炎陵县水口镇人民政府

2020年部门预算和“三公”经费

预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，并采取有效措施予以贯彻执行，推进本行政区域的经济和社会事业持续、快速、协调发展。

二、机构设置

 本部门共有编制人数77人，实有人数48人。内设科室20个，分别为：纪检办、党政办、党建办、扶贫工作站、经管站、环境整治办、应急管理办、劳保站、统计站、退役军人服务站、民政办、卫健办、综治办、水利站、交通安全服务站、动物防疫站、农科站、农机站、财政所、林业站。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县水口镇人民政府机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入，支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数5459124元，其中，一般公共预算拨款5459124元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数5459124元，其中，一般公共服务支出2337365元，文化旅游体育与传媒支出215174元，社会保障和就业支出558919元，卫生健康支出519851元，农林水支出1381511元，住房保障支出446304元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为5459124元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资1591836元、津贴补贴974400元、奖金213035元、其他人员经费1671425元、公用经费1008428元、业务性专项0元。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为5459124元，比上年增加1872015元，主要原因是林业站、畜牧站人员转隶到政府，人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1008428元，比上年度预算增加214111元，增加的主要原因是人员的增加，经费上涨。

（二)政府采购预算：2020年政府采购年初预算数为289000元。包含：货物采购预算289000元，工程采购预算0元，服务采购预算0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房2467平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5459124元，其中，基本支出5459124元，项目支出0元。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数200000元，其中：公务接待费120000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费80000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少100000元，其中公务接待费减少80000元，公务用车运行费减少20000元，主要是因为按上级要求（根据湘财预[2019]181号）在2019年初预算基础上压减20%。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费32000元，主要是人大会、党代会、村干部工作部署会、脱贫攻坚工作会议。

2020年预算安排培训费5000元，主要包括各部门市培训会。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门收支预算、项目收支预算、县级专项资金收支预算。本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

炎陵县水口镇人民政府2020年部门预算和“三公”经费预算说明

炎陵县水口镇人民政府2020年部门预算公开表格