炎陵县城市管理和综合执法局

2019年度部门决算

                                                                  目录

第一部分炎陵县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

炎陵县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。

（二）、负责城市管理考核评比工作，拟定考核办法、考评标准和实施细则并组织实施。

（三）、负责市容和环境卫生的行业管理工作；拟定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责指导监督城区垃圾处置及相关工作；负责建筑垃圾运输行业管理。

（四）、牵头拟定户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。

（五）、负责市政工程的破占道审批及相应行政处罚工作。

（六）、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（七）、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

（八）、负责对当路堆放物料等侵占城市道路行为的行政处罚工作；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。

（九）、负责拟定道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。

（十）、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；负责对违法建筑的拆除工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：内设科室4个、非独立核算二级机构5个，分别为：县城市管理行政执法大队、县拆除违法建筑综合管理大队、县城市户外广告灯饰事务中心、县市政工程维护中心、县数字化城市事务中心。行政编制数8人，事业编制数60人，实有人数52人，退休人员1人，实有车辆3台。因机构改革，当年增设处室一个，新增所属事业单位4个，分别是县市政工程维护中心、县园林绿化中心、县数字化城市事务中心、县市场服务中心，减少县公安城市管理大队事业单位一个。

（二）决算单位构成。炎陵县城市管理和综合执法局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县城市管理和综合执法局单位本级。

　　从决算单位构成看，炎陵县城市管理和综合执法局部门决算包括：部门本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计15800483.58元。与2018年相比，减少115785.1元，减少0.7%，主要是因为根据规定压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15800483.58元，其中：财政拨款收入15800483.58元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15800483.58元，其中：基本支出6491007.95元，占41.1%；项目支出9309475.63元，占58.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计15800483.58元，与2018年相比减少115785.1元，减少0.7%，主要是因为根据规定压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15273971.41元，占本年支出合计的96.67%，与2018年相比，财政拨款支出减少642297.27元，减少0.4%，主要是因为根据规定压缩经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15273917.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30000元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出591281.69元，占3.87%；卫生健康（类）支出301799.5元，占1.98%；节能环保（类）支出1280000元，占8.38%；城乡社区（类）支出12573740.22元，占82.3%；农林水（类）支出30000元，占0.2%；住房保障（类）支出467150元，占3.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5774085元，支出决算数为15273971.41元，完成年初预算的264.6%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0元，支出决算为30000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的项目攻坚年奖励支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为556308元，支出决算为499315.96元，完成年初预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调出，人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为9400元，支出决算为6040元，完成年初预算的64.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据规定压缩经费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为38750元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有退休死亡人员，当年新调增指标。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为16682.54元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做失业保险预算。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为18012元，支出决算为14845.51元，完成年初预算的82.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率下调。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为18108元，支出决算为15647.68元，完成年初预算的86.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：9月生育保险并入基本医疗保险缴费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为9072.26元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算事业单位医疗不足，调增指标。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为206832元，支出决算为206832元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77556元，支出决算为79845.24元，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常晋档，实缴数大于年初预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为212750元，支出决算为6050元，完成年初预算的2.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算医疗铺底未拨付列支出。

12.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0元，支出决算为1280000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级补助的路灯重建改造支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1208833元，支出决算为726903元，完成年初预算的65.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据规定压缩经费支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3048210元，支出决算为4414123.76元，完成年初预算的144.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖年初预算不放在单位，统一放在股室，违停项目支出年初预算未列入单位。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0元，支出决算为2900771.46元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的城市基础设施维护支出。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为4531942元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县垃圾处理厂运营费支出。

17.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的防控非洲猪瘟工作经费支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为458076元，支出决算为467150元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常晋档，实缴数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6491007.95元，其中：人员经费5936554.95元，占基本支出的91.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费554453元，占基本支出的8.5%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为95000元，支出决算为66569元，完成预算的70.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数，与上年相比没有增减变化。

公务接待费支出预算为35000元，支出决算为26569元，完成预算的75.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据规定压缩经费支出。与上年相比减少11473元，减少30.2%,减少的主要原因是根据规定压缩经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60000元，支出决算为40000元，完成预算的66.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据规定压缩经费支出，与上年相比减少20000万元，减少33.3%,减少的主要原因是根据规定压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26569元，占39.9%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40000元，占60.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为26569元，全年共接待来访团组51个、来宾442人次，主要是各县市单位考察学习及乡镇工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40000元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费40000元，主要是车辆加油、年检、保险、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入526512.17元；年初结转和结余0元；支出526512.17万元，其中基本支出0元，项目支出526512.17元；年末结转和结余0元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位年初部门预算5819635元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出5819635元，项目支出0元。决算支出15800483.58元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出6491007.95元，项目支出9309475.63元。本单位组织对 2019 年度路灯电费及维护、垃圾场运营费等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9309475.63元，占项目支出预算总额的100%。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

炎陵县城市管理和综合执法局2019年度部门整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

炎陵县城市管理和综合执法局2019年度项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出554453元，比年初预算数减少233780元，降低29.7%。主要原因是：根据规定压缩经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0元，未召开会议，人数0人；开支培训费0元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额14630元，其中：政府采购货物支出14630元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾场用自卸车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

　一、部门、单位基本情况

1．主要职能。⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策；拟定城市管、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。⑵、负责城市管理考核评比工作，拟定考试核办法、考评标准和实施细则并组织实施。⑶、负责市容和环境卫生的行业管理工作；拟定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责指导监督城区垃圾处置及相关工作；负责建筑垃圾运输行业管理。⑷、牵头拟定户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资金源的监督管理工作用。⑸、负责市政工程的破占道审批及相应行政处罚工作用。⑹、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。⑺、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。⑻、负责对当路堆放物料等侵占城市道路行为的行政处罚工作；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。⑼、负责拟定道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作用。⑽、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；负责结违法建筑的拆除工作。

2．机构情况，炎陵县城市管理和行政执法局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我单位共有内设科室4个、单位8个（含 3个副科级单位），分别为：县城市管理行政执法大队、县环境卫生服务中心、县拆除违法建筑综合管理大队、县城市户外广告灯饰事务中心、县市政工程维护中心、县园林绿化中心、县数字化城市事务中心、县市场服务中心（单位名称）共8 个。行政编制数8人，事业编制数60人，实有在职人数49人，退休人员1人，实有车辆3台。因机构改革，当年增设处室一个，新增所属事业单位4个，分别是县市政工程维护中心、县园林绿化中心、县数字化城市事务中心、县市场服务中心，减少县公安城市管理大队事业单位一个。

3．人员情况，上年末在职人员52人，本年末在职人员49人，减少3人，变动原因是人员调动，调出5人，调入3人。其他人员23人，比上年末增加23人，原因是上报了临时聘用人员。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年基本支出6491007.95元，其中人员经费5936554.95元，日常公用经费554453元。

（二）项目支出情况

一是2019年度专项资金安排和使用管理情况，行政事业单位项目支出9309475.63元，明细如下：垃圾场运营费4531942元，路灯建设1280000元，路灯电费与维护1880300.24元，市政维护及创文维修1526983.39元，违停系统90250元。

二是无除专项资金以外的其他项目支出情况。

　三、政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算财政拨款收入526512.17元，与上年增加526,512.17元，增长526512.17 %。增加原因是市政创文检查费用从政府性基金预算财政拨款中列支。

　四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

1、2019年度财政拨款支出情况。①基本支出6491007.95主要是用于城管局机关及执法大队和拆违大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；②项目支出9309475.63元，是城管局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是垃圾场运营费及路灯电费、路灯建设和维护费和市政维护。

2、2019年年度“三公”经费合计支出66569元，其中公务用车运行维护费40000元（公务用车4辆，含执法车3辆），主要用于公务用车与加油。公务接待费 26569元（接待批次51次，人数442人），因公出国（境）0元。三公经费与2018年98042相比，减少31473元，下降32.1%。3、2019年度机关运行经费决算情况。城管局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计554453元。

3、2019年度政府采购支出决算情况。2019年本部门政府采购1 批次，支出总额 14630元，其中：政府采购货物支出14630元。

六、存在的问题及原因分析

年初预算和决算数相差比较大。

七、下一步改进措施

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

八、其他需要说明的情况

无

2019年度炎陵县生活垃圾无害化处理  项目专项支出绩效评价报告

一、 项目概况

炎陵县回垅仙生活垃圾无害化处理场位于距炎陵县城东北5km的霞阳镇颜家村回垅仙山谷内，项目用地11.5公顷，分二期建设，采用分区卫生填埋方式，渗滤液处理采用MBR（膜处理）+NF（纳滤）+RO【反渗透（预留）工艺】。建设项目主要有垃圾贮运设施、处理场(垃圾库)、垃圾坝、截洪沟、防渗设施、渗滤液收集与处理设施、填埋气体导出设施、封场设施、运输道路以及必需的供电、供水等生活办公设施。垃圾处理场总库容量90万立方米，日处理生活垃圾100吨，服务年限大于20年，总投资7852万元。于2010年6月24日正式开工建设，2011年8月基本完成工程建设和渗滤液处理设备安装。2011年11月18日顺利通过土建及防渗工程验收，2011年12月20日通过湖南省城镇生活垃圾无害化处理设施领导小组验收，已具备试运行（填埋垃圾）的条件。

2013年4月19日，经招商谈判，采取TOT运行模式，由湖南现代环境科技有限公司取得回垅仙生活垃圾无害化处理场20年的特许经营权，2013年5月1日开始移交全面进入试运行且运行正常，统计日处理生活垃圾约40吨，而2019年日处理生活垃圾提升至约75吨。

从2013年运行到2018年12月，由炎陵县城市管理和综合执法局及城市环境卫生管理处的指导、监督下湖南现代环境科技股份有限公司炎陵分公司对城市生活垃圾进行处理处置，达到垃圾处理满足减量化、无害化及资源化目标。

二、 项目资金使用及管理情况

1、 在2019年年终结算财政局拨付给湖南现代环境科技有限公司的资金金额是：453.195万元。这其中包含与县政府签订协议中费用的三个部分（投资回报每月10万元，投资回本每月8.33万元和每月垃圾处理服务费（保底量90吨/天*单价71元/吨*月天数），支付方式是：次月由我分公司支付领导向业主单位提出申请，再由业主单位审核批复，由县财政用银行转账形式给予拨款，现已拨款453.195万元。

    2、支出情况分析：生活上：场内基本支出（员工每月工资及五险一金，食堂员工伙食费等）；生产上：填埋班垃圾处理机械操作，则机械设备用油、维护配件和工具等费用；对垃圾处理需除臭灭蝇药剂费用；污水班用设备处理污水时所需电费、化学药剂和设备维护等费用；场部：场部定期维护所需材料、人工等费用，实验室所需实验用品费。

   3、年度收支情况：年初预算资金：453.195万元，年度支出总额453.195万元，其年度垃圾处理服务收入费233.235万元。

     三、 项目组织实施情况

1、 现湖南现代环境科技有限公司炎陵分公司平均在岗人数为10人，填埋班和污水处理班分别由3位具有专业知识、技能和实际操作经验的人员组成，其中填埋班内设地磅计量房，污水班设有生化池和调节池。填埋班工作人员每天的工作内容是将垃圾进行科学合理的填埋，实行八小时工作制度，对于每天的垃圾做到日覆盖和清理，且每天对垃圾进行3-4次的喷洒药剂，以起到除臭、灭蝇的效果。

2、 污水班进行垃圾渗滤液处理的主要设备为超滤膜和纳滤膜两套同时运营，污水班人员实行24小时开机制，分为白班和晚班对设备进行管控操作，以保证产出无害的达标水质再进行排放。

   3、 严格按照总公司的管理规章制度开展工作，是每个分公司必须做到的。炎陵分公司填埋班和污水班对每天的工作内容和完成情况就会进行详细的记录，并定期开展调节和总结工作。

  4、为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。专门的管理机构：（炎陵县住房和城乡建设局建设，城市管理和综合执法局、城市环境卫生管理处，湖南现代环境科技股份有限公司炎陵分公司运营管理部）；项目管理制度：（《炎陵县城市生活垃圾无害化处理场运营管理制度》、《炎陵县城市生活垃圾无害化处理场安全管理制度》、《现代环境科技投资有限公司办公室管理制度》、《现代环境科技投资有限公司档案管理制度》、《公文管理制度》、《公司车辆管理制度》、《考勤、加班及假类管理制度》、《宿舍管理规定》、《职工借支管理制度》、《印章管理规定》、《项目用车管理办法》、《会议管理规定》、《企业产品年度核算计划》）；工作措施（方案、规划）：《安全生产、文明生活》、《炎陵县垃圾渗滤液系统维护手册》、《炎陵县垃圾无害化处理场年度经营计划》、《炎陵县垃圾无害化处理场年度总结与计划》、《炎陵分公司月度总结与计划》、《炎陵分公司安全生产年度总结》

 四、项目绩效情况                      

(一)后续工作计划

卫生填埋是一种传统的垃圾处理工艺，在未来一段时期内，还将继续作为垃圾处理的主要工艺之一而存在和发展。垃圾卫生填埋场建设的核心内容是防渗工程和渗滤液处理系统，我们公司在此领域拥有核心技术和一系列优良业绩，此外在防渗系统检测方面拥有先进的监测技术。

（二）场内生产设备概述

垃圾渗滤液处理目前被普遍采用的处理技术有“生化+膜”（如MBR+NF/RO）技术和“纯膜”（如TRO\RCDT）处理技术。这些技术的主要特征是“占地面积小，土建成本低，运行稳定可靠，只能控制，工艺设计灵活”，另外我们公司在吸收最新国外先进工艺基础上研发出渗滤液集成系统，该系统适用于居住人口相对少、垃圾产生量较少的中小城市，以及渗滤液水量较小的项目。

（三）主要经验做法

我们炎陵分公司垃圾渗滤液处理项目日处理量达到设计要求，出水水质达到国家标准。另外我们还在生产的同时要做到如下工作事项：

1、定期对渗滤液处理设施出水口进行取样监测，监测结果符合国家规定的一级排放标准。

2、垃圾处理场上下游地表水、地下水及大气的监测结果符合国家标准；垃圾的填埋作业、填埋气体的收集及垃圾渗滤液的处理均满足≤生活垃圾填埋场污染控制标准≥要求；为保持良好的市容市貌提供有力条件，让干净整洁的城市面貌深入人心，为炎陵县生态旅游业及经济的发展带来更多的投资，填埋场场区远离人群，填埋作业规范，渗滤液处理技术成熟，定期定点进行环境监测，防止对周边地下水及居民生活环境造成影响。

3、场区运行管理科学合理，主要设备选型可靠、维护简便，使垃圾填埋能持续稳定进行，不会对周边生态环境及居民生活环境造成影响，垃圾填埋逐步实现无害化、减量化及资源化目标，后续能一直维持稳定的环境及社会效益。　

五、其他需要说明的问题

     炎陵分公司会不断的努力，达到和完成政府、业主单位及总公司给我们订立的目标，以服务为宗旨提高分公司的各项绩效，达到完成资金预算的目标及指标。

（一）介于在生产过程中对资金的使用存在的一些问题，我们特加以说明并提出相关改善方法：

1、积极监督，保证资金使用“专”。

（1）、细化资金管理办法--更加合理的使用好资金。

（2）、落实资金管理制度。严格执行“专人、专户、专账”。负责组织实施具体项目的业主，按照基本建设项目管理的要求，明确建设项目法人，建立职责明确的责任制度。按规定设置独立的财务管理机构，指定专人负责项目资金管理和核算工作。单位负责人对本单位的资金管理、会计财务工作及会计档案资料的真实性、完整性负责。

（3）、严格资金拨付程序。我们的资金拨付是需要走一系列流程，首先需要向业主单位（炎陵县城市管理和综合执法局及炎陵县城市环境卫生管理处）提出支付申请，经单位领导签字同意后再向炎陵县财政局呈递初审资料，待财政局完成审批后，将资金支付于炎陵分公司基本账户中。

（二）提出建议：

 随着国民经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作压力加大，中国环保产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等多方面因素的作用，近年来中国环保产业始终保持较快增长

  中国环保产业还处于快速发展阶段，总体规模相对还很小，其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，中国环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。那么作为环保行业的我们应该可以享受到跟多的优惠政策（如税收方面），让我们可以更好的把资金利用在设备的改良和处理技术上的改进上，而为这座城市美好的环境添砖加瓦。

2019年度炎陵县城区路灯节能改造与维护管理项目专项支出绩效报告

一、项目概况

投资计划下达该项目建设规模一是将井冈路、解放路、神农大道、霞阳大道、炎陵路、洣泉路、文化路、县住建局后巷、鹿原路、坎坪路、长江路、城西路、新市街、县府路、北环路、笔架峰路、吴家巷、扶家冲路、高尚坪路巷、水斗冲巷、梅岗路、龙王街、城南路、酃泉路、书香路、东山南路、曙光路、朝阳路、体育路、东山路、东风路等路段28660米主次干道和街巷路灯及景观灯更换为LED节能灯具和光源，共1845基、2960盏；二是将晏公潭至凌云桥、小西苑至东收费站、神农道延伸段13200米主干道路灯更换为LED节能灯具，共326基、540盏；三是对康乐大道、西九龙大道路段700米道路安装LED节能灯具，共310基、500盏；四是新建一套智能控制系统（包括监控中心、台区监控终端、单灯监控终端）用于管理上述工程范围内的所有路灯；建设内容是对城区路灯进行节能升改造及智能控制化建设；总投资3800万元。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金预算200万元，实际使用188.03万元。每个月根据用电量及路灯公司维护考核情况支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：

1、审批情况。该项目于2017年10月24日，由炎陵县发改委批复可研报告[2017]24号批复。

2、施工准备情况。根据可研/初设批复[2017]24号，该项目应公开招标的是：勘察、设计、施工、监理、主要设备和材料。该项目由湖南浦建招标有限公司主持招标事宜。2017年9月1日维护施工开标，江苏宏翔照明电气有限公司（注册资本7770万元整）中标，中标价39.8万元/年。

3、开工情况。投资计划下达该项目开工年份是2017年。

2017年10月1日项目正式开工。

（二）项目管理情况：

路灯电费根据实际用电量按月支付，《炎陵县路灯维护考核细则》，每月对路灯维护公司进行考核，考核结果与当月维护费挂勾。

四、项目绩效情况

该项目完工以来，节约能源40%以上，每年节约标准煤1017吨。同时保证了亮灯率98%以上，路灯故障率降低了20%，市民投诉率降低了30%。

五、其他需要说明的问题

（一）继续完善该工程的剩余部分，智能控制系统还需进一步升级。

（二）管理制度不够完善，考核力度还需提高，工程进度有些滞后。截止目前还没有完工。

 2019年度炎陵县城区路灯节能改造项目专项支出绩效报告

一、项目概况

投资计划下达该项目建设规模一是将井冈路、解放路、神农大道、霞阳大道、炎陵路、洣泉路、文化路、县住建局后巷、鹿原路、坎坪路、长江路、城西路、新市街、县府路、北环路、笔架峰路、吴家巷、扶家冲路、高尚坪路巷、水斗冲巷、梅岗路、龙王街、城南路、酃泉路、书香路、东山南路、曙光路、朝阳路、体育路、东山路、东风路等路段28660米主次干道和街巷路灯及景观灯更换为LED节能灯具和光源，共1845基、2960盏；二是将晏公潭至凌云桥、小西苑至东收费站、神农道延伸段13200米主干道路灯更换为LED节能灯具，共326基、540盏；三是对康乐大道、西九龙大道路段700米道路安装LED节能灯具，共310基、500盏；四是新建一套智能控制系统（包括监控中心、台区监控终端、单灯监控终端）用于管理上述工程范围内的所有路灯；建设内容是对城区路灯进行节能升改造及智能控制化建设；总投资3800万元。

　　二、项目资金使用及管理情况

项目资金预算171万元，7月份项目验收合格，根据合同要求支付了128万元，合同总金额的75%，剩余部分在“双审”完成后予以支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：

1、审批情况。该项目于2017年10月24日，由炎陵县发改委批复可研报告[2017]24号批复。

2、施工准备情况。根据可研/初设批复[2017]24号，该项目应公开招标的是：勘察、设计、施工、监理、主要设备和材料。该项目由湖南中屹项目有限公司主持招标事宜。2019年3月20日维护施工开标，湖南山合盛和建设工程有限公司中标，中标价1710529.11元。

3、开工情况。项目合同工期为90天，开工日期2019年3月26日，竣工日期2019年6月25日。

（三）项目管理情况：

 项目每一个工程阶段施工前、后均需得到甲方验收合格后方能进入下一个工程阶段，整个工程完工后，工程监理对此工程进行验收测试。保证工程保质保量按时完成。

四、项目绩效情况

该项目完工以来，保障了和顺家园、山水路、北环路、长江路、炎陵东路、雄森巷、天华巷、西苑巷、天杰巷、梓园小区、书香路、东山别墅区、扶家冲、接龙桥广场、北环路、笔架峰路、失地居民住宅小区市民夜晚出行的安全和便利，增强了市民的获得感、幸福感和安全感。

五、其他需要说明的问题

（一）督促施工方在质保期内，严格按照合同及时做好路灯设施的维护。

（二）加大该项目建设路段路灯的巡查工作。

2019年度炎陵县市政维护工程项目

    专项支出绩效报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况

　　炎陵县市政工程维护中心，隶属于炎陵县城市管理和综合执法局。主要职责为：负责城市市政公用设施、市政工程的建设、运行、安全、维护和应急处理等工作；进行市政工程基础资料的调查、搜集和管理工作，开展有关市政建设的技术业务咨询活动；负责市政工程建设、改造、管理维护项目的储备和技术储备，并组织项目的可行性研究。

２、项目基本情况简介：

　　为确保城区“路通”、“水畅”，充分展示城市的美好形象，给市民提供更为便利的生活环境，按照市政府要求，由炎陵县市政工程维护中心负责对城区各主干道路路面、人行道和桥梁进行维护，经费纳入年初预算，由本县级财政安排，按专项资金使用及管理。经县政府批准，2019年县财政给予市政工程维护经费年初预算100万元。

二、项目资金使用及管理情况

1、 项目资金到位情况分析

    经炎陵县市政工程维护中心测算，炎陵县2019年市政工程维护共需经费100万元，县财政批复100万元。资金到位率100%，为项目的顺利开展和完成提供了有利保障。年中创文检查市政维修53万元，已按规定拨付。

2、 项目资金使用情况分析

    截止2019年12月31日，炎陵县市政工程维护项目资金实际支出100万元，年中创文检查市政维修53万元，两项共支出153万元。

3、 项目资金管理情况分析

市政工程维护中心对专项经费进行严格管理。在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金用中的监管。同时，在经费使用后，对支出内容真实、合理、合法性加强审核监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施，做到每一分钱都用在刀刃上。

　　三、项目组织实施情况

1、 项目组织情况

为确保城区“路通”、“水畅”，给市民营造一个和谐的生活氛围，根据县政府要求，市政工程维护中心对市政设施日常维护进行了细致研究，制定了相关的工作计划和实施方案，对工作目标、完成时间，实施步骤提出了具体要求。   

2、 项目管理情况

为及时、高效地完成全所维护工作，市政工程维护中心对承担的任务进行层层分解，将工作责任分解到个人、落实到个人。同时，加强对市政设施维护工作进行督促检查，发现问题及时进行整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中，确保项目的顺利组织、实施与完成 。

四、项目绩效情况

　　1、资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

资金使用的预期绩效总目标：通过开展市政维护工程项目建设，建设和完善市政道路、排雨水管道及桥梁日常维修养护体系，保障城市道路交通安全和市民正常生活、生产，提高城市功能、城市名片和解决城市出行方便，为国家旅游县城建设做出贡献。

资金计划用途：用于道路路面、人行道以及排水设施的日常维护及修复。

预期使用进度：按照预期进度计划实施市政维护工作。

社会效益：市政维护工作虽不能直接产生经济效益，但其社会效益是显著的，该项目的实施将使炎陵县基础设施更加完善，保障市民的正常生活及生产，为当地经济发展提供物质保证。

２、项目绩效目标完成情况分析。

⑴项目的经济性分析

该项目以预算控制为主，建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，对超出预算部分进行纠正和改进，以实现预算控制目标。

⑵项目的效率性分析

项目于2019年1月开始实施，项目进展顺利，无安全和质量事故，项目整体完成质量合格，项目于2019年12月按期完成市政设施维护任务。

⑶项目的有效性分析

通过对市政设施的日常巡查及维护，可有效的解决市政设施中存在的安全隐患，保证市政设施的正常使用，保障市民出行安全。

⑷项目可持续性分析

通过开展城市基础设施维修养护工程项目建设，完善市政道路维修养护体系，保障城市道路交通安全和市民正常生活、维护国家旅游县城的美好形象。

五、其他需要说明的问题

１、后续工作计划。我中心将继续做好市政设施的维护工作，并与县相关职能部门一起完善炎陵县市政设施的建设。

2、主要经验及做法、存在问题和建议。市政道路每天都有不同程度的损坏，要安排工作人员每日进行巡查，发现路面、人行道损坏的要及时安排维修队进行修复，才能最大限度完善市政道路路面，确保市民的出行安全。

3、评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。我中心安排专业人员对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

炎陵县城市管理和综合执法局2019年度部门决算公开表格