炎陵县公安局

2020年部门预算和“三公“经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

维护社会治安秩序，打击各类违法犯罪活动，维护人民群众的工作。管理人口及办理出入境证件工作。确保全县治安秩序稳定，处置各类突发事件。

二、机构设置

 本部门共有编制人数162人，实有人数158人，另有警务辅助人员100人。内设所队室21个（含0个副处级单位），分别为：指挥中心、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、巡特警大队、网络安全保卫和视频侦察大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、纪检监察室、警务保障室13个队室和霞阳、沔渡、神农谷、龙溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵8个派出所。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县公安局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数30831263元，其中，一般公共预算拨款30831263元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数30831263元，其中，一般公共服务支出0元，公共安全25060177元，社会保障和就业支出1930956元，卫生健康支出2058838元，住房保障支出1781292元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为30831263元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资7392012元、津贴补贴3533448元、奖金757600元、其他人员经费14472526元、公用经费3951677元、业务性专项724000元（其中：①公安局工作经费专项384000元；②一村一辅警工作专项340000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为30831263元，比上年增加2353717元，主要原因是民警工资晋升、警务辅助人员工资提高。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排4675677元，比上年度预算减少6534697元，减少的主要原因是：上年业务性专项支出中的警务辅助人员和一村一辅警工资以及民警值勤津贴本年度列入人员经费。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为2645000元。包含：货物类2085000元、工程类0元、服务类560000元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房 14883平方米；车辆 24辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备2套。2020年部门预算安排购置车辆9辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 30831263元，其中，基本支出30831263元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数884000元，其中：公务接待费500000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费384000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数9台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少196000元，其中公务用车减少96000元、公务接待减少100000元。主要是因为严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约减少不必要的“三公”经费支出。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0元。

2020年预算安排培训费0元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，无纳入专户管理的非税收支预算，无项目支出预算，无县级专项资金预算绩效目标，无县级专项资金支出方向绩效目标。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。  

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（炎陵县公安局）

附件2：2020年部门预算公开表格（炎陵县公安局）