炎陵县交通运输局

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

炎陵县交通运输局负责全县交通运输行政管理、执法监督、服务工作；组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航和城市公共交通、邮政运输、物流相关行业发展；指导全县交通运输行业有关体制改革工作；组织拟订全县综合交通运输体系发展规划和年度计划，承担相关协调工作；组织拟订全县交通运输行业发展规划与年度计划、产业政策、行业标准与规范关监督实施；参与编制邮政运输、物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理。监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金申请、拨付和监管；负责全县交通运输商事市场管理，承担交通运输商事行政审批、行政许可、行政裁决；负责全县交通运输综合行政执法与监督指导；负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通事务和综合交通运输服务工作；负责交通运输基础设施建设质量和安全监督管理等工作。

二、机构设置

本部门机关共有编制人数31人，实有人数63人（其中在职33人，临时工9人，退休21人）。内设科室5个，分别是：办公室、机关党委（人事股）、综合管理股、行政审批股、基本建设和公路养护股。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县交通运输局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数4092403元，其中，一般公共预算拨款4092403元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0万元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4092403元，其中，社会保障和就业支出409680元，卫生健康支出436853元，交通运输支出2886722元，住房保障支出359148元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为4092403元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资1427244元、津贴补贴726624元、奖金178889元、其他人员经费1205681元、公用经费553965元、业务性专项0元等。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为4092403元，比上年增加70507元，主要原因是公车改革，事业人员交通补贴纳入预算和人员工资调资。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排553965元，比上年度预算增加42267元，增加的主要原因是公车改革，事业人员交通补贴纳入预算。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为554000元。包含：货物类预算554000元；工程类预算0元；服务类预算0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4583平方米；车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆；单位价值50万以上大型设备0 套。2020年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4092403元，其中，基本支出4092403元，项目支出0元。  

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数66000元，其中：公务接待费50000元、公务用车购置及运行费16000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公经费”预算数比2019年减少24000元，其中公务接待费减少20000元，公务用车运行费减少4000元，主要是因为严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

 （六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0元。

2020年预算安排培训费0元。

（七）其他事项。1、本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算；2、本单位2020年无纳入专户管理的非税收入拨款部门收支预算；3、本单位2020年无项目支出预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

六、部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件1：炎陵县交通运输局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

附件2：2020年部门预算公开表格（炎陵县交通运输局）