炎陵县发展和改革局2019年度部门决算公开说明
浏览次数： 发布时间：2020-10-16 14:52
炎陵县发展和改革局
2019年度部门决算
目录
第一部分 炎陵县发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其他
第一部分
炎陵县发展和改革局
概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。
（三）研究拟订全县国民经济和社会发展主要目标；预测研判全县经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，提出相关政策建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进“两型”社会建设综合配套改革；指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；研究提出县重点建设项目计划；研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头推进实施“一带一路”建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；按规定权限审批、核准、审核、备案项目（含外资项目）；审批县本级政府投资项目概算；负责组织对政府投资项目进行评审。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展的重大问题；会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门，组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施全县服务业和现代物流业发展规划和重大政策；拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策；贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；协调推进长株潭城市群一体化建设；拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与拟订全县新型城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，联系对口支援西藏有关工作。
（八）推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展总体规划和年度计划；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十）研究拟订全县能源发展规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，负责全县能源供需总量平衡的保障工作；提出推进能源体制改革的建议，牵头推进新能源和可再生能源发展工作。
（十一）拟订全县推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进全县信用信息平台建设，协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。
（十二）拟订全县价格改革方案和年度计划；研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；管理全县重要商品、服务价格和行政事业性收费；负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证；负责价格成本的调查和监审。
（十三）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。
（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一） 内设机构设置。
炎陵县发展和改革局内设机构包括：办公室、项目管理股（项目前期股）、行政审批股、价费管理股。下属炎陵县重点建设项目事务中心(公益一类全额拨款副科级事业单位）、炎陵县价格认证中心(公益一类全额拨款股级事业单位）两个事业单位，财务均不独立核算。属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度，截止2019年12月底，人员编制23人（行政编8人含机关后勤编1人、全额事业编15人），实有在职人员21人 、退休1人。
（二） 决算单位构成。
炎陵县发展和改革局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县发展和改革局本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计8990353.74元。与2018年相比，增加2817152.04元，增长45.6%，主要是因为项目支出增加了村级活动组织基础设施建设资金2600000元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8990353.74元，其中：财政拨款收入8990353.74元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8990353.74元，其中：基本支出6390353.74元，占71.1%；项目支出2600000元，占28.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8990353.74元，与2018年相比，增加2817152.04元，增长45.6%，主要是因为项目支出增加了村级活动组织基础设施建设资金2600000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出8990353.74元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加2817152.04元，增长45.6%，主要是因为项目支出增加了村级活动组织基础设施建设资金2600000元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出8990353.74元，主要用于以下方面：一般公共和服务（类）支出5208288.20元，占总收入的57.9%；社会保障和就业（类）支出307233.99元，占总收入3.4%；卫生健康（类）支出172596.55元，占总收入的1.9%；城乡社区（类）支出448250元，占总收入的4.9%；农林水（类）支出2600000元，占总收入的28.9%；住房保障（类）支出253985元，占总收入2.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3359193元，支出决算数为8990353.74元，完成年初预算的267%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2393498元，支出决算为2775088.2元，完成年初预算的115.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了驻村扶贫资金的投入。
2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市拨付项目前期工作经费及“项目攻坚年”奖励经费。
3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为653200元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市拨付产业项目建设年奖金、市农调工作经费及县级易地扶贫搬迁劳务费。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1580000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2018年度产业项目建设年考核奖。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为352500元，支出决算为288114元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年6月机构改革人员转隶6人和2019年6月在职人员退休1人。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为1573.18元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原来由社保股统一预算。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为11388元，支出决算为8504.36元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年6月机构改革人员转隶6人和2019年6月在职人员退休1人。
8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为11388元，支出决算为9042.45元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年6月机构改革人员转隶6人和2019年6月在职人员退休1人。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为130200元，支出决算为88520.74元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年6月机构改革人员转隶6人和2019年6月在职人员退休1人。
10 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为48816元，支出决算为45558.69元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年6月机构改革人员转隶6人和2019年6月在职人员退休1人。
11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为135091元，支出决算为38517.12元，完成年初预算的2.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一个月医疗铺底当年未支付。
12.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为448250元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了易地扶贫搬迁、产业项目建设年专项经费。
13.农林水支出（类） 农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2600000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级活动组织基础设施建设资金2600000元。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为276312元，支出决算为253985元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年6月机构改革人员转隶6人和2019年6月在职人员退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出6390353.74元，其中：人员经费4478985.54元，占基本支出的70.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费1911368.2元，占基本支出的29.9%，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待等日常公用经费；及发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为24107元，完成预算的96.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元,决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为25000元，支出决算为24107元，完成预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24107元，占“三公”经费的100%。
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为24107元，全年共接待来访团组57个、来宾385人次，主要是追加了易地扶贫搬迁、产业项目建设年专项经费发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度“重点项目前期项目、易地扶贫搬迁工作、产业项目建设年工作、产业项目建设年第三次看学议活动工作”项目支出开展了绩效自评，共涉及资金790000元，占项目支出预算总额的100%。本单位组织对“重点项目前期项目、易地扶贫搬迁工作、产业项目建设年工作、产业项目建设年第三次看学议活动工作专项经费”4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金790000元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
2019年，我县列入市“产业项目建设年”活动重点建设项目28个，14项季度考核指标。1-11月，14项季度考核指标中有9项考核指标均已完成或达到序时进度要求。2019年，全县实施重点产业项目51个，已开工建设的37个；压实乡镇主体责任，按照每月巡查不少于3次的要求，突出巡查拆旧、复垦、房屋质量等重点内容，开展集中巡查40多次。根据日常巡查发现的问题和省、市在易地扶贫搬迁督查巡查中反馈的问题，分门别类、拉条挂账、明确责任、立行立改。着力加强在房屋后期维修（护）、集中安置区管理、集中安置区思想文化工程建设、就近就业等方面的管理和服务。全县易地扶贫搬迁对象享受产业帮扶1193户4024人、就业帮扶1058户1575人，直接帮扶、委托帮扶、股份合作帮扶533户1629人，聘任公益性岗位127人。按照省相关要求，制定了我县的结余资金使用方案，启动结余资金使用工作。策划储备项目35个，总投资7.11亿元；申报株洲市基础设施等关键领域补短板重大项目33个，总投资额19.563亿元。申报争取中央、省预算内项目13个，已争取到位预算内建设资金5353万元。联合审计等部门对2015年至2019年中央、省预算内项目实施情况进行全面清理和稽察，及时发现和整改问题；配合省、市发改部门对炎陵县2015-2018年中央预算内投资项目进行重点稽察，及时整改问题。在极其困难的情况下，确保了固定资产投资超计划增长，1-11月增长12.6%，预计全年增长12.5%，超过年初增长10%的目标。其他营利性服务业营业收入预计全年同比增长27%，超年初计划1个百分点。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1911368.20元，比年初预算数增加1453493.2元，增长318.05%。主要原因是：当年追加了易地扶贫搬迁、产业项目建设年专项经费以及加大了驻村扶贫资金的投入。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费9012元，人数214人，内容为召开“产业项目建设年”、“易地扶贫搬迁工作”；会议开支培训费0元，未开展培训，人数0人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
其他
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1．主要职能:负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位政府会计制度。
2．机构情况:我单位内设机构包括办公室、项目管理股（项目前期股）、行政审批股、价费管理股。下属炎陵县重点建设项目事务中心(公益一类全额拨款副科级事业单位）、炎陵县价格认证中心(公益一类全额拨款股级事业单位）两个事业单位，财务均不独立核算。
3．人员情况:我单位年初在编人员27名，于2019年4月调出一名，2019年6月退休一名，2019年6月转隶6名，并于2019年4月调入一名，2019年5月调入一名，现有在编人员21名(其中局行政编核编数8名，现有12名；下属炎陵县重点建设项目事务中心核编11名，现有7名；下属炎陵县价格认证中心核编4名，现有2名)。另有借调人员5名，临聘人员2名。
二、一般公共预算支出情况
我单位2019年整体支出为8990353.74元，基本支出6390353.74元，项目支出2600000元。年初收入预算3359193元，其中：财政预算全额拨款3359193元，2019年支出预算3359193元，其中工资福利支出2741318元，一般商品和服务支出457875元。2019年在执行中调整收入为8990353.74元，支出调整为8990353.74元，主要是包括：基本支出增加了“产业项目建设年”专项工作经费及奖励金950000元、“易地扶贫搬迁”专项工作经费300000元、全县项目攻坚年奖励金1530000元；项目支出增加了村级活动组织基础设施建设资金2600000元。
（一）基本支出情况
2019年一般公共和服务支出5208288.2元，占总支出的57.9%；其中人员经费4478985.54元，占基本支出的67.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1911368.2元，占基本支出的27.9 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
1、专项资金安排。
2019年各项项目资金共投入2600000元。
2、专项资金实际使用情况分析
2019年各项项目支出金额2600000元，功能科目农林水支出（村级活动组织基础设施建设）。本项支出全额拨付炎陵县委组织部专账。
3、专项资金管理情况分析
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、社会保险基金预算支出情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为375276元，支出决算为307233.99元，完成年初预算的81.87%。预算数大于决算数的主要原因是2019年6月机构改革人员转隶6人和2019年6月在职人员退休1人。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为314107元，支出决算为172596.55元，完成年初预算的54.95%。预算数大于决算数的主要原因是2019年6月机构改革人员转隶6人和2019年6月在职人员退休1人。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为276312元，支出决算为253985元，完成年初预算的91.92%，预算数大于决算数的主要原因是2019年6月机构改革人员转隶6人和2019年6月在职人员退休1人。
五、部门整体支出绩效情况
六、存在的问题及原因分析
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。
二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
无。
八、其他需要说明的情况
无。
2019年度重点项目前期经费项目
专项支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
发展和改革局是负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。主动适应新常态，坚持“为炎陵谋发展，为人民办实事”理念，以项目建设为载体，勤学善谋、实干创新、清廉法治，全力促进县域经济社会持续健康快速发展。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
重点项目前期工作经费是项目争取、加强项目调度、协调组织申报及确保投资稳步增长的保障。
1、通过加强项目调度，协调组织申报，全县完成固定资产投资704191万元，同比增长29%。确保了固定资产投资超计划增长，超过年初增长10%的目标。其他营利性服务业营业收入预计全年同比增长27%，超年初计划1个百分点。
2、截止11月底，共计争取中央、省预算内项目11个，总投资17426万元，下达资金3044万元。截至11月底，已开工项目9个，累计完成投资4139万元，其中2个项目已竣工验收。
二、项目资金使用及管理情况
1、重点项目前期经费为县财政预算资金，实行县财政国库报账制，全年安排16万元。
2、重点项目前期经费实际使用16万元，其中：办公费1万元；资料印刷费3万元；邮电费1万元；差旅费4万元；其他交通费6万元；会议费1万元。
3、重点项目前期经费管理情况分析，一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
三、项目组织实施情况
项目组织情况分析，重点项目前期经费是工作性经费，不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目绩效情况
一是积极努力争取项目；二是做好项目审批；三是强化项目稽察；四是搞好检查与验收。
五、其他需要说明的问题
1、围绕目标抓落实。各相关部门和单位要对照年初确定的目标任务，逐一抓好项目的推进和指标的调度。及时跟进搞协调，各相关部门要每个月及时与市直相关部门对接，加强工作的衔接与汇报。
2、各乡镇、各单位要进一步做好项目的策划包装、立项和入统工作，积极做好固投申报工作，尤其是同步做好列入市重点项目的产业投资项目固投的申报。
3、加强要素保障力度。强化要素支撑，加快产业园区土地储备及标准厂房建设，加快征拆清零，为产业项目建设提供强有力保障。
4、加强督查考核，抓责任落实。采取专项督查与综合督查相结合等方式，对“产业项目建设”活动的各个环节、各项任务进行全方位督查。推行“事前计划、事中监控、事后总结”的全过程考核模式，针对工作完成情况进行全面考核，以压力促动力，推动各项工作在“比学赶超”氛围中提质增效。对产业链建设加强工作督促督查，对各产业链精准招商情况实施挂图作战，定期通报每条产业链招商工作情况，及时推介典型经验做法，指出差距与不足。
2019年度产业项目建设年工作经费项目
专项支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
发展和改革局是负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。主动适应新常态，坚持“为炎陵谋发展，为人民办实事”理念，以项目建设为载体，勤学善谋、实干创新、清廉法治，全力促进县域经济社会持续健康快速发展。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
产业项目建设年工作经费是统筹全县项目建设的发展与改革，组织拟订并实施项目发展中长期规划、重大产业以，加强项目调度、协调组织申报及确保投资稳步增长的保障。
1、2019年，我县列入市“产业项目建设年”活动重点建设项目共28个，项目总投资159.3亿元，年度计划投资25.85亿元。其中新建项目10个，总投资36亿元；续建项目15个，项目总投资61.1亿元，全部续工建设；前期推进项目3个，项目总投资62.2亿元。
2、策划储备项目。策划储备项目35个，总投资7.11亿元组织申报了2020年湖南省株洲市炎陵县4A级景区旅游配套基础设施中央债券项目、2020年农村人居环境整治专项中央预算内投资补助项目、炎陵县欧科亿数控精密刀具有限公司年产2000万片数控刀片项目等一批重点项目。申报株洲市基础设施等关键领域补短板重大项目33个，总投资额19.563亿元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）产业项目建设年工作经费为县财政预算资金，实行县财政国库报账制，全年安排23万元。
（二）产业项目建设年工作经费实际使用23万元，其中：办公费5万元；资料印刷费6万元；邮电费1万元；差旅费4万元；其他交通费6万元；会议费1万元；。
（三）产业项目建设年工作经费管理情况分析，一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
三、项目组织实施情况
项目组织情况分析，产业项目建设年工作经费是工作性经费，不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目绩效情况
一是积极努力抓好项目的推进和指标的调度；二是及时跟进搞协调，各相关部门要每个月及时与市直相关部门对接，加强工作的衔接与汇报；三是强化项目稽察；四是搞好检查与验收。
五、其他需要说明的问题
1、围绕目标抓落实。各相关部门和单位要对照年初确定的目标任务，逐一抓好项目的推进和指标的调度。及时跟进搞协调，各相关部门要每个月及时与市直相关部门对接，加强工作的衔接与汇报。
2、各乡镇、各单位要进一步做好项目的策划包装、立项和入统工作，积极做好固投申报工作，尤其是同步做好列入市重点项目的产业投资项目固投的申报。
3、加强要素保障力度。强化要素支撑，加快产业园区土地储备及标准厂房建设，加快征拆清零，为产业项目建设提供强有力保障。
4、加强督查考核，抓责任落实。采取专项督查与综合督查相结合等方式，对“产业项目建设”活动的各个环节、各项任务进行全方位督查。推行“事前计划、事中监控、事后总结”的全过程考核模式，针对工作完成情况进行全面考核，以压力促动力，推动各项工作在“比学赶超”氛围中提质增效。对产业链建设加强工作督促督查，对各产业链精准招商情况实施挂图作战，定期通报每条产业链招商工作情况，及时推介典型经验做法，指出差距与不足。
2019年度易地扶贫搬迁工作经费项目
专项支出绩效评价报告
一、项目概况
1、项目单位基本情况。
易地扶贫搬迁指挥部是县委县政府贯彻落实习近平总书记关于做好易地扶贫搬迁工作、实施移民搬迁扶贫攻坚行动计划的重要指示精神，确保完成全县易地扶贫搬迁任务的重要职能机构。
2、项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
易地扶贫搬迁工作经费是保障易地扶贫搬迁工作顺利实施的工作性经费。根据中央和省、市的决策部署，2019年，我县的易地扶贫搬迁工作以习近平总书记扶贫开发重要战略思想为指导，按照省、市的统一安排部署下，在县委、县政府的正确领导下，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，围绕“搬得出、稳得住、能脱贫”的要求，进一步压紧压实责任，认真抓好后续帮扶，巩固搬迁成果。
二、项目资金使用及管理情况
1、易地扶贫搬迁工作经费为县财政预算资金，实行县财政国库报账制，全年安排30万元。
2、易地扶贫搬迁工作经费实际使用30万元，其中：办公费4万元；办公网络费2万元；差旅费1万元；会议费1万元，其他交通费6万元；临聘人员劳务费12.7万元；资料印刷费2.8万元;公务接待0.5万元。
3、易地扶贫搬迁工作经费管理情况分析，一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及专项经费公开工作。使管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
三、项目组织实施情况
项目组织情况分析，易地扶贫搬迁工作经费是工作性经费，不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目绩效情况
易地扶贫搬迁是党中央和国务院决定实施的重大专项扶贫工程，有利于改善贫困群众的居住、交通、通讯、就医、就学等生活环境；有利于调整农村产业结构，拓宽贫困群众就业渠道；有利于恢复迁出地生态环境，推动生态文明建设；有利于优化全县城镇布局，提升城镇化水平，对于炎陵县实现全面脱贫、全面小康具有重大意义。
全县易地扶贫搬迁对象产业帮扶涉及1193户4024人、就业帮扶涉及1058户1575人以及直接帮扶、委托帮扶、股份合作等形式进行多样化帮扶涉及533户1629人，纳入公益性岗位127人。截止2019年10月30日，全县1234户搬迁群众已脱贫1218户，未脱贫的16户（享受低保政策12户、一般贫困户4户）。
五、其他需要说明的问题
1、抓好日常监管巡查。督促各乡镇加强日常的监管、巡查和政策宣传，确保搬迁户在2020年之前坚决杜绝加建、超标准装修的现象，坚决杜绝房屋出租、出让的现象，坚决杜绝“见房不见人”的现象，加强住房安全监管。
2、继续加大后续帮扶力度。一是充分利用好易地扶贫搬迁结余资金，发展后续产业扶持，拓宽贫困群众就业渠道，提高搬迁户的自我发展能力，变政府政策性输血为搬迁户自主造血，确保搬迁户人均可支配收入稳定增长，走上长期稳定的致富之路。二是利用好结余资金完善巩固好相关基础设施，增加公共服务用房和便民服务中心。
3、抓好集中安置区的后续管理。全县所有集中安置区引入社区管理。健全管理机构，完善管理制度，明确管理人员，加强物业管理、治安维稳、卫生整治、矛盾纠纷调解、文化宣传等工作,确保社区规范有序管理，加强对搬迁群众的服务和关心，“用心用情用力”，为他们解决生活中的各种困难，提高搬迁群众融入新生活的能力。
2019年度“看学议”活动经费项目
专项支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
围绕产业项目建设主线，根据市委统一安排部署， “看、学、议”活动按照“三看三不看”原则，即看产业项目不看基础设施项目、看新项目不看老项目、看竣工项目不看在建项目，以进一步强化结果导向，传导压力，充分调动各县市区及相关部门的积极性，推动一批项目加快建成。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该项目资金10万元，全部来自财政资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于市委组织“看学议”活动工作经费，由九龙工业园负责组织实施，由发改局报账。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
该项目得到县政府的高度重视，发改局给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行专人管理、专款专用，在项目完成后申请拨付使用资金，按照报账资金要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，办理报账，确保项目资金使用安全有效。
三、 项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
“看学议”宣传展板的制作、会议场地的布置、开工项目工地的清场、园区卫生死角的临时清扫等等，项目实行先实施后报账制。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目由九龙园区管委会负责组织实施，目标为筹备市“看学议”活动现场准备工作，县人民政府督导项目实施情况。
四、项目绩效情况
该项目的实施，深入推进“产业项目建设年”活动，通过“看学议”活动，认真看、相互议、找差距、增信心，进一步强化结果导向，传导压力，充分调动各县市区及相关部门的积极性，推动一批项目加快建成，促推全市产业项目建设的新高潮。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。