炎陵县红十字会

2019年度部门决算 

目录

第一部分炎陵县红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他 

  第一部分  

炎陵县红十字会概况 

一、部门职责

炎陵县红十字会是举办社会福利事业开展公益活动的工作机构，主要职责是为社会提供人道主义服务，赈灾救济、普及卫生救助和防病知识，参与推进无偿献血，参与国际人道主义救援、红十字青少年教育，兴办社会福利。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县红十字会内设机构包括：办公室。

纳入财政部2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

（二）决算单位构成。炎陵县红十字会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县红十字会单位本级。 

第二部分 

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件 

第三部分 

2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计67.61万元，与2018年相比，与2018年相比，减少0.89万元，减少1.32%，主要是因为养老保险缴费比例减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52.92万元，其中：财政拨款收入52.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58.8万元，其中：基本支出58.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计61.73万元，与2018年相比，减少6.77万元，减少9.88%，主要是因为项目经费减少；财政拨款支出总计61.73万元，与2018年相比，减少6.77万元，减少9.88%，主要是因为项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出52.92万元，占本年支出合计的90%，与2018年相比，财政拨款支出减少6.77万元，减少11.3%，主要是因为项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出52.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.45万元，占84%；卫生健康（类）支出2.2万元，占4.1%;住房保障（类）支出3.27万元，占6.2%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占5.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为36.85万元，支出决算数为52.92万元，完成年初预算的143.6%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.99万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为25.93万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的120.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放的年终绩效考核奖未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项经费。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的84.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.55万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.53万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年大部分未支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出52.92万元，其中：人员经费37.26万元，占基本支出的70.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费15.66万元，占基本支出的29.6%，主要包括公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比减少0.13万元，减少21.3%,减少的主要原因是是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组8个、来宾60人次，主要是调研、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度基本支出开展了绩效自评，共涉及资金58.8万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出15.66万元，比年初预算数增加9.69万元，增长162.3%。主要原因是：专项工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。 

第四部分 

名词解释 

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

第五部分 

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告 

一、部门、单位基本情况

炎陵县红十字会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室 1个。本部门共有编制人数3人，实有人数3人。本部门的主要职能职责是：为社会提供人道主义服务、赈灾救济、普及卫生救助和防病知识、参与推动无偿献血、参与国际人道主义救援、红十字青少年教育，兴办社会福利。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况                         

本年度基本支出58.8万元，其中：社会保障和就业支出50.33万元，卫生健康支出2.2万元，住房保障支出3.27万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况                  

本年度无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

（一）资金使用、部门决算总体情况

2019年年末单位资产总额17.9万元，其中：固定资产3.16万元，流动资产14.74万元；负债总额11.8万元；净资产总额6.1万元。2019年度预算总支出58.8万元，其中：工资福利支出37.26万元，商品和服务支出21.54万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。2019年度决算“三公”经费0.48万元，其中：公务接待费0.48元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。

（二） 整体支出绩效

2019年炎陵县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在省、市红会的指导和支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作。按照年初制定的工作计划，结合本单位实际，克服困难，扎实工作，积极完成各项工作任务。

1、开展救护培训工作情况

县红会克服工作人员少，培训师资时间紧张等困难全年共开展6次救护员培训，为汽摩协会、马拉松协会、国声声学公司、爱尚幼儿园等培训初级救护员235人。组织了炎陵县人民医院医生护士进行应急救护技能比赛，重点培训“救护新概念、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件”的基本知识与基本操作技能，提高了我县医疗志愿者的救护能力。

2、开展“三献”工作情况

完善了红十字无偿献血志愿服务队建设，在编志愿者100余人，截止到11月17日共开展无偿献血活动30多场次，志愿服务443人次，提供志愿服务时长总计1575小时，全县参加献血934人次，完成年度任务92%。献血总量316130ML，完成年度任务的96%。预计到12月份能够完成政府下达的献血指标任务。

3、志愿者管理工作情况

红十字会对现有的无偿献血志愿者队、医疗救护志愿者队，心理咨询志愿者服务队三支志愿者队伍加强管理，专门为志愿者配备了办公室以及办公设施。定期组织志愿者服务队队长进行开会讨论研究志愿服务工作。并建立炎陵县红十字会志愿者微信、QQ群对志愿者进行管理。

4、宣传工作情况

结合5.8世界红十字纪念日，5.12防灾减灾日6.14世界献血者日等主题日活动，创新方式对广大市民进行红十字法、无偿献血、器官捐献等进行宣传。现有一人签订了遗体捐赠协议，并上报株洲市红十字会。全年共发放宣传资料5000多份。并及时做好各项资料的收集工作。全年我会共向市红会报送信息5篇。

5、扶贫济困工作情况

开展了红十字扶贫济困关爱工作。自筹物资在节日和灾后看望慰问石玉、柳山等村贫困、受灾群众。联系市领导、市红会年前看望慰问了麻风村病人，送去了政府和社会的关爱和温暖，为麻风病人添置了生活、医疗和过年物品及资金。全累计发放扶贫济困物资价值约5万元。

针对贫困户开展了120名老年人白内障筛查和免费手术治疗；皮肤病义诊、先心病筛查约200多人等爱心助医活动。

6、项目建设情况

2019年经报请县政府、县财政局炎陵县红十字会将原疾控中心一楼部分办公用房改建为炎陵县红十字会救灾备灾仓库。仓库的建成将大大提高我县对自然灾害的应急救援能力。

六、存在的问题及原因分析

无

七、下一步改进措施

加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。

八、其他需要说明的情况

无。 

部门整体支出绩效综合评价报告表（2019 年度）

填报单位（盖章）：

填报人：谭建军           联系电话：13787812697            填报日期：2020.9.8

部门整体支出绩效评价指标评分表

2019部门决算公开表-炎陵县红十字会