炎陵县科学技术协会

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

炎陵县科学技术协会概况

一、部门职责

主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

二、机构设置及决算单位构成

（一）炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，人员编制5人（参公管理），实有在职人员5人。

（二）炎陵县科学技术协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计102.46万元。与2018年相比121.89万元，减少19.43万元，减少16%，主要是因为省、市科协部门对本县奖补基层科普行动计划专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计102.46万元，其中：财政拨款收入102.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计102.46万元，其中：基本支出102.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计102.46万元，与2018年121.89万元相比，减少19.43万元,减少16%，主要是因为省、市科协部门对本县奖补基层科普行动计划专项资金的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出102.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年121.89万元相比，财政拨款支出减少19.43万元，减少16%，主要是因为省、市科协部门对本县奖补基层科普行动计划专项资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出102.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出85.44万元，占本年财政拨款支出的83.4%，社会保障和就业支出7.53万元，占本年财政拨款支出的7.3%，卫生健康支出3.85万元，占本年财政拨款支出的3.8%，住房保障支出5.64万元，占本年财政拨款支出的5.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为80.92万元，支出决算数为102.46万元，完成年初预算的126%，其中：

1、科学技术支出（类）—科学技术管理事务（款）—行政运行（项）。

年初预算数为46.01万元，支出决算数为52.11万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算科目调整。

2、科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—科普活动（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初数的主要原因是市科协拨付炎陵县中村乡梅岗茶叶种植协会基层科普行动计划奖补资金未纳入县财政预算。

3、科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—其他科学技术普及支出（项）。

年初预算数为15万元，支出决算数为18.93万元，完成年初预算的126%,决算数大于年初预算数的主要原因是2018年的第38届科技创新大赛支出3.93万元。

4、科学技术支出（类）—其他科学技术支出（款）—其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是第八届科协代表大会会议经费未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.32万元，支出决算数为7.14万元，完成年初预算的98%,决算小于年初预算数的主要原因是缴费比例的调整。

6、社会保障和就业支出（类）—财政对其他社会保险基金的补助（款）—财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算数为0.19万元，完成年初预算的79%, 决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例的调整。

7、社会保障和就业支出（类）—财政对其他社会保险基金的补助（款）—财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是合并医疗保险缴费。

8、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）。

年初预算数为2.7万元，支出决算数为2.77万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例的调整。

9、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）。

年初预算数为1.01万元，支出决算数为1.02万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例的调整。

10、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为2.81万元，支出决算数为0.06万元，完成年初预算的2.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求预算支出功能科目进行了调整。

11、住房保障支出（类）—住房改革支出（款）-住房公积金（项）。

年初预算数为5.59万元，支出决算数为5.64万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例的调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出102.46万元，其中：人员经费62.57万元，占基本支出的61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费39.89万元（含科普专项经费35.83万元）占基本支出的39%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约，与上年相比减少0.22万元，减少73%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占0.07%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾7人次，主要是茶陵县科协来炎学习科协换届工作经验、春节前走访科技工作者等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

  九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理开展情况：一是城乡居民科学素质有所提高；二是科学普及、科技培训科技下乡有序开展；三是圆满完成第三十八届青少年科技创新大赛；四是组织实施基层科普行动计划，加强基层科普示范创建设和表彰；五是科技助力精准扶贫开展措施有力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

  十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出39.89万元,比年初预算数增加15.49万元，增长63%，主要原因是市科协拨付炎陵县中村乡梅岗茶叶种植协会基层科普行动计划奖补资金未纳入县财政预算、第八届科协代表大会会议经费未纳入预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.3万元，参加2019年株洲市农村基层科普人员培训班，人数5人，培训内容：一二三产业融和发展助推乡村产业振兴、品牌强农、农产品创意营销，培训地点：醴陵市新太阳国际大酒店。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

基本情况：

1、主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

2、机构人员情况：炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，人员编制5人（参公管理），实有在职人员5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出总额为102.46万元，其中包括基本支出和项目支出分别为102.46万元、0万元。分别占本年支出的比重为100%、0%。

（二）项目支出情况

无项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况

四、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

五、部门整体支出绩效情况

 1.建立健全科协组织；2.做好科技助力脱贫攻坚巩固提升工作；3.提高全民科学素质，开办3期科技培训班，召开1次科技工作者座谈会，举办1届科技创新大赛，组织全省第四届科学素质大赛；4.实施科普惠民行动计划，8场科普宣传及科技志愿服务活动；5.示范创建，评选表彰一批先进单位和个人。

六、存在的问题及原因分析

机关工作人员队伍结构和机关工作经费与新时期科协工作要求存在差距。

七、下一步改进措施

争取县委、政府、县委组织部和县财政部门的支持，按中央、省、市、县群团组织改革要求，优化科协机关干部队伍结构，保障科协工作经费。

八、其他需要说明的情况

无

2019年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1.主要职能：主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

2.机构人员情况：炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，人员编制5人（参公管理），实有在职人员5人。

（二）项目基本情况简介：县级科普专项经费是县财政为加强科普事业宏观指导和建设，按照省、市委有关文件要求安排的专项经费。主要用于县本级科普项目建设的引导推动和科普业务活动经费，以及科普工作的表彰奖励。涉及范围有围绕青少年、城镇居民、农民、领导干部和公务员、企业职工等5类人员开展的科普宣传活动、技术培训班，组织开展科普示范（教育）基地等项目创建、技术推广，科普基础设施建设和维护，慰问表彰科技科普工作先进，科技扶贫等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2019年项目资金共计15万元,科普经费15万元按照年初预算使用。

（二）项目资金实际使用情况分析。

2019年科普经费按支出功能分类科目-其他科学技术支出：15万元(其中科技助力扶贫资金5万元；科普专干2.8万元；开展科普宣传活动、科技培训、科技竞赛、印制科普资料及科普日常开支7.2万元)。

（三）项目资金管理情况分析

县级科普专项经费，由县财政局和县科协负责管理、监督、评估，年终县科协将县级科普专项经费决算及使用情况按绩效考核的要求报告县财政局。

三、项目组织实施情况

单位领导小组对科普经费的日常使用进行监督和管理，各项支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账、资料齐全。第二年年头由县财政局组织人员对科普项目资金使用进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）经济性和效率性：按照年头经费预算，本着节约、效率的原则，遵循服务县委政府中心工作，科技助力提升扶贫、科技助力产业发展、打造浓厚科普氛围，使科普经费充分发挥了应有效能。

（二）有效性和可持续性：1.建立健全了科协组织。县科协成立了党组，10个乡镇科协完成了换届，新设立园区企业科协组织，建立了9个高新技术企业科协组织；2.进一步巩固提升科技助力脱贫攻坚工作成效，科技助力扶贫项目资金3万元，为村完善科普宣传基础设施。组织科技志愿者到村开展黄桃种植技术、乡村旅游等知识培训班，传统节日开展慰问；3.提高全民科学素质。开办3期科技培训班，召开1次科技工作者座谈会，举办1届青少年科技创新大赛，组织全省第四届科学素质大赛，营造了浓厚的科技科普氛围；4.实施科普惠民行动计划，积极推荐创建惠民申报项目，并组织惠民科普宣传活动8场；5.示范创建，评选表彰一批优秀科普示范基地、农技协等单位和科普带头人、科技示范户等优秀个人。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

利用好科普项目资金，充分发挥“四个服务”（为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学文化素质服务、为党和政府科学决策服务）职能，继续积极做好建立健全科协组织、科普惠民行动计划、表彰先进典型、科普志愿服务、科技助力扶贫等中心工作。

（二）主要做法：紧紧围绕县委、县政府中心工作，以全面提高全民科学文化素质为目的，团结、依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传、科技咨询、科技培训和科技下乡等活动，切实在科技助力、精准扶贫上下功夫，为帮扶村提供项目、资金、技术、信息等方面的支持和服务，提高了农民的科技致富能力，深受广大农民的欢迎，取得了良好的经济和社会效果。

（三）存在问题：县级科普经费与新时期科协工作要求还存在一定差距，科普场馆等科普设施建设投入不足，科普工作普及深度和广度受到限制。

炎陵县科学技术协会2019年部门决算公开表格