中共炎陵县委办公室2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

协助县委领导处理县委日常工作;负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;围绕县委中心工作开展调查研究;负责全县绩效评估工作的组织实施；负责中央、省、市、县重大方针政策、重要工作部署落实情况的督促检查，做好领导重要批示件、群众反映的突出问题的查办工作;负责全县党政密码通信、密码管理工作;主管全县保密工作;负责全县外事及港澳台工作；负责全县档案管理工作；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数65人，实有人数46人。内设科室8个（含0个副处级单位），分别为：文秘室、政策研究室、综合信息室、督查室、机要保密室、外事和港澳台事务工作室、档案管理室、行政事务管理组。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括县委办机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本单位无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数9599793元，其中，一般公共预算拨款9599793元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数9599793元，其中，一般公共服务支出7950255元，社会保障和就业支出537492元，卫生健康支出606114元，住房保障支出505932元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为9599793元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资1882200元、津贴补贴1106076元、奖金248008元、其他人员经费1817658元、公用经费1853851元、业务性专项2692000元（其中：①县委办工作专项1060000元；②信访工作专项1070000元；③妇联工作专项246000元；④团委工作专项220000元；⑤工商联工作专项96000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为9599793元，比上年减少346273元，主要原因是压减了公用经费，人员调出造成减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排4545851元，比上年度预算减少359363元，减少的主要原因是压减了公用经费。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为148100元。包含：货物类148100元、工程类0元、服务类0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房5438平方米；车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 9599793元，其中，基本支出9599793元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数162000元，其中：公务接待费106000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费56000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少113000元，主要是因为单位厉行节约、压缩一般性支出，所以公务接待费预算数比2019年减少99000元，公务用车运行费比2019年减少14000元。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费366000元，主要是县委常委（扩大）会议14次，全县484人参加，需要食宿及场地费及其他经费大概156000元。全县新型冠状病毒感染的疫情防控工作会议计划召开8次，全县185人参加，需要食宿及场地费及其他经费大概76900元，脱贫攻坚会议及脱贫质量回头看整改、“屋场会”部署会议8次，全县234人参加，需要食宿及场地费及其他经费大概,72100元。炎陵县“产业项目建设年”活动暨温暖企业行动1次，全县248人参加，大概中餐、晚餐及住宿费会议场地费等经费需要61000元。

2020年预算安排培训费0元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，本单位2020年预算未安排纳入专户的非税收入拨款部门支出预算，本单位2020年预算未安排项目支出预算、本单位2020年预算未安排县级专项资金绩效、本单位2020年预算未安排县级专项资金支出方向绩效。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（中共炎陵县委办公室）

附件2：2020年部门预算公开表格（中共炎陵县委办公室）