中共炎陵县委统一战线工作部

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据县委“三定”工作文件规定，本部门的主要职能职责是：（1）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。（2）负责联系全县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同无党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定。（3）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。（4）负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；开展海内外统一战线的宣传工作。（5）负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大常委会机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新社会阶层代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。（6）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县非公有制经济的发展提供服务。（7）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。（8）负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作。（9）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位、新社会阶层人士的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。（10）完成上级和县委、县政府交办脱贫攻坚等中心工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数13人，实有人数10人。内设科室4个（含0个副处级单位），分别为：办公室、党外知识分子服务中心、民宗办、非公经济和侨务工作办。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括中共炎陵县委统一战线工作部机关，无所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算： 2020年年初预算数1853719元，其中，一般公共预算拨款1853719元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1853719元，其中，一般公共服务支出1493609元，社会保障和就业支出123276元，卫生健康支出129602元，住房保障支出107232元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为1853719元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资410796元、津贴补贴229656元、奖金53146元、其他人员经费360110元、公用经费330011元、业务性专项470000元（其中：①统战工作性专项470000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1853719元，比上年增加137810元，主要原因是因人员增加，工资有调整，造成人员经费上涨等。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排800011元，比上年度预算减少164元，减少的主要原因是：公用经费压缩。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为60000元。包含：货物类60000元、工程类0元、服务类0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房175平方米（产权属于中共炎陵县委办公室）；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备 0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1853719元，其中，基本支出1853719元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数28000元，其中：公务接待费28000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少1300元，其中公务接待费比上年度减少1300元。主要是因为严格执行中央八项规定和各项规章制度，从少从简进行公务接待。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费12000元，主要是召开2020年全县统战工作会议：部署2020年统战工作、表彰2019年全县统战工作先进单位10个。参加人员为全县统一战线工作领导小组成员，各乡镇党委、县直党委（党组）以上单位负责人70余人参加，经费预算12000元。

2020年预算安排培训费10000元，主要包括计划参加省、市统战部门组织的相关统战、民族宗教、侨务工作业务培训的交通费、住宿费、伙食费等。培训约次数4次，人数约为8人次，总计预算经费10000元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收入支出预算，本单位2020年预算未安排专项资金收支预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（中共炎陵县委统一战线工作部）

附件2：2020年部门预算公开表格（中共炎陵县委统一战线工作部）