炎陵县自然资源局

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

炎陵县自然资源局为独立核算的行政单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位政府会计制度。本部门的主要职能职责是：主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理的工作机构。

二、机构设置

 本部门共有编制人数91人，实有人数87人。 局机关内设机构6个，分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、调查监测和确权登记股（地理信息和测绘股）、国土空间用途管制和耕地保护股（所有者权益和开发利用股）、空间规划股（城乡规划和建设项目管理股）、矿产管理和地质环境股（生态修复股）。局下属机构18个，分别是：执法监察大队、不动产登记中心、土地储备中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设规划设计室、霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、垄溪所、下村所、策源所。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县自然资源局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数11901613元，其中，一般公共预算拨款11901613元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数11901613元，其中，社会保障和就业支出684384元，卫生健康支出752726元，自然资源海洋气象等支出9832079元，住房保障支出632424元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为11901613元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资2396784元、津贴补贴1324476元、奖金309020元、其他人员经费6673924元、公用经费1037409元、业务性专项160000元（其中：规划工作经费160000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为11901613元，比上年增加1608013元，主要原因一是人员增加，造成人员经费和运转经费增加；二是因机构改革规划职能划转，增加规划工作经费业务性专项160000元；三是事业人员增加公务用车交通费预算。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1197409元，比上年度预算增加374082元，增加的主要原因是：1、增加了业务性专项支出规划专项经费160000元，2、下属非独立核算事业单位参加了公车改革，增加了交通补贴。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为70384450元。包含：货物类预算384450元；工程类预算50000000元；服务类预算20000000元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1324.90平方米；车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为11901613元，其中，基本支出11901613元，项目支出0元。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数102000元，其中：公务接待费54000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费48000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少38000元，其中公务接待费减少26000元，公务用车运行费减少12000元，主要原因是严格遵守公务接待和公务用车相关规定，从严控制公务接待和公务用车支出。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0元。

2020年预算安排培训费16000元，主要包括自然资源所基层人员及业务股室人员业务培训费10人次。

（七）其他事项。1、本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算；2、本单位2020年无纳入专户管理的非税收入拨款部门收支预算；3、2020年本单位预算未安排项目支出预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：炎陵县自然资源局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

附件2：2020年部门预算公开表格（炎陵县自然资源局）