炎陵县卫生健康局系统
2019年度部门决算

目录
　　第一部分炎陵县卫生健康局系统单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分其他
　　第一部分 
　　炎陵县卫生健康局系统概况
　　一、部门职责
　　炎陵县卫生健康局系统是负责全县卫生计生工作的机构。拟订全县卫生健康工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。炎陵县卫生健康局内设机构包括：办公室、人事股、法制监督股、医政药政医管股、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股、炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县卫生健康综合监督执法大队、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心。
　　纳入本单位 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.炎陵县卫生健康局本级
　　2.炎陵县皮肤病防治所
　　3.炎陵县疾病预防控制中心
　　4.炎陵县妇幼保健计划生育服务中心
　　5.炎陵县15个乡镇卫生院（炎陵县霞阳镇卫生院、炎陵县沔渡中心卫生院、炎陵县十都镇卫生院、炎陵县十都镇石洲卫生院、炎陵县垄溪乡卫生院、炎陵县水口中心卫生院、炎陵县策源乡卫生院、炎陵县下村乡卫生院、炎陵县中村瑶族乡卫生院、炎陵县中村瑶族乡龙渣卫生院、炎陵县中村瑶族乡平乐卫生院、炎陵县霞阳镇三河卫生院、炎陵县河西中心卫生院、炎陵县鹿原镇东风卫生院、炎陵县船形乡卫生院）
　　（二）决算单位构成。炎陵县卫生健康局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县卫生健康局本级以及所属事业单位。
　　从决算单位构成看，炎陵县卫生健康局部门决算包括：炎陵县卫生健康局本级决算、炎陵县卫生健康局所属事业单位决算。
　　第二部分
　　部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　详见附件
　　第三部分
　　2019年度部门决算情况说明
　　

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计24508.55万元，与2018年相比，增加1397.82万元，增长5.7%，主要是因为业务收入、支出增加。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计24126.83万元，其中：财政拨款收入6550.9万元，占27.2%；上级补助收入178.88万元，占0.7%；事业收入16926.32万元，占70.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入470.73万元，占1.9%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计24367.71万元，其中：基本支出24316.76万元，占99.8%；项目支出50.95万元，占0.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收入总计6550.9万元，与2018年相比，增加14.26万元，增长0.2%，主要是人员费用增加；财政拨款支出总计6550.9万元，与2018年相比，减少1185.74万元，减少15.3%，主要是因为项目经费支出减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出6540.9万元，占本年支出合计的26.8%，与2018年相比，财政拨款支出减少1180.4万元，减少15.3%，主要是因为项目经费支出减少。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出6540.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.2万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出260.46万元，占4%；卫生健康（类）支出6074.7万元，占92.9%;住房保障（类）支出165.54万元，占2.5%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为1833.45万元，支出决算数为6540.9万元，完成年初预算的356.8%，其中：
　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为40.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
　　年初预算为11.25万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休费增加。
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　年初预算为200.7万元，支出决算为182.65万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
　　年初预算为4.8万元，支出决算为7.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休活动经费。
　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为40.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员死亡。
　　6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加费用。
　　7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
　　年初预算为7.74万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低。
　　8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
　　年初预算为6.52万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
　　年初预算为503.1万元，支出决算为609.21万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费增加。
　　10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费增加。
　　11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为99.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院专项补助经费。
　　12.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院专项补助经费。
　　13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为593.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院专项补助经费。
　　14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为130.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院专项补助。
　　15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1161.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院专项补助。
　　16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
　　年初预算为218.18万元，支出决算为288.56万元，完成年初预算的132.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费增加。
　　17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
　　年初预算为231.35万元，支出决算为321.32万元，完成年初预算的138.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费增加。
　　18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为47.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加。
　　19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1241.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务专项补助。
　　20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为107.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加。
　　21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为80.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加。
　　22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
　　年初预算为286.96万元，支出决算为354.11万元，完成年初预算的123.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加。
　　23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为395.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务专项经费增加。
　　24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为348.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育专项经费增加。
　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
　　年初预算为55.58万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的75.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
　　年初预算为18.9万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
　　年初预算为27.92万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
　　年初预算为76.78万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的23.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年大部份未支出。
　　28.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为93.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城乡医疗救助专项支出。
　　29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为73.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城乡医疗救助专项支出。
　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为159.71万元，支出决算为165.54万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出6489.95万元，其中：人员经费4778.67万元，占基本支出的73.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费1711.29万元，占基本支出的26.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为6.13万元，完成预算的51.1%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。
　　公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.33万元，完成预算的43.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比减少5.8万元，减少57.3%,减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆管理，与上年相比减少0.3万元，减少14.3%,减少的主要原因是严格车辆管理。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.33万元，占70.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.8万元，占29.4%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
　　2、公务接待费支出决算为4.33万元，全年共接待来访团组73个、来宾870人次，主要是调研、检查工作发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.8万元，主要是用于车辆保险、维修、汽油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度重大公共卫生项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50.95万元，占项目支出预算总额的100%。本单位组织对公共卫生项目一级项目和“重大公共卫生项目专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 50.95万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019 年度机关运行经费支出1711.29万元，比年初预算数增加1465.8万元，增长597.1%。主要原因是：专用材料及专用设备支出。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费1.75万元，用于召开卫生工作会议，人数360人，内容为基本公共服务工作、基层卫生服务能力提升工作；开支培训费0.85万元，用于开展医疗业务培训，人数205人，内容为居民健康素养知识培训、结核病传染业务培训。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额1123.76万元，其中：政府采购货物支出1123.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　

　　第四部分
　　名词解释
　　

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　

　　第五部分
　　其他

　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门、单位基本情况
　　炎陵县卫生健康局属一级预算单位，包含炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心3个下属二级预算单位，根据编办核定，本部门共有编制人数 142人，实有人数 135 人。内设科室 10 个（含0个副处级单位），分别为：办公室、人事股、法制监督股、医政药政医管股、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股、炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县卫生健康综合监督执法大队、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心。本部门的主要职能职责是：拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）基本支出情况                         
　　本年度基本支出6489.95万元，其中：一般公共服务支出40.2万元，社会保障和就业支出260.46万元，卫生健康支出6023.75万元，住房保障支出165.54万元。
　　（二）项目支出情况
　　本年度项目支出50.95万元，为卫生健康支出中的重大公共卫生专项支出。
　　三、政府性基金预算支出情况
　　本年度无政府性基金预算支出。
　　四、社会保险基金预算支出情况                  
　　本年度无社会保险基金预算支出。
　　五、部门整体支出绩效情况
　　（一）资金使用、部门决算总体情况
　　2019年年末资产总额2249.22万元，其中：固定资产1291.71万元，流动资产957.51万元；负债总额441.48万元；净资产总额1807.74万元。2019年度预算总支出4977.11万元，其中：工资福利支出2015.63万元，商品和服务支出1293万元，对个人和家庭补助支出1156.56万元，资本性支出511.92万元。2019年度决算“三公”经费6.13万元，其中：公务接待费4.33元，公务用车运行维护费1.8万元，因公出国（境）费用0元。
　　（二） 整体支出绩效
　　2019年，在县委、县政府的正确领导下，在市卫健委的精心指导下，县卫健局团结和依靠广大干部职工，围绕全县卫生健康工作重点，以党的十九大精神为指导，圆满完成了预期工作目标。
　　1、持续深化综合医改
　　（1）完善全民基本医保制度。基本医疗保障制度实现全覆盖，财政补助提高至520元。全面推行就医“一卡通”，异地就医即时、“一站式”结算和先诊疗后付费政策。
　　（2）推进分级诊疗制度建设。以医联体建设为平台，加强了全县医疗卫生机构的服务能力建设，县级公立医院分别与城市三级医院、全县基层卫生院、村卫生室，建立松散型医联体、专科联盟。全面落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动，从基层卫生院转诊上一级医院的参保人员报销比例提高5%。建立医保“总额预付、结余留后、合理超支分担”的激励约束机制。有效推动了家庭医生签约工作的实施，县域内就诊率提高至90.1%。
　　（3）推进现代医院管理制度建设。加强对公立医院薪酬分配制度的指导和监管，优化绩效分配方案，建立健全了县级公立医院考核评价制度，有序推进了公立医院管理逐步向精细化转型。
　　（4）巩固药品供应保障制度。全面落实药品采购“两票制”政策。县级医院基药配备使用金额占本单位本年度药品采购总金额的比例为42%，基层医疗卫生机构基药配备使用金额占本单位本年度药品采购总金额的比例为91%以上。
　　2、全力实施健康扶贫
　　县域内农村贫困人口住院“先诊疗、后付费”政策、“一站式”结算服务、“三个一批”专项行动、救治绿色窗口和通道全覆盖；“六重”保障体系日益巩固；对4类9种大病和新增20种救治病种实行集中救治和定点医院住院合规费用减免50%；贫困人口县域内住院个人实际报销比例平均达90%、就诊率达93.89%；贫困人口新农合参保率100%、家庭医生签约服务率100%，大病得到有效救治救助，有效遏制了“因病致贫、因病返贫”情况的发生。
　　3、扎实做好基本公卫服务
　　（1）做优“城乡统筹 幸福株洲”创新社会治理系列行动实施公共卫生服务。建立居民健康档案167679份。0-6岁儿童管理人数12706人，健康管理率85%；接受产后访视的产妇人数为1165人，产后访视率为98.2%；老年人健康管理人数20394人，管理率达到98.50%；高血压患者规范管理人数7519人，规范管理率达到82.15%；糖尿病患者规范管理人数1435人，规范管理率达到85.41%；重性精神病患者管理人数857人，规范管理率达到91.95%；肺结核患者管理人数81人，管理率达到100%；免费接种扩大国家免疫规划疫苗28534人次，免疫规划类疫苗报告接种率均达到了99%以上；登记传染病例数752个，疫传染病疫情报告及时率100%；未发生重大公共卫生事件。
　　（2）做实家庭医生签约服务。全县共建立家庭医生签约团队121个,开展家庭医生签约服务基础服务包和个性化服务包项目工作，重点人群签约30363人，签约率59.45%；计划生育特殊家庭、建档立卡贫困人口签约覆盖率达100%。
　　（3）做细各类疾病防控。一是加大传染病防控及监测检测力度。加强传染病网络报告和监测体系建设，开展结核病、艾滋病等重大传染病和地方病综合防治、儿童青少年近视率基线调查、肺结核防治改革试点工作；完成尘肺病人生存调查和重点职业危害企业基本情况调查及监测。设立城乡饮用水监测点47个，食源性疾病监测乡（镇）医疗卫生机构覆盖率达100%；二是加强卫生应急管理体系建设，完善修订了防病抗灾应急预案，开展了应急宣传、培训和演练，及时补充、更新救灾防病物资，切实做好急性传染病的应对准备工作。
　　（4）做好“民生100”工程。孕产妇免费产前筛查完成免费筛查1100人，筛查率100%，农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查完成3668人，完成率101.89%。
　　4、稳步促进人口均衡发展
　　全县出生人口1929人，比去年同期减少426人，出生率9.7‰，死亡1197人，死亡率6.02‰。自然增长率3.68‰。符合政策生育率95.08%；出生人口性别比103.7；计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴3.99万元，发放率为100%。奖扶、特扶2857人，发放资金431.04万元。手术并发症17人，发放资金8.16万元。城镇独生子女父母奖励960人，发放资金4.554万元；农村独生子女保健费发放323人，发放资金6.71万元。
　　5、不断提升医疗卫生服务能力和质量
　　（1）有序推进项目建设。县妇幼保健计划生育服务中心业务用房新建工程、县中医院整体搬迁项目完成搬迁投入使用；县疾病预防控制中心整体搬迁项目完成主体验收，正在进行内部装修和附属工程建设；全面完成县人民医院手术室改造、鹿原镇东风卫生院改扩建，河西、沔渡、水口、下村等卫生院修缮工程，星火村、大江村、长江村、坂溪村、上洞村，协成村等六个卫生室“空白村”等项目建设并投入使用。
　　（2）不断增强优质医疗服务资源供给能力。县二级公立医院均全面推行6S精益化管理；推进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治“五大中心”建设；县级综合医院实施高血压规范化诊疗与管理提升工程，乡镇卫生院开设高血压专病门诊；医疗质量安全实施巡查、点评、约谈、处罚、通报五项制度；强化医疗技术临床应用管理事中事后监管；抗菌药物临床应用监测,主要指标均达标。
　　（3）切实加强基层服务体系建设。根据省文件精神，出台了《炎陵县关于进一步加强基层医疗卫生服务能力建设实施意见》，针对14个项目出台完善了相关配套政策和措施。
　　（4）切实加大医卫人才培养力度。2019年，本土化人才培养录取6名，自2014年以来，共培养19人；农村订单定向免费本科医学生培养录取6名；公开招聘县乡医卫人员27名；高等院校人才引进临聘医卫人才10人。全面实施学历提升、职称提升、适岗培训人才奖励。组织开展医卫人员培训500余人次。
　　6、全面加强党的建设
　　严格落实党建“一岗双责”及公立医院党委负责制；注重党建制度和意识形态工作落实，强化工作指导、督导和考核；狠抓“不忘初心，牢记使命”主题教育学习和行风建设，营造我县卫健系统群众满意，社会认可的行业风气。
　　7、综治维稳安全生产紧抓不放
　　全年未发生重大医疗事故和安全事故。
　　六、存在的问题及原因分析
　　无
　　七、下一步改进措施
　　加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。
　　八、其他需要说明的情况
　　无。
　　部门整体支出绩效综合评价报告表
　　（2019 年度）
　　填报单位（盖章）：

　　填报人：谭建军           联系电话：13787812697        填报日期：2020.9.8
　　附件4
　　部门整体支出绩效评价指标评分表

　　2019年度项目绩效评价报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况
　　单位主要职能：疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突然卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。本单位编制数为34人。人员情况：2019年末财政供养人数30人，其中在编在岗人员30人；退休人员30人，遗属人员5人。
　　（二）项目基本情况简介
　　项目主要是重大公共卫生专项。项目内容包括：免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢病防治、重大疾病与健康危害因素监测、健康素养促进、饮用水卫生检测。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金
　　1、 根据湘财社指〔2018〕113号文件精神，中央追加补助免疫规划9万、艾滋病防治27.7万、结核防治8.3万、精神卫生和慢病防治2.9万。
　　2、 根据湘财社指〔2019〕65号文件精神，中央补助艾滋病防治4.33万、结核防治11.1万。
　　3、 根据湘财预〔2019〕123号文件精神，中央补助重点地方病防治6万、重大疾病预健康危害因素监测33.59万、健康素养促进5万。
　　4、 根据湘财社指〔2019〕49号文件精神，省级补助饮用水卫生检测3.2万。
　　5、 上述总资金为111.98万元.
　　（二）项目资金实际使用情况分析
　　2019年专项资金总计111.98万元，实际使用50.95万元。由于资金下拨的时间有所延迟，所以结余资金结转到下一年使用。总体来看，资金的使用情况基本达标，同时资金严格按照专款专用的要求进行使用，无违规违纪现象。
　　（三）项目资金管理情况分析
　　1、 制度执行情况
　　为保证重大公共卫生项目扎实有效实施，资金下拨至单位后，按照各项目工作实施方案，切实确保专款专用，发挥资金效益，补助资金中涉及设备等采购项目，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，坚持公平、公正、公开原则，切实做好招标采购工作。资金的支付都严格按程序办理，每笔资金支付合规合法。
　　2、 财务管理情况
　　在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处方面
　　进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，保证了项目的顺利实施。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）急传和卫生应急工作
　　1.截止2019年10月31日，全县共报告法定传染病745例，其中报告乙类传染病282例，丙类传染病463例，其他传染病248例，较去年同期累计（765例）减少了2.70%。无甲类传染病病例报告。
　　2.有效应对和处置水口中学流行性腮腺炎、明德小学水痘等两起暴发疫情。出动突发性公共卫生事件应急处置机动队20余次，开展流行病学调查20余次，开展发生疫情的水口中学、明德小学教学楼、寝室等场所消毒工作，消毒面积达12000平方米，发放健康教育宣传资料3万份。
　　3.及时调查处置鹿原西草坪村野生蘑菇中毒事件。
　　4.开展了霍乱外环境和水产品监测，采集了外环境标本66份，未检出阳性标本。开展手足口病监测工作，采集病例标本31份，发现EV71阳性6例、CoxA16阳性3份、其它肠道病毒类型22份。
　　5.开展2019年炎陵县肾综合征出血热监测防控工作，全年无肾综合征出血热病例报告，完成2019年全年鼠种、鼠密度、鼠检测样品等监测工作任务。
　　6.联合县教育局举办一期学校、幼儿园传染病防控知识培训班，全县各学校、幼儿园传染病管理负责人70余人参加培训。为全面落实学校传染病防控工作，预防和控制学校传染病的发生，上半年对全县中小学校、幼儿园开展了一次学校传染病防控工作检查指导工作。
　　7.开展2019年炎陵县农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估工作，我县为全国开展“农村义务教育学生营养改善计划”的常规监测县，每年开展一次常规监测工作。疾控中心制定并印发了《2019年炎陵县农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估技术方案》，联合县教育局举办了炎陵县农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估培训会议，完成霞阳中学、十都中学、三河中学、龙溪学校、霞阳中心小学、石洲学校、东风学校、龙渣学校、鲁坑小学、湘大希望小学等10所监测学校基本情况调查、学生营养监测指标数据采集、学生膳食摄入情况调查、学生因病缺课情况调查工作。
　　8.开展2019年炎陵县中小学校学生体检、结核病症状筛查和PPD检测工作，全县共完成中小学校学生体检16888人次，基本完成《2019年炎陵中小学校学生体检结果分析报告》撰写工作。全县共完成结核病症状筛查5122人，发现可疑症状学生24人，结核菌素试验（PPD）检测2662人次，检出一般阳性学生278人，中度阳性学生113人，强阳性学生59人。对可疑症状和结核菌素试验阳性学生信息及时反馈，家长带学生到结核病定点医疗机构做进一步检查，通过进一步影像检查，未发现结核病确诊病例。
　　9.加强卫生应急管理体系建设，强化应急常态管理，加强应急队伍建设，调整了中心应急领导小组和机动队，明确职责分工，开展应急宣传、培训和演练准备工作。及时补充、更新救灾防病物资一批，切实做好急性传染病的应对准备工作，确保卫生应急救援工作落到实处。
　　（二）卫生监测工作
　　1.完成从业人员免费预防性体检4560人次，免除预防性体检费22.8万元。
　　2.完成哨点医院食源性疾病监测报告141例，其中人民医院报告47例、中医院69例、霞阳镇卫生院6例、民康医院4例、河西1例、妇幼2例、沔渡5例、十都2例、中村2例、水口1例。无食源性疾病暴发疫情报告。2019年4月2日，炎陵县中医院报告2例蘑菇中毒病例。经县疾控中心危害因素调查，并采集蘑菇样品干燥定型处理后，寄到国家疾控中心实验室进行分子生物学鉴定。经国家疾控中心分子生物学鉴定，该蘑菇分子生物学鉴定结果为：Entoloma  strictius蘑菇，该菌种在我国中毒病例报告还属首次发现。报道信息被《大众卫生报》等多家媒体刊发。
　　3.开展2019年炎陵县城乡饮用水水质卫生监测工作，全县共设饮用水监测点47个，其中城区监测点6个，乡镇监测点38个，农村学校监测点3个。完成炎陵县2019年城乡饮用水水质样品采集、检验检测和网报全部工作。完成2019年炎陵县四季度城区管网水质监测采样点样品采集、检验检测和炎陵公众信息网公示工作，炎陵县城区管网水水质合格率达到100%。
　　4.举办2019年炎陵县食源性疾病卫生监测和农村环境卫生监测培训班一期，全县防疫专干共30余人参加培训。
　　四、项目绩效情况
　　1、项目的效性率分析
　　（1）项目的实施进度
　　按照各项目实施情况，及时开展各项目工作。
　　（2）项目完成质量
　　每个专项工作都按上级要求完成工作。
　　2、项目的效益性分析
　　（1）项目预期目标完成程度
　　做好国家扩大免疫规划疫苗常规接种工作，提高基础免疫接种率。按要求完成了麻疹监测，AFP监测和AEFI监测工作任务。“消除麻疹”成果得到进一步巩固，“无脊灰”状态继续得到保持。无重症手足口病病例发生。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　公共卫生项目的实施，以及通过广告宣传，印刷宣传，广告牌投放，业务培训等措施，使百姓更好的了解了众多疾病的防控知识，极少的减少了各种传染病的发生、流行，控制了许多遗传性疾病，高血压、糖尿病等慢性病得到进一步控制。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　1、守住不发生重大传染病暴发流行的底线。抓好重点传染病防控，有效应对突发公共卫生事件，严防二代病例的发生。
　　2、做好免疫规划工作，巩固消除麻疹目标，维持无脊灰状态。扎实做好免疫规划针对性传染病监测和预防接种工作，开展规范化预防接种门诊建设和犬伤处置门诊建设达标验收工作，进一步规范免疫规划儿童接种管理，确保适龄儿童建卡建证率达≥98%，免疫规划儿童接种率≥95%。加强新入学入托儿童接种证查验工作力度，同时，积极开展疫苗查漏补种工作，确保适确保龄儿童一类疫苗接种率达95%以上，建卡率达100%。
　　3、充实学校卫生队伍，加强业务能力建设。按照省、市工作要求，中心单独设立学校卫生科，安排专业人员负责辖区学校卫生相关工作。落实综合防控儿童青少年近视调查、监测评估和农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估工作，做好全县中小学校学生体检分析报告，配合卫生监督机构做好学校卫生“双随机”抽查工作。建立健全传染病防控工作制度，落实各项防控措施，提高学校传染病监测敏感度，严防学校传染病暴发和聚集性疫情发生。
　　4、充实职业卫生队伍，加强职业卫生检测业务能力建设。按照省市工作要求，设立职业卫生危害因素监测科，明确专人负责职业卫生危害因素监测工作，落实《中华人民共和国职业病防治法》职业病危害因素检测、评价、职业健康体检和重点职业病监测评估工作。
　　5、做好基本公共卫生服务工作，落实国家基本公共卫生服务项目。继续加强对基层卫生机构基本公共卫生服务项目培训和业务指导工作，采取每季度督导与不定期督导相结合的方式，促进乡镇卫生院落实基本公共卫生服务项目工作。实现基本公共卫生服务均等化水平稳步提高目标。 
　　（二）存在的问题：财务人员缺少对项目管理的参与度，各项目负责人缺少对项目管理的参与度，对项目实施方案的具体业务与决策的认识不够，不能有效的控制专项资金使用，有的实施方案下发不及时，有的方案中也没有根据每一个专项具体经费使用明细做出指导明细。
　　有关建议及措施:1、及时拨付资金、确保项目工作开展顺利；2、希望各专项工作的实施方案中把经济科目分好类，具体到金额；3、每开展各专项工作时，各专项负责人都提前和财务人员及时沟通好具体工作任务；4、希望下拨的资金中按因素法分配的资金也细化出来；5、加强科学编制预算执行计划，简化不必要的审核流程；6、明确分工，分级负责，上下沟通，确保项目实施正常及时开展；7、项目实施单位应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金使用效益。
　　2019部门决算公开表-炎陵县卫生健康局系统