炎陵县民政局

2020年部门预算和“三公”经费

预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

炎陵县民政局是县人民政府工作部门，为正科级。 县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策，并组织实施和监督检查；推进民政行业标准化建设工作。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；配合做好反家庭暴力临时庇护救助工作和妇女儿童的合法权益保护工作。

（七）负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障工作。

（八）统筹推进全县残疾人福利制度建设；拟订全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。负责残疾人“两项补贴”审定、发放及监督管理等工作。

（九）统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

（十）负责全县福利彩票管理工作。指导全县福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的使用情况。

（十四）负责全县民政事业经费的监督管理；负责民政统计工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 24 人，实有人数 27 人。内设科室 4 个：综合办公室、社会事务股、社会救助股、养老和儿童服务股。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括炎陵县民政局机关，本单位无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数3220340元，其中，一般公共预算拨款3220340元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3220340元，其中，社会保障和就业支出2602279元，卫生健康支出337345元，住房保障支出280716元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为3220340元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资1068336元、津贴补贴593016元、奖金137861元、其他人员经费949261元、公用经费471866元、业务性专项0元。

2.项目支出：2020年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为3220340元，比上年减少343072元，主要原因是因机构改革人员减少，造成人员经费和运转经费下降。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排471866元，比上年度预算减少38036元，减少的主要原因是：因机构改革人员减少，造成运转经费下降。

（二)政府采购预算：2020年政府采购预算1990000元。包含：货物50000元、工程0元、服务采购1940000元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房 2423平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车2辆（其中：公车平台1台，单位1台）、其他用车（殡仪服务用车）1辆；单位价值50万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值50万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 3220340元，其中，基本支出 3220340 元，项目支出 0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数80000元，其中：公务接待费64000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费16000元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少20000元，其中：公务接待费减少16000元，公务车运行费减少4000元，主要是因为严格遵守中央八项规定，厉行节约、缩减开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0元。

2020年预算安排培训费0元。

（七）其他事项。

本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，无纳入专户管理的非税收入拨款，未安排项目支出预算，无县级专项资金预算绩效目标表，无县专项资金支出方向绩效目标表。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
       8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件

附件：2020年部门预算公开说明（炎陵县民政局）

附件：2020年部门预算公开表格（炎陵县民政局）