　　（六）会议费、培训费预算：
　　2020年预算安排会议费4000元，主要是文化市场管理工作暨从业人员法规培训会议费，参会人数约60人，包括资料费、场地费、餐费等。
　　2020年预算安排培训费10000元，主要是群众文化骨干培训费，参会人数约30人，包括资料费、餐费、服装费等。
　　（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府基金收支预算、纳入专户管理的非税收入。
　　本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　五、名词解释
　　1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
　　2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
　　3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
　　4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　六、部门预算公开表格目录
　　1、部门收支总表
　　2、部门收入总表
　　3、部门支出总表
　　4、部门支出总表（分类）
　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出
　　6、单位运转经费支出预算表
　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　8、财政拨款收支总表
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)
　　14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)
　　15、项目支出预算明细表
　　16、“三公”经费预算表
　　17、部门整体支出绩效申报表
　　18、县级专项资金预算绩效目标汇总表
　　19、县级专项资金支出方向绩效目标表
　　20. 一般公共预算基本支出情况表
　　七、公开表格附件
　　附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（文化旅游广电体育局系统及文化旅游广电体育局机关）