中国共产党炎陵县纪律检查委员会

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

    协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，健全党内各项规章制度。

二、机构设置

本部门共有编制人数71人，实有人数61人。内设科室22个，分别为：办公室、党风政风监督管理室、组织部、信访室、案件监督管理室、4个案检室、案件审理室、7个派驻纪检监察组、县委巡察办、2个巡察组、廉政教育中心，纪委监委信息中心。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括中国共产党炎陵县纪律检查委员会机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
   本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数13901498元，其中，一般公共预算拨款13901498元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数13901498元，其中，一般公共服务支出11858654元，社会保障和就业支出666600元，卫生健康支出748644元，住房保障支出627600元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为13901498元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资2343096元、津贴补贴1359840元、奖金307488元、其他人员经费2260704元、公用经费7040370元、业务性专项590000元（其中：①纪委工作经费590000元）。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为13901498元，比上年增加5195107元，主要原因是主要是：1.新增10名人员的人员经费及人员经费的自然增长；2.收入社保、医疗、公积金等缴费相应增长；3.办案力度加大，办案经费相应增长。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排7630370元，比上年度预算增加4038535元，增加的主要原因是：办案经费增长。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为1404000元。包含：货物类预算200000元；工程类预算790000元；服务类预算414000元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房735平方米；车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为13901498元，其中，基本支出13901498 元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

   2020年“三公”经费预算数164000元，其中：公务接待费100000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费64000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少76000元，其中公务接待费减少100000元，公务用车运行维护费增加24000元，主要是因为响应号召，压缩开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费100000元。主要是1、中共炎陵县第十二届纪委第五次全体会议，表决通过工作报告和全会公报，参会177人，预算经费20000元；2、炎陵县纪检

监察系统2019年度总结表彰暨2020年工作推进会，2019年度总结表彰及工作计划，参会156人，预算经费80000元。

2020年预算安排培训费0元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金预算，本单位2020年部门预算无纳入专户管理的非税收入拨款预算，本单位2020年部门预算无专项资金收支预算，本单位2020年部门预算无项目支出预算，本单位2020年部门预算无县级专项资金预算绩效目标收支预算，本单位2020年部门预算无县级专项资金支出方向绩效目标资金收支预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

       附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（中国共产党炎陵县纪律检查委员会）

附件2：2020年部门预算公开表格（中国共产党炎陵县纪律检查委员会）