炎陵县商务和粮食局
2019年度部门决算

　　目录
　　第一部分炎陵县商务和粮食局概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分其他
　　第一部分 
　　炎陵县商务和粮食局概况 
　　一、部门职责
　　(一)贯彻执行国家、省有关发展战略、法律法规和方针政策;拟定并组织实施全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业的中长期发展规划、年度计划。
　　(二)推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
　　(三)拟订全县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
　　(四)推动商务和粮食流通领域信用建设。
　　(五)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责中央、省、市下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
　　(六)会同有关部门拟订服务贸易发展规划、促进服务出口、服务外包的政策措施并组织实施;推动服务外包平台建设。
　　(七)协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
　　(八)指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。
　　(九)协调港、澳、台商投资管理工作。
　　(十)承担会展业促进与管理有关工作。
　　(十一)承担全县粮食监测预警和应急责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责全县粮食流通和粮食库存的监督检查工作;保障军队粮食供应。
　　(十二)负责粮食流通行业管理;制定行业发展规划、政策，提出粮食收购市场准入标准的建议;负责全县粮食质量检测的有关工作。
　　(十三)受省有关部门委托承担辖区内省级储备粮管理责任;会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议;会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施;监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全;拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行。
　　(十四)会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;拟订粮食流通、仓储和加工设施建设的规划;管理有关粮食流通设施投资项目;指导国有粮食企业改革工作。
　　(十五)承担全县商务和粮食系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
　　（十六）负责县政府委托管理的粮食国有资产管理工作。
　　(十七)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
　　(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。单位内设机构包括股室7个，分别为：办公室、财务股、招商引资股、贸易股、电子信息产业股、粮食调控监督管理与物资储备股、粮食产业发展与质量监测股。炎陵县商务和粮食局共有编制人数23人，其中：行政编制12名，事业编11名，另增设招商小分队成员5名，实有人数22人。
　　2019 年度部门决算编制范围为炎陵县商务和粮食局本级，无二级预算单位。
　　（二）决算单位构成。
　　炎陵县商务和粮食局2019年部门决算公开单位构成为炎陵县商务和粮食局本级。
　　第二部分
　　部门决算表
　　一、 收入支出决算总表
　　二、 收入决算表
　　三、 支出决算表
　　四、 财政拨款收入支出决算总表
　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　表格详见附件
　　第三部分
　　2019年度部门决算情况说明
　　

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019年度收、支总计1552.93万元。与2018年相比，减少1751.35万元，减少112.78%，主要是原因为2019年机构改革将2018年决算中的科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出项目和科技和工业信息化局人员经费支出划转到科技和工业信息化局纳入决算。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计1552.93万元，其中：财政拨款收入1552.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计1552.93万元，其中：基本支出753.47万元，占48.52%；项目支出799.46万元，占51.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计1552.93万元，与2018年相比，减少1751.35万元,减少112.78%，主要是因为2019年机构改革将2018年决算中的科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出项目和科技和工业信息化局人员经费支出划转到科技和工业信息化局纳入决算。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出1542.93万元，占本年支出合计的99.39%，与2018年相比，财政拨款支出减少1741.35万元，减少112.86%，主要是因为2019年机构改革将2018年决算中的科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出项目和科技和工业信息化局人员经费支出划转到科技和工业信息化局纳入决算。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出1542.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出716.27万元，占46.42%；教育（类）支出25.00万元，占1.62%;科学技术支出264.04万元，占17.11%；社会保障和就业支出191.60万元，占12.42%;卫生健康支出37.10万元，占2.40%；城乡社区支出18.00万元，占1.17%；农林水支出3.00万元，占0.19%；资源勘探信息等支出157.00万元，占10.17%；商业服务业等支出77.23万元，占5.00%；住房保障支出53.68万元，占3.48%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为770.82万元，支出决算数为1542.93万元，完成年初预算的200.16%，其中：
　　1、2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款） -行政运行（项）。
　　年初预算为452.74万元，支出决算为416.33万元，完成年初预算的91.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年新增退休人员4人。
　　2、2011199 一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）- 其他纪检监察事务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强纪检监察工作在有县纪委派驻单位专项追加预算。
　　3、2011308 一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）-招商引资（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为24.97元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成全县招商引资工作县政府决定专项追加预算。
　　4、2011399 一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）-其他商贸事务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株财外指【2019】14号、株财外指【2019】36号追加招商引资、电商协会专项资金指标。
　　5、2019999  一般公共服务支出-其他（类）一般公共服务支出-其他（款）一般公共服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为249.19万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县政府奖励及其他项目（其中：招商引资奖励36.9万、企业发展奖和科技创新奖145万、盛发木业搬迁补偿30万、国声领军人才培养县级配套25万、温暖企业6.28万）追加专项资金指标。
　　6、2059999 教育支出-（类）其他教育支出（款）-其他教育支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国声领军人才培养25万上级财追加专项资金指标。
　　7、2060199 科学技术支出-（类）科学技术管理事务（款）-其他科学技术管理事务支出（项）。
　　年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项指标划转科工局决算。
　　8、2060403 科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-产业技术研究与开发（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株财企指【2018】17号追加欧科亿长株潭国家自主创新示范区专项资金指标。
　　9、2060404 科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-科技成果转化与扩散（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为11.50万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株财教指【2018】47号上级追加科技扶贫团经费专项资金指标。
　　10、2060901 科学技术支出（类）-科技重大项目（款）-科技重大专项（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为152.54万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株财企指【2018】51号上级追加9个等单位长株潭国家自主创新示范区建设资金42.54万、株财企指【2018】49号追加7个单位科技重大专项专项资金110万。
　　11、2080501社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）- 归口管理的行政单位离退休（项）。
　　年初预算为63.25万元，支出决算为40.30万元，完成年初预算的63.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项部分指标划转科工局决算。
　　12、2080505 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　年初预算为71.67万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年新增退休人员4人和此项部分指标划转科工局决算。
　　13、2080599社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）。
　　年初预算为8.70万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的40.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项部分指标划转科工局决算。
　　14、2080801 社会保障和就业支出 （类）-抚恤（款） -死亡抚恤（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为80.46万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员死亡4人。
　　15、2082701 社会保障和就业支出 （类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增缴纳单位部分失业保险。
　　16、2082702 社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。
　　年初预算为2.31万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年新增退休人员4人。
　　17、2082703 社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。
　　年初预算为2.31万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的81.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年新增退休人员4人。
　　18、2101101 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）。
　　年初预算为26.47万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年新增退休人员4人。
　　19、2101103 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）。
　　年初预算为9.93万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年新增退休人员4人。
　　20、2101199 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）。
　　年初预算为27.46万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的5.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项指标未开支。
　　21、2129901 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县政府为申报电子商务进弄粗升级版资料申报代理费追加专项资金指标。
　　22、2130108 农林水支出 （类）-农业（款）-病虫害控制（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县政府为奖励非洲猪瘟防治值勤追加专项资金指标3万。
　　23、2150502 资源勘探信息等支出（类）-工业和信息产业监管（款）- 一般行政管理事务（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为127.00万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株财企指【2018】47号专项追加恒达瓷业5万经济信息产业发展资金、株财企指【2018】41号专项追加欧科亿等5家企业中小企业发展-装备能力提升项目奖补122万专项资金指标。
　　24、2150805 资源勘探信息等支出（类） -支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株财企指【2018】25号专项追加欧科亿20万制造强省专项资金指标。
　　25、2150899 资源勘探信息等支出（类）-支持中小企业发展和管理支出（款）  -其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为 10.00万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株财预指指【2018】45号专项追加宇邦磁材10万省级财源建设专项资金指标。
　　26、2160699 商业服务业等支出（类）-涉外发展服务支出（款）-其他涉外发展服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为 77.23万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财外指指【2018】62号专项追加欧科亿境外会展补贴资金17.23万元，湘财外指【2018】21号专项追加招商引资60万专项资金指标。
　　27、2210201 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）。
　　年初预算为55.96万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年新增退休人员4人。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出753.47万元，其中：人员经费633.04万元，占基本支出的84.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费120.44万元，占基本支出的15.98%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.73万元，完成预算的45.5%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支和调转指标到科工局决算。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.73万元，完成预算的68.25%，决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支和调转指标到科工局决算。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.73万元，占100%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。 
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.73万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.73万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.00万元；年末结转和结余0.00万元。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，在第五部分公开。
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织无2019年度项目支出绩效自评项目。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019 年度机关运行经费支出120.44万元，比年初预算数增加19.13万元，增长18.88%。主要原因是：招商引资费用追加预算支出。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，执法执勤用车主要是用于单位商务和粮食执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　第四部分
　　名词解释
　　

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　

　　第五部分
　　其他

　　炎陵县商务和粮食局部门整体支出
　　绩效评价报告
　　一、部门、单位基本情况
　　炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股、内外贸易股、电子信息股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股等七个股室。实有行政编制12名，事业编10名。2019年炎陵县商务和粮食局主要职责及工作任务是紧紧围绕县委县政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作，全面完成本级财政的收支计划。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）基本支出情况
　　2019年炎陵县商务和粮食局基本支出合计753.47万元，按经济科目分类有工资福利支出511.68万元、商品和服务支出120.44万元、对个人和家庭的补助121.35万元。按政府功能科目分类有一般公共服务支出
　　468.09万元、社会保障和就业支出191.59万元、卫生健康支出37.10万元、农林水支出3.00万元、住房保障支出53.68万元。
　　（二）项目支出情况
　　2019年炎陵县商务和粮食局项目支出799.45万元，项目支出功能科目分类为：一般公共服务支出248.18万元，教育支出（国声声学）25.00万元，科学技术支出264.04万元，城乡社区支出28.00万元，资源勘探信息等支出157.00万元， 商业服务业等支出77.23万元。
　　三、政府性基金预算支出情况
　　2019年政府性基金预算支出10.00万元，支出功能科目分类为：城乡社区支出10.00万元。
　　四、社会保险基金预算支出情况
　　2019年无社会保险基金预算支出。
　　五、部门整体支出绩效情况
　　（一）资金使用、部门决算总体情况
　　2019年年末单位资产总额4417.45万元，其中：固定资产943.49万元；负债总额3425.43万元（其他应付款3312.31万元）；净资产总额992.02万元。2019年度预算总支出1542.93万元，其中：工资福利支出511.68万元，商品和服务支出120.44万元，对个人和家庭补助支出121.36万元，对企事业单位的补贴799.45万元，其他资本性支出0.00万元。2019年度决算“三公”经费2.73万元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费2.73万元，因公出国（境）费用0元。
　　（二） 整体支出绩效
　　2019年，商务粮食局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，全体干部职工以饱满的工作热情积极开展工作，不断开创各项工作新局面。实现了招商引资、内外贸易、“四上”企业培育、粮食储备、电子商务及其它工作的平稳有序发展。商务粮食事业发展规模和质量全面提升，为全县经济社会发展作出了重要贡献。
　　1、招商引资有突破。2019年引进项目24个，其中亿元以上项目13个，5亿元以上项目4个、10亿元以上项目3个、“三类500强”项目1个。落地开工21个，开工率87.5%。2018年引进项目12个，落地开工率100%，到位资金16亿，到位率达40.6%。
　　2、电子商务进农村综合示范县工作上台阶。成功争取到2019年电子商务进农村综合示范县项目（升级版）。开展11323人次电商培训，贫困村覆盖率达100%，全面推广电商扶贫小店运用，积极组织电商企业参加各类展会，助推农产品上行。全县网店数由去年的500多个上升到750个，微商户由8000多户增加到9000多户，发挥电商在炎陵黄桃销售主力军的作用，电商占炎陵黄桃销售总额的62.5%，2019年电商扶贫考核被评为全省优秀。
　　3、消费市场的培育作用陆续显现，企业培育有成效、流通行业发展提质。完成社会消费品零售总额21亿元，同比增长10.2%，全市排名第二。圆满完成7个“四上”企业入统任务数，外贸进出口总额达3378万美元，同比增长35.3%，完成年度目标任务的98.2%，完成率排名全市第三，进出口总额在县(市)排名第一。
　　4、粮食安全的保障能力明显增强，粮食安全省长责任制全面落实。承储库点均达到“四无一符”标准，优秀率100%，销售轮换粮食4181吨，收购粮食8811吨。积极做好战略物资储备库建设的准备工作，向上申报项目来提升我县战略物资及救灾应急物资储备能力。高效完成省、市各级有关部门下达的粮油检测和产品测报抽样任务，确保我市粮油质量安全。
　　5、党要管党，狠抓队伍建设。 全面深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党的十九届三、四中全会精神为引领，认真学习贯彻执行十九届四中全会《决议》。狠抓组织建设，开展形式多样的党员学习活动，有效提升了干部职工的整体素质涵养。
　　六、存在的问题及原因分析
　　因年初预算支出经费不足，造成年中大批量追加支出预算，造成预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费，以减少决算与年初预算的差异。
　　七、下一步改进措施
　　加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，坚决把权力关进制度的笼子里，实行会计和报帐员一人一岗，钱、账分离。严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。
　　八、其他需要说明的情况
　　无
　　炎陵县商务和粮食局
　　2020年9月10日
　　一般公共服务专项预算支出绩效报告
　　炎陵县商务和粮食局
　　2019年一般公共服务专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股、内外贸易股、电子信息股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股等七个股室。实有行政编制12名，事业编10名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委县政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排我局一般公共服务专项预算资金248.18万元，包括：其他商贸事务支出支持电商事务、其他一般公共服务支出的招商引资奖励、企业发展奖和科技创新奖、环境整治、人才培养和温暖企业2个子项目。
　　1、其他商贸事务支出支持电商事务-电商协会5.00万元、
　　2、其他一般公共服务支出-招商引资奖励奖36.90万元、企业发展特别贡献奖与2018年科技创新奖145.00万元、盛发木业石玉厂搬迁费用补偿30.00万元、2018年市领军人才县本级配套资金-国声人才25.00万元、温暖企业经费6.28万元）。 
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标248.18万元到我局承担安排拨付和奖励有关责任单位，项目资金248.18万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金使用248.18万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属一般公共服务专项支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金248.18万元，实际支出248.18万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（2）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金248.18万元，实际支出248.18万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于其他商贸事务支出支持电商事务、其他一般公共服务支出的招商引资奖励、企业发展奖和科技创新奖、环境整治、人才培养和温暖企业等项目，项目实施后，大大提升了我县公共服务水平、有利于我县经济的良性发展，壮大我县经济实力。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。无
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　二、教育支出专项预算支出绩效报告
　　炎陵县商务和粮食局2019年教育支出专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股、内外贸易股、电子信息股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股等七个股室。实有行政编制12名，事业编10名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委县政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排我局教育支出专项资金25.00万元，包括：2018年国声声学人才经费 1个子项目。
　　1、教育支出专项资金-2018年市领军人才经费-国声声学人才经费25.00万元。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，根据株财行指【2018】79号安排项目资金25.00万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金使用25.00万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于2018年市领军人才经费项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属2018年市领军人才经费项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于市级财政追加预算。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金25.00万元，实际支出25.00万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（3）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金25.00万元，实际支出25.00万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于2018年领军人才经费项目项目，项目实施后，大大提高了我县人才知识水平和教育文化层次。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。无
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　三、科学技术支出专项预算支出绩效报告
　　炎陵县商务和粮食局
　　2019年科学技术支出专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股、内外贸易股、电子信息股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股等七个股室。实有行政编制12名，事业编10名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委县政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排我局科学技术支出专项预算项目资金264.04万元，包括：产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散、科技重大专项3个子项目。
　　1、产业技术研究与开发-长株潭国家自主创新示范区专项资金（欧科亿）100.00万元。
　　2、科技成果转化与扩散-县科技扶贫团经费11.50万元。
　　3、科技重大专项-株洲市科技专项经费152.54万元（玉龙林场公司6.00万元、宇邦磁材0.80万元、欧科亿数控20.00万元、一品松禽蛋公司30.00万元、万昌纺织公司10.00万元、福祥蛋鸡合作社10.00万元、水口白源村村民委员会20.00万元、国声声学公司10.00万元、绿达新材料公司10.00万元、船形同睦村村民委员会20万元、华斯盛高科材料公司5万元、房志辉0.04万元、邓培德0.20万元、泰鼎新材料10.50万元）。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，根据株财企指［2018］17号下达长株潭国家自主创新示范区专项资金（欧科亿）100.00万元、株财企指【2018】49号安排株洲市科技专项经费资金110.00万元、株财企指【2018】51号安排株洲市科技专项经费资金32.04万元、株财企指【2018】57号安排株洲市科技专项经费资金10.5万元、株财企指［2018］47号下达科技扶贫团经费11.50万元，项目资金264.04万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金使用264.04万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于科技重大专项、科技成果转化与扩散、产业技术研究与开发等科学技术支出项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属科学技术支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源上级财政追加预算指标。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金264.04万元，实际支出264.04万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（4）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金264.04万元，实际支出264.04万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于科技重大专项、科技成果转化与扩散、产业技术研究与开发等科学技术支出项目，项目实施后，大大提升了我县科学技术应用水平，加大了科技成果的转化率。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　将继续加强对该项目的管理和监督，确保项目资金支出的合法性、合理性。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　四、城乡社区支出专项预算支出绩效报告
　　炎陵县商务和粮食局
　　2019年城乡社区支出专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股、内外贸易股、电子信息股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股等七个股室。实有行政编制12名，事业编10名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委县政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排的局城乡社区支出预算资金28.00万元，包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区支出2个子项目。
　　1、其他国有土地使用权出让收入安排的支出-鑫农公司电子商务资金10.00万元。
　　2、其他城乡社区支出-电子商务进农村升级版申报服务18.00万元。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，根据炎财企指【2019】051号、株财外指【2018】34号安排，项目资金28.00万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金使用28.00万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于电子商务应用建设应用水平提升性项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属电子商务应用建设应用水平提升性项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于县级财政预算。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金28.00万元，实际支出28.00万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（5）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金28.00万元，实际支出28.00万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于电子商务等应用推广性项目，项目实施后，大大提高了我县电子商务应用水平。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。无
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。 
　　五、资源勘探信息等支出专项预算支出绩效报告
　　炎陵县商务和粮食局
　　2019年资源勘探信息等支出专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股、内外贸易股、电子信息股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股等七个股室。实有行政编制12名，事业编10名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委县政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排我局资源勘探信息等支出预算资金157.00万元，包括：工业和信息产业监管-中小企业发展-装备能力提升项目奖补、中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出3个子项目。
　　1、工业和信息产业监管-中小企业发展-装备能力提升项目奖补127万元（欧科亿公司30.00万元、银太纺织公司23.00万元、金石新材料30.00万元、嘉新实业公司9.00万元、高力新材料30.00万元、经济信息产业发展专项资金-恒达瓷业公司5.00万元）。
　　2、中小企业发展专项-欧科亿20.00万元。
　　3、其他支持中小企业发展管理支出-宇邦磁材10.00万元。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，根据株财企指［2018］41号安排中小企业发展资金补贴资金122.00万元、株财企指[2018]47号经济信息产业发展专项资金（恒达瓷业公司）5.00万元、根据株财企指[2018]25号下达制造强省专项资金-欧科亿20.00万元、根据株财预指[2018]45号下达2018年省级财源建设资金（宇邦磁材10万元）。项目资金157.00万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金使用157.00万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于工业和信息产业监管-中小企业发展-装备能力提升项目奖补、中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属工业和信息产业监管-中小企业发展-装备能力提升项目奖补、中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源上级财政追加预算指标。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金157.00万元，实际支出157.00万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（6）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金157.00万元，实际支出157.00万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于工业和信息产业监管-中小企业发展-装备能力提升项目奖补、中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出项目，项目实施后，有利于提升了我县工业经济发展水平，增强我县经济发展后劲和持续发展能力。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　六、商业服务业等支出专项预算支出绩效报告
　　炎陵县商务和粮食局
　　2019年商业服务业等支出专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县商务和粮食局为县一级预算单位，内设办公室、招商引资股、内外贸易股、电子信息股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股等七个股室。实有行政编制12名，事业编10名。主要职责及工作任务是紧紧围绕县委县政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县商务粮食领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排的我局商业服务业等支出专项预算资金77.23万元，包括：境外会展补贴资金、省开放型经济发展专项资金招商引资支出的招商引资2个子项目。
　　1、境外会展补贴资金17.23万元（其中：欧科亿15.49万元、竹世宝1.74万元）。
　　2、省开放型经济发展专项资金招商引资支出60.00万元（其中：公共服务平台九龙工业园产业发展有限公司、中小企业创业园开发公司各10.00万元，工业制造业、高科技项目企业中思凯乐10.00万元、全康电子10.00万元、鑫诚圣宝龙20.00万元）。 
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，根据湘财外指【2018】62号安排境外会展补贴资金17.23万元、株财外指【2018】21号安排省开放型经济发展专项资金招商引资支出60.00万元，项目资金77.23万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金使用77.23万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于境外会展、开放型经济发展专项资金招商引资支出项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属境外会展、开放型经济发展专项资金招商引资支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源上级财政追加预算指标。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金77.23万元，实际支出77.23万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（7）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金77.23万元，实际支出77.23万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于境外会展、开放型经济发展专项资金招商引资支出项目，项目实施后，大大提升了我县商业服务业境外会展、开放型经济发展水平。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。继续加强对该项目的管理和监督。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　炎陵县商务和粮食局2019年部门决算公开表格