炎陵县司法局

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据炎陵县三定方案文件规定，本部门的主要职能职责是：（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作，（2）负责全县规范性文件管理有关工作，（3）承担县政府法律顾问工作，（4）负责政府合同的审查管理工作，（5）承担统筹推进法治政府建设的责任，（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任，（7）指导管理社区矫正工作，（8）负现拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作，（9）负责本系统队伍建设，（10）承办县委、政府和委员会交办的其他任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数51人，实有人数39人。内设科室21个股室。分别为：办公室、人民参与和促进法治股、普法和依法治理股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、规范性文件管理与法律事务股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股、霞阳司法所、鹿原司法所、垄溪司法所、水口司法所、策源司法所、中村司法所、下村司法所、大院司法所、船形司法所、十都司法所、沔渡司法所、炎陵县法律援助中心、炎陵县公证处。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县司法局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2020年年初预算数5349553元，其中，一般公共预算拨款5349553元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数5349553元，其中，公共安全4086640元，社会保障和就业支出409944元，卫生健康支出462369元，住房保障支出390600元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为5349553元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资1429164元、津贴补贴856236元、奖金189655元、其他人员经费1828233元、公用经费654265元、业务性专项392000元（其中：①司法局工作经费专项248000元；②司法局法制办工作经费专项144000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为5349553元，比上年增加208657元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排1046265元，比上年度预算增加18739元，增加的主要原因是政府法制办并入司法局，人员增加，经费上涨。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为543000元。包含：货物类543000元、工程类0元、服务类0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1820平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5349553元，其中，基本支出5349553元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数122000元，其中：公务接待费90000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费32000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数1台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少8000元，其中：公务用车运行费减少8000元，主要是因为厉行节约，经费压减。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费5000元，主要是司法所人员17人，全年会议计划12次，共204人次。

2020年预算安排培训费40000元，主要包括司法所人员17人，全年业务培训计划12次，共204人次。

（七）其他事项。1、附件13，本单位2020年预算无政府性基金拨款。2、附件14，本单位2020年预算无纳入专户管理的非税收入拨款。3、附件15，本单位2020年预算无项目支出预算。4、附件18，本单位无县级专项资金。5、附件19，本单位无县级专项资金。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（炎陵县司法局）

附件2：2020年部门预算公开表格（炎陵县司法局）