炎陵县鹿原镇人民政府2020年部门预算和

“三公”经费预算说明

　　部门预算公开信息目录
　　一、部门职能职责
　　二、机构设置
　　三、部门收支概况
　　（一）收入预算
　　（二）支出预算
　　（三）预算收支增减变化情况说明
　　四、其他重要事项情况说明
　　（1）机关运行经费
　　（2）政府采购预算
　　（3）国有资产占有情况
　　（4）预算绩效目标
　　（5）“三公”经费预算
　　（6）会议费、培训费
　　（7）其他事项
　　五、名词解释
　　六、部门预算公开表格目录
　　七、公开表格附件
　　一、 部门职能职责
　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地去的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，梳理社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项；服务于区域经济、社会各方面和各项事业的发展，构建“生态型、富裕型”旅游名镇、经济强镇。
　　二、机构设置
　　本部门共有编制人数81人，实有人数84人。内设科室十六个（含0个副处级单位），分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室（应急管理办公室）、党群服务中心、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所、司法所、自然资源所、纪检监察工作站。
　　三、部门收支概况
　　2020年部门预算编报范围只包括炎陵县鹿原镇人民政府机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入，支出包括基本支出和项目支出。
　　本部门无下属预算单位
　　（一）收入预算：2020年年初预算数8564620元，其中，一般公共预算拨款8564620元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。
　　（二）支出预算：2020年年初预算数8564620元，其中，一般公共服务支出4239448元，公共安全0元，教育0元，科学技术0元，文化旅游体育与传媒支出355847元，社会保障和就业支出888443元，卫生健康支出833329元，农林水支出1531633元，住房保障支出715920元。
　　具体安排如下：
　　1.基本支出：2020年年初预算数为8564620元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资2539356元、津贴补贴1565844元、奖金340585元、其他人员经费2656517元、公用经费1462318元、业务性专项0元（无业务性专项）等。
　　2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
　　（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为8564620元，比上年增加2492202元，主要原因是因机构改革，林业站、畜牧站等机构转隶到乡镇，人员增加，造成人员经费和运转经费上涨
　　四、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1462318元，比上年度预算增加249310元，增加的主要原因是：因机构改革，林业站、畜牧站等机构转隶到乡镇，人员增加，造成经费上涨。
　　（二)政府采购预算：2020年政府采购年初预算数为403500元。包含：货物采购预算403500元，工程采购预算0元，服务采购预算0元。
　　（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1800平方米；车辆2辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。
　　（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8564620元，其中，基本支出8564620元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 
　　（五）“三公”经费预算：
　　2020年“三公”经费预算数190000元，其中：公务接待费110000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费80000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。
　　2020年“三公”经费预算数比2019年减少40000元，其中公务用车运行维护费减少20000元、公务接待费支出减少20000元，主要是因为缩减财政开支，对于三公经费进行了压缩。
　　（六）会议费、培训费预算：
　　2020年预算安排会议费32000元，主要是人民代表大会，人大代表、特邀代表等听取政府报告、财政预决算报告，议事等，参会人员约60人，经费预算14000元；党员代表大会，听取报告及讨论相关事项，参会人员约60人，经费预算14000元；扶贫工作等会议，调度、安排、布置相关扶贫工作，参会人员约80-150人，经费预算4000元。
　　2020年预算安排培训费50000元，主要计算机培训，组织镇、村不太会电脑操作的同志进行计算机办公操作培训，人员约30-90人，经费预算10000元；“回头看”培训会，为了更好的开展“回头看”排查工作，培训湘扶贫检测系统操作，以及相关名词、标准等培训，人员约150人，经费预算10000元；就业、创业培训会，安排各村有就业、创业意愿的贫困户进行焊工、面点师等就业培训以及创业培训，人员约80人，经费预算10000元；脱贫攻坚业务培训，培训扶贫相关政策以及最新要求等，人员约150人，经费预算10000元；相关业务培训，组织人员进行相关业务部门培训，如城建部门住房安全鉴定培训、村级财务、扶贫资金报账培训等，人员约80-150人，经费预算10000元。。
　　（七）其他事项。
　　本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收支预算，本单位2020年预算未安排项目支出预算，本单位2020年预算未安排县级专项资金预算绩效目标，本单位2020年预算未安排县级专项资金支出方向绩效目标。本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　五、名词解释
　　1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
　　2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
　　3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
　　4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
　　8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　六、部门预算公开表格目录
　　1、部门收支总表
　　2、部门收入总表
　　3、部门支出总表
　　4、部门支出总表（分类）
　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出
　　6、单位运转经费支出预算表
　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　8、财政拨款收支总表
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)
　　14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)
　　15、项目支出预算明细表
　　16、“三公”经费预算表
　　17、部门整体支出绩效申报表
　　18、县级专项资金预算绩效目标汇总表
　　19、县级专项资金支出方向绩效目标表
　　20、一般公共预算基本支出情况表
　　七、公开表格附件
　　炎陵县鹿原镇人民政府2020年部门预算和“三公”经费预算说明
　　炎陵县鹿原镇人民政府2020年部门预算公开表格