炎陵县政务服务中心2020年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

1、负责县政务服务中心办事大厅的规范化、标准化建设和管理工作；负责窗口电子政务平台业务指导和实时维护等工作；协助县人民政府办公室对各项政务服务事项办理情况的跟踪落实；负责为群众和企业到中心办事提供咨询、引导和帮代办服务；受理有关中心窗口人员服务质量和服务效能的投诉和举报；协助推进行政审批制度改革、优化政务服务环境等工作；协助政府办监管新媒体工作。

2、负责协调推进全县“放管服”改革和优化营商环境事务性工作；负责研究协调“放管服”改革和营商环境领域的重大疑难和共性问题，为县委、县政府决策提供政策建议和咨询意见。负责全县优化营商环境相关政策措施出台及落实的事务性工作；负责组织各相关单位出台优化营商环境相关政策和落实措施；负责组织对全县优化营商环境相关政策的宣传、培训、收集整理涉及各类市场主体在办理各项业务过程中遇到的问题、困难并提出建议对策。负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报，协同配合相关部门对全县优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理。负责组织对全县营商环境日常监测的事务性工作；负责对信用信息共享平台和政务诚信工作的日常监测；负责对“互联网+政务服务”平台的日常监测；负责对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测。负责全县优化营商环境建设督查检查的事务性工作；负责营商环境监督测评员的联络和管理。负责全县优化经济发展环境领导小组日常事务性工作。 

    二、机构设置

本部门共有编制人数22人，实有人员14人。内设股室8个，分别为：窗口管理股、电子政务股、网站信息股、办公室、县长热线室、投诉协调股、营商环境监测股、营商环境评价股。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县政务服务中心（含炎陵县优化营商环境协调事务中心），无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数2105800元，其中，一般公共预算拨款2105800元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2105800元，其中，一般公共服务支出1657010元，公共安全0元，教育0元，科学技术0元，社会保障和就业支出147612元，卫生健康支出162830元，住房保障支出138348元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为2105800元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资505128元、津贴补贴300936元、奖金66872元、其他人员经费448790元、公用经费164074元、业务性专项620000元（其中：①政务中心工作经费专项620000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为2105800元，比上年减少108172元，主要原因是人员减少、政策性压减、厉行节约，造成人员经费和运转经费下降。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排784074元，比上年度预算减少10684元，减少主要原因是：人员减少、政策性压减、厉行节约，造成人员经费和运转经费下降。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为2169800元。包含：货物类2004200元、工程类0元、服务类165600元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房2038平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备1套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2105800元，其中，基本支出2105800元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数40000元，其中：公务接待费20000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费20000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少25000元，其中：公务接待费减少15000元，公务用车运行费减少10000元，主要是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0元。

2020年预算安排培训费5000元，主要包括电子政务操作学习，参加单位是各乡镇、社区、村，人数共130人。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助、政府性基金拨款部门支出、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出、项目支出预算、县级专项资金预算绩效目标、县级专项资金支出方向绩效目标。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（炎陵县政务服务中心）

附件2：2020年部门预算公开表格（炎陵县政务服务中心）