炎陵县城市管理和综合执法局

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

　　二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

炎陵县城市管理和综合执法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度。主要职能:⑴贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。⑵负责城市管理考核评比工作，拟定考核办法、考评标准和实施细则并组织实施。⑶负责市容和环境卫生的行业管理工作；拟定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责指导监督城区垃圾处置及相关工作；负责建筑垃圾运输行业管理。⑷牵头拟定户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。⑸负责市政工程的破占道审批及相应行政处罚工作。⑹行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。⑺行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。⑻负责对当路堆放物料等侵占城市道路行为的行政处罚工作；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。⑼负责拟定道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。⑽行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；负责对违法建筑的拆除工作。 

二、机构设置

本部门共有编制人数68人，实有人数52人。内设科室  4个，分别为：办公室、综合业务股、财务内审股（政工股）、法制股（行政审批股）。下含非独立核算二级机构5个，行政执法大队、拆违大队、户外广告灯饰事务中心、数字化城市事务中心、市政工程维护中心。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县城市管理和综合执法局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数6286088元，其中，一般公共预算拨款6286088元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6286088元，其中，社会保障和就业支出519120元，卫生健康支出565900元，城乡社区支出4712368元，住房保障支出488700元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为6286088元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资1722576元、津贴补贴1077876元、奖金232386元、其他人员经费2263720元、公用经费909530元、业务性专项80000元（其中：拆违业务专项80000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为6286088元，比上年增加472003元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费增加。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排989530元，比上年度预算增加163697元，增加的主要原因是：单位事业人员参加公车改革，交通补贴纳入预算。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为302100元。包含：货物类预算302100元；工程类预算0元；服务类预算0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本单位办公及业务用房为政府调配原县种子公司办公楼；车辆3辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备2套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 6236088元，其中，基本支出6236088元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数73000元，其中：公务接待费25000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费48000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少22000元，其中公务接待费减少10000元，公务用车运行费减少12000元，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0元。

2020年预算安排培训费0元。

（七）其他事项。1、本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算；2、本单位2020年预算未安排对个人和家庭补助支出预算；3、本单位2020年无纳入专户管理的非税收入拨款预算；4、本单位2020年无项目支出预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：炎陵县城市管理和综合执法局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

附件2：2020年部门预算公开表格（炎陵县城市管理和综合执法局）