中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会

2020年部门预算和“三公”经费

预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

5、联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6、负责县政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作；负责做好县政协履职平台的功能完善和建设工作；协商全县政协系统“湖南政协云”平台的三级联运及对接建设等相关工作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其它工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数17人，实有在职人数21人。内设6个正科级委室，分别为办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括政协炎陵县委员会，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算： 2020年年初预算数4782164元，其中，一般公共预算拨款4782164元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4782164元，其中，一般公共服务支出3996079元，社会保障和就业支出257220元，卫生健康支出292033元，住房保障支出236832元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为4782164元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资928632元、津贴补贴505992元、奖金119117元、其他人员经费815881元、公用经费1042542元、业务性专项1370000元（①其中：政协工作性专项1370000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为4782164元，比上年4620193元增加161971元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排2412542元，比上年度预算2520289元减少107747元，减少的主要原因是落实节支要求，降低人员经费标准。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为135000元。包含：货物类135000元、工程类0元，服务类0元等。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1142平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4782164元，其中，基本支出4782164元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数68000元，其中：公务接待费68000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年85000元减少17000元，其中公务接待费减少17000元，主要是因为加强管理，开源节流，严控支出。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费100000元，主要是政协常委会、政协民主监督会、视察调研汇报会和政协党建工作会议等，约1100人参会。

2020年预算安排培训费50000元，主要包括政协第九届委员会第四期政协委员培训、政协委员履职培训、信息化建设培训、红色文化讲座等，约500人参加培训。

（七）其他事项。本单位2020年预算无政府性基金收支预算、专户管理的非税收入、项目支出预算、县级专项资金预算绩效目标汇总表和县专项资金方向绩效目标表。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会）

附件2：2020年部门预算公开表格（中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会）