炎陵县人民政府办公室2020年部门预算和“三公”经费

预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

    炎陵县人民政府办公室主要工作目标及职能职责信息：协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；负责对国务院、省、市人民政府重要决定，决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序，会同有关部门推进全县社会信用体系和金融安全区创建，推进改善金融环境，抓好融资性担保机构的有关监管工作。

    二、机构设置

    本部门共有编制人数41人（其中行政编制32人，全额事业编制11人），实有人数36人（行政编制30人、事业编制9人[其中2人为人武部挂靠人员]）。机构内设7个组，分别为：秘书组、行政组、财经金融组、综合调研组、督查室、应急管理工作组、统计组。

三、部门收支概况

2020年我单位部门预算编制范围只包括炎陵县人民政府办公室机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

2020年本部门无下属预算单位。

（一）收入预算： 2020年年初预算数6982709元，其中，一般公共预算拨款6982709元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6982709元，其中，一般公共服务支出5767630元，社会保障和就业支出396360元，卫生健康支出446599元，住房保障支出372120元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为6982709元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资1383312元、津贴补贴815112元、奖金182547元、其他人员经费1497779元、公用经费1793959元、业务性专项1310000元（其中：①政府办工作经费1310000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为6982709元，比上年减少434299元，主要原因是：根据预算口径安排，按照上级要求2020年全县的一般性支出在2019年年初预算的基础上压减了；人员机构改革，内设机构法制办各项职能及人员全部划转到县司法局。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费安排3103959元，比上年度预算减少533899元，减少的主要原因是：根据预算口径安排，按照上级要求2020年全县的一般性支出在2019年年初预算的基础上压减了；人员机构改革，内设机构法制办各项职能及人员全部划转到县司法局。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为1002000元。包含：政府采购货物预算718000元；政府采购工程预算284000元；政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4909 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆  0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6982709元，其中，基本支出6982709元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数600000元，其中：公务接待费560000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少10408元，其中：公务接待费比2019年减少408元、公务用车运行费比2019年减少10000元，主要是因为厉行节约经费压减。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费120000元，主要政府常务及党组会议、处非工作会议、人大建议提审交办会、政府重点工作推进会、经济运行情况分析会、相关工作征求意见座谈会等，约1300人参会。

2020年预算安排培训费20000元，主要经济研究培训、政府工作培训等，约200人参会。                               

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金拨款部门预算、无纳入专户管理的非税收入拨款部门预算、无项目支出预算、无县级专项资金预算、无县级专项资金支出。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（炎陵县人民政府办公室）

附件2：2020年部门预算公开表格（炎陵县人民政府办公室）