炎陵县环境卫生服务中心

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策。

（二）拟订炎陵县城区环境卫生中长期规划并监督实施。

（三）负责城市环境卫生管理考评工作，拟定城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织实施。

（四）负责权限内清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运、生活垃圾处理费执收等。

（五）负责权限内环卫基础设施的安装、关闭、拆除、管理和维护。

（六）负责炎陵县回垄仙无害化生活垃圾处理场的日常监管。

（七）承办炎陵县人民政府以及炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数30人，实有人数22人。内设科室  7个（含0个副处级单位），分别为：行政管理、办公室、财务室、监察考评组、收费组、车辆管理维修组、设施设备管理维修组。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县环境卫生服务中心，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数15380000元，其中，一般公共预算拨款15380000元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数15380000元，其中，社会保障和就业支出236136元，卫生健康支出249932元，城乡社区支出14683188元，住房保障支出210744元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为2254357元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资771768元、津贴补贴443544元、奖金100876元、其他人员经费718472元、公用经费219697元、业务性专项0元。

2.项目支出：2020年年初预算数为13125643元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：城区环境卫生专项1312643元。主要用于城区清扫保洁、垃圾清运、道路清洗等一线作业及考核监管。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为15380000元，比上年增加2360000元，主要原因是路段作业人员增加53人，人员经费和运转经费增加。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排219697元，比上年度预算减少10410303元，减少的主要原因是：机构改革，本单位由差额拨款单位整体转隶为一级公益性事业单位，部门预算口径较上年调整和细化。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为1335965元。包含：货物类预算1335965元；工程类预算0元；服务类预算0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房788平方米；车辆17辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车15辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆2辆（垃圾转运车辆），预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为15380000元，其中，基本支出2254357元，项目支出13125643元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数0元，其中：公务接待费0元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0元。

2020年预算安排培训费0元。

（七）其他事项。1、本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算；2、本单位2020年无纳入专户管理的非税收入拨款部门收支预算；3、本单位2020年无“三公经费”预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开 。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：炎陵县环境卫生服务中心2020年部门预算和“三公”经费预算说明

附件2：2020年部门预算公开表格（炎陵县环境卫生服务中心）