炎陵县计划生育协会

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

  第一部分

炎陵县计划生育

协会概况

一、部门职责

炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县计划生育协会内设机构包括：办公室。纳入财政2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

（二）决算单位构成。炎陵县计划生育协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县计划生育协会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计87.83万元，与2018年相比，减少9.09万元，减少10.35%，主要是因为项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计83.72万元，其中：财政拨款收入83.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计86.21万元，其中：基本支出86.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计83.72万元，与2018年相比，减少3.1万元，减少3.7%，主要是因为项目经费减少；财政拨款支出总计83.72万元，与2018年相比，减少3.1万元，减少3.7%，主要是因为项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出83.72万元，占本年支出合计的97.1%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.1万元，减少3.7%，主要是因为项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出83.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.43万元，占2.9%；卫生健康（类）支出79.24万元，占94.6%;住房保障（类）支出2.05万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为22.39万元，支出决算数为83.72万元，完成年初预算的373.9%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.41万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.08万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低.

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为15.75万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的126.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.89万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的110.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的2.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年大部分未支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.93万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出83.72万元，其中：人员经费74.69万元，占基本支出的89.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费9.04万元，占基本支出的10.8%，主要包括公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度基本支出开展了绩效自评，共涉及资金 86.21万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.04万元，比年初预算数增加5.34万元，增长144.3%。主要原因是：专项工作经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县计划生育协会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室 1个。本部门共有编制人数2人，实有人数2人。本部门的主要职能职责是：炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况                         

本年度基本支出86.21万元，其中：社会保障和就业支出2.42万元，卫生健康支出81.73万元，住房保障支出2.06万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况                  

本年度无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

（一）资金使用、部门决算总体情况

2019年年末单位资产总额7.52万元，其中：固定资产5.66万元，流动资产1.86万元；负债总额0.24万元；净资产总额7.28万元。2019年度预算总支出86.21万元，其中：工资福利支出24.15万元，商品和服务支出10.81万元，对个人和家庭补助支出50.88万元，资本性支出0.37万元。2019年度决算“三公”经费0万元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。

（二） 整体支出绩效

2019年在县委、县政府的正确领导下，在市计生协会的精心指导和县卫健局的大力支持下，县计生协会团结和依靠全县各级计生协会组织及广大会员，围绕全县卫生健康和计生工作重点，以党的十九大精神为指导，发挥计生协会“带头、宣传、服务、监督、交流”的职能作用，深入开展“六项重点工作任务”，圆满完成了预期工作目标。

1、工作完成情况和主要亮点

领导重视抓在前。一是争取重视。县计生协会多次向县委、县委组织部、县编办等部门积极汇报群团组织改革有关工作要求和计生协会换届事宜，已在机构升格、绩效考核、协会换届、增加编制上取得了进展。二是提供保障。在全县财政预算减少的情况下，县财政每年安排县计生协会工作经费近58万元，其中工资部分22万元、活动经费32万元，办公经费4万元。县级财政投入生育关怀资金达39.7万元。经费的足额到位为县计生协会工作开展提供了强大的资金保障。三是同步考核。今年继续由县计生协会代管全县计划生育工作，实行计生协工作和卫生健康工作同研究、同部署、同考核、同奖惩。县卫健局将计生协会班子视同局领导班子成员，县计生协会主动参与和现场指导全县基本公共卫生服务工作。

2、传教育走在前。一是完善了宣传载体。确保每个乡、村都有一个计生协会宣传专栏、一套规范的计划生育协会工作制度、一个开展宣传的活动场所、一本纪实的工作手册和各种入户宣传资料。县、乡、村层层建立了QQ和微信计生协会工作群，大部分村计生协会联合村文化站组建了一支以计生协会会员为骨干的广场舞宣传队。今年10月份，根据省计生协会要求，在鹿原镇柳山村开展“会员之家”创建试点工作，使该村的阵地建设、队伍建设、制度建设、活动开展有质的提高，得到同行认可。郴州市桂东县来炎陵学习交流时给予高度评价。二是丰富了宣传形式。各级计生协会通过QQ和微信工作群、工作例会、座谈会、活动室、入户宣传资料、村广场舞队、乡村晚会、新闻报道、“5.29”重大节日活动等载体，积极开展各种形式的宣传教育活动，积极开展计生卫生方面的法律法规、惠民政策、健康科普知识、新型婚育观念和计生协会好人好事、先进典型等内容的宣传。三是注重了宣传效果。“5.29会员日”期间，县、乡、村各级计生协会都开展了多种形式的宣传教育活动。据不完全统计，2019年，全县各级计生协会开展宣传活动300余场，慰问1216人次，发放入户宣传资料15000余份，宣传围裙1000余条，为群众免费检查身体4000余人次。对吴红兰等10个基层计生协会市级先进和沔渡镇等19个基层计生协会县级先进给予了表彰，县计生协会常务副会长被省计生协会评为年度“最美协会人”等荣誉称号。各级计生协在县以上媒体刊登计生协会方面的信息动态共42篇，其中：在国家级报刊杂志采用3篇、在《中国人口报》采用8篇、《人生》杂志采用3篇，其他媒体采用31篇。

3、惠民服务做在前。一是开展了走访慰问。春节期间，对全县193户计生特殊家庭进行了走访慰问，慰问资金96500元。端午节前，县计生协会对11位暂未纳入计生特别扶助平台的失独和独生子女伤残家庭发放了3300元慰问金，为沔渡镇林华秀、船形乡段云香两位贫困母亲发放慰问金1000元，为石洲敬老院的老人开展了文艺表演、发放慰问品、义诊、包饺子等献爱心活动。各乡镇（场）计生协会在端午、中秋等传统节日和生日期间，对计生特殊家庭进行了走访和慰问，发放了慰问金和粮、油、牛奶等慰问品，确保了全县计生特殊家庭走访慰问全覆盖。二是落实好住院护理补贴政策。2019年省计生协下拨我县计生特殊家庭重病大病住院护理补贴专项资金3.99万元。截止10月底，已发放3.52万元，超额完成省市目标任务，为22位计生特殊家庭缓解了因病带来的经济压力，所有补贴资金由县财政直接打入计生特殊家庭个人专用账户，确保了资金的专款专账专用。三是开展了计生系列保险工作。2019年1－10月份，全县完成计生系列保险58.5万元，其中政府买单21万元、社会保险34.9万元、综合保险2.6万元，惠及全县2923个计生家庭，受益人口达9257人。理赔119例，理赔金额25.69万元,理赔率为43.89%。其中计生特殊家庭住院护理保险理赔30例，赔付金3.3万元，理赔率为126.5%，为历年理赔率最高的一年。四是完成了计生项目申报等工作。今年向省计生协会争取计生“三结合”项目一个，为船形乡计生手术并发症对象方石玉家的油茶林种植项目，争取项目资金4万元。争取计生家庭创业贷款贴息项目一个，为鹿原镇张湘军的金紫峰粮油开发油茶林种植项目，争取项目资金5万元。按照省市有关要求，对计生项目进行了现场勘察验收和专项资金绩效评价，项目资金全部到位，项目发展势头良好。

4、创新发展干在前。一是创新工作思路。县计生协会通过创新工作机制和服务理念，从规范工作流程、组建工作团队、纳入年度考核、强化宣传培训、每月一通报、优质高效服务等方面入手，使一度落后的计生系列保险跃入全市先进行列，保险金额突破61万元，创炎陵县历史最高水平。通过村组计生协会骨干会员的义务宣讲和当地真实案例的宣传，让老百姓真正体会到了计生系列保险带来的好处，基本实现了从“要我投保”到“我要投保”的转变。在今年6月14日召开的全市计生系列保险工作推进暨培训会议上，炎陵县作为全市计生系列保险工作先进典型的唯一代表在会上作典型发言。二是创新帮扶责任。县计生协会帮扶村为鹿原镇柳山村，全村有建档立卡户46户148人，我们帮扶的主要工作措施是: 完善村级公共设施，改善贫困户生产生活条件；加强农村环境整治，改善贫困户居住环境；发展村级主导产业，提高贫困户收入水平；实施精准结对帮扶，确保贫困户稳定脱贫；夯实基层基础工作，强化脱贫攻坚组织保障。下拨5万元帮扶资金到村，为村里修建引水渠道和兴建文化墙，全村贫困户实现了“一超过、两不愁、三保障”。

六、存在的问题及原因分析

无

七、下一步改进措施

加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。

八、其他需要说明的情况

无。

部门整体支出绩效综合评价报告表
（2019 年度）

填报单位（盖章）：

填报人：谭建军                    联系电话：13787812697        填报日期：2020.9.8

部门整体支出绩效评价指标评分表

2019部门决算公开表-炎陵县计划生育协会