炎陵县市场服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县市场服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

炎陵县市场服务中心概况

一、部门职责

管理市场资产，促进市场发展。负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内治安、消防、卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和相关服务，收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县市场服务中心是自收自支的事业单位，是一级预算单位，无二级预算单位。内设综合股、综治股、市管一股、市管二股，核定人员编制21人，现有在职人数18人，退休1人。

(二）决算单位构成

  炎陵县市场服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县市场服务中心。

本部门无下属单位。

第二部分

部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计为211.72万元。与2018年250.63万元相比减少38.91万元，减少16%。减少的主要原因是市场维护维修费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计211.72元。其中：财政拨款收入211.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计211.72万元，其中：基本支出211.72万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计211.72万元，与2018年250.63万元相比减少38.91万元，减少16%。减少的主要原因是市场维护维修费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出211.72万元，占本年支出合计的100%，与2018年250.63万元相比，财政拨款支出减少38.91万元，减少16%，主要原因是市场维护维修费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出211.72万元，主要用于以下方面：其他市场监督管理事务206.72万元，占97.6%；其他一般公共服务支出5万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为191万元，支出决算数为211.72万元，完成年初预算的110.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项）。

年初预算数为191万元，支出决算数为206.72万元，完成年初预算的108.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交了2018年养老保险及房产税、土地使用税。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万无，该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数主要原因是：市场厂棚维护维修费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出211.72万元，其中：人员经费178.78万元，占基本支出的84.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助；公用经费32.94万元，占基本支出的15.6%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

本单位是自收自支的事业单位，本年度无财政拨款三公经费支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位是自收自支的事业单位，本年度无财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算191万元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出191万元，项目支出0元。决算支出211.72万元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出211.72万元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

炎陵县市场服务中心2019年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.项目绩效评价报告

炎陵县市场服务中心无项目绩效

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

   本部门2019 年度机关运行经费支出32.94万元，比年初预算数增加20.69万元，增长59.2%。主要原因是：市场维修费的增加。

（二）一般性支出情况

   2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其  他 

炎陵县市场服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一  一、部门、单位基本情况

炎陵县市场服务中心是一个副科级自收自支的事业单位，是一级预算单位，无二级预算单位，本单位无公车。核定人员编制21人，现有在职人员18人，退休人员1人。

2019年炎陵县市场服务中心主要职责及工作任务是管理市场资产，促进市场发展。负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内治安、消防、卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和相关服务，收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出211.72万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费178.78万元，办公费、劳务费、其他商品支出等公用经费32.94万元。

2019年“三公”经费支出0元，单位本年度无财政拨款三公经费。 

     （二）项目支出情况

    2019年本单位无项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

2019年本单位无政府基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2019年本单位无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

一是东区市场已完成2次展销任务；二是开展创文创卫灭鼠灭蟑达标市场专项整治行动，冲洗及清理卫生10多次；三是开展安全生产检查，组织打非治违行动达10次以上，未发生安全生产事故；四是非税任务全部完成；五是金天地停车场运转正常，缓解了市场周边停车问题；六是信访问题全部办结，群众基本满意。

六、存在的问题及原因分析

市场经营户的安全意识有待提高，在一楼门店内私拉乱接电线。部分经营户素质低，随地丢垃圾，占道经营，乱停乱放行为时常发生，因市场没有执法权，周边私人门店占道经营，管理力度不够，同时市场设施老化、增收压力大等，还比较突出创收力度不够，收入不够支出。

七、下一步改进措施

加大宣传，印发安全方面宣传单，加强对经营户的法律宣传；加强力度劝阻乱丢垃圾户，制止规范乱停乱放行为；多向上级汇报，争取各单位、部门的支持，想法设法增收，达到收支平衡。

八、其他需要说明的情况

 2019年本单位无其他需补说明情况。

炎陵县市场服务中心2019年部门决算公开表格