炎陵县医疗保障局
2019年度部门决算

　　目录
　　第一部分炎陵县医疗保障局单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分其他
　　第一部分
　　炎陵县医疗保障局
　　单位概况
　　一、部门职责
　　(一)组织实施省、市、县基本医疗保险、生育保险、大病医疗互助、公务员医疗补助、城乡居民大病保险和医疗救助制度的地方性法规、规章、政策、规划和标准。
　　(二)组织拟订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
　　(三)组织实施省、市、县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。
　　(四)按照动态调整机制，贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
　　(五)贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。
　　(六)贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，协助药品、医用耗材招标采购平台建设。
　　(七)负责拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
　　(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
　　(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
　　(十)职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一） 内部机构设置。炎陵县医疗保障局内设机构包括：办公室、医药和财务管理股、法规和基金监管股、医保中心。2019年本单位年未实有人数21人。
　　纳入财政 2019 年度部门决算编制范围预算单位炎陵县医疗保障局本级
　　（二）决算单位构成。炎陵县医疗保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县医疗保障局本级。
　　第二部分
　　部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　详见附件
　　第三部分
　　2019年度部门决算情况说明
　　
一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计632.07万元。与2018年相比，增加632.07万元，增长100%，主要是因为单位2019年4月新成立，无上年数据。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计632.07万元，其中：财政拨款收入632.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计632.07万元，其中：基本支出96.37万元，占15.25%；项目支出535.7万元，占84.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计632.07万元，与2018年相比，增加632.07万元,增长100%，主要是因为单位2019年4月新成立，无上年数据。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出632.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加632.07万元，增长100%，主要是因为单位2019年4月新成立，无上年数据。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出632.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.16万元，占0.34%；卫生健康支出629.91万元，占99.66%.
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为632.07万元，支出决算数为632.07万元，完成年初预算的100%，其中：
　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。
　　年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%.
　　2.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
　　年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%.
　　3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
　　年初预算为25.58万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100%.
　　4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
　　年初预算为602.18万元，支出决算为602.18万元，完成年初预算的100%
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出96.37万元，其中：人员经费3.36万元，占基本支出的3.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费93.01万元，占基本支出的96.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是因为单位2019年4月新成立，无上年数据。
　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位2019年4月新成立，无上年数据。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是单位2019年4月新成立，无上年数据，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位2019年4月新成立，无上年数据。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支.
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度城乡居民医疗保险（县配套）、医保局开办经费、2020年建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险个人缴费财政补助资金三个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金746万元，占项目支出预算总额的83%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019 年度机关运行经费支出93.01万元，比年初预算数增加93.01万元，增长100%。主要原因是单位2019年4月新成立，无上年数据。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，开支0万元。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额18.37万元，其中：政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　第四部分
　　名词解释
　　

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　

　　第五部分
　　其他

　　炎陵县医疗保障局2019年度部门整体支出
　　绩效评价报告
　　一、部门、单位基本情况
　　炎陵县医疗保障局为县一级预算单位，内设办公室、医药和财务管理股、法规和基金监管股、医保中心（暂未下文确定）4个股室。实有行政编制6名，事业编22名，2019年本单位年未实有人数21人。2019年主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）基本支出情况
　　2019年炎陵县医疗保障局基本支出合计96.37万元，按经济科目分类有工资福利支出0万元(工资在原单位发放)、商品和服务支出74.64万元、对个人和家庭的补助3.36万元，资本性支出18.37万元。按政府功能科目分类有一般公共服务支出2.16万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出94.21万元、住房保障支出0万元。
　　（二）项目支出情况
　　2019年炎陵县医疗保障局项目支出535.7万元，项目支出功能科目分类为： 卫生健康支出535.7万元。
　　三、政府性基金预算支出情况
　　2019年无政府性基金预算支出。
　　四、社会保险基金预算支出情况
　　2019年无社会保险基金预算支出。
　　五、部门整体支出绩效情况
　　（一）资金使用、部门决算总体情况
　　2019年年末单位资产总额33.63万元，其中：固定资产22.23万元；负债总额0万元；净资产总额33.63万元。2019年度预算总支出632.07万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出74.64万元，对个人和家庭补助支出539.06万元，资本性支出18.37万元。2019年度决算“三公”经费0万元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。
　　（二） 整体支出绩效
　　2019年，医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，全体干部职工以饱满的工作热情积极开展工作，不断开创各项工作新局面。1、2019年，全县共计参保170449人。基金收入18931万元，享受待遇30666人次，累计支出医保基金18185万元元，其中职工基本医疗支出7847万元，职工大病医疗支出147万元，公务员补助支出302万元，生育保险支出177万元，老干医疗支出44万元，城乡居民支出10805万元。基金综合支出率96.1%，基金运行整体平稳，略有结余。
　　2、健康扶贫扎实推进。完善贫困人口基本医疗、大病保险和医疗救助三重保障机制。确保建档立卡贫困人口100%参保；县域内住院医疗费用实际报销比例不低于85%；“一站式”即时结算等健康扶贫政策的全面落实。
　　（1）对扶贫系统动态变化人员，按月纳入医保系统进行参保登记，按季申报财政补助，及时动态调整，确保应保尽保。扶贫系统内建档立卡贫困人员全部参保，共计补助保费535.7万元。
　　（2）全面落实建档立卡贫困人口基本医疗住院报销比例提高10%的政策。享受待遇5926人次，基金支付2314万元。
　　（3）全面落实建档立卡贫困人口大病保险起付线降低50%，报销比例提高5%的政策。享受待遇219人次，基金支付117.84万元。
　　（4）全面落实建档卡贫困人口医疗救助政策。享受待遇2593人次，救助金额119.41万元。
　　（5）全面落实“一站式”结算模式，将基本医疗、大病保险、扶贫特惠保、医疗救助、医院减免、政府兜底六重保障纳入医保一站式系统结算。享受待遇4397人次，补助金额2968.59万元。
　　在国家扶贫年度考核第三方评估、省年度扶贫考核工作中未出现任何疑似医保保障不到的案例。
　　（三）基金监管强力推进。把维护医保基金安全作为医保的底线工作，管好医保“钱袋子”，守护好老百姓的“救命钱”。通过纪检、公安、卫健、市场监督等部门开展联合打击欺诈骗保专项行动、事先不通知被检查医院实施现场检查的省“飞行检查”行动、市医保基金监管“交叉”检查行动、县医保部门常规监管等，对定点医院药店的医疗、医药行为进行监督检查，全年共开展专项行动2次，省级飞行检查1次，市“交叉”检查1次，常规监管12次，检查定点医药机构52家，约谈4家，暂停定点2家，拒付医保基金232.87万元，定点医药机构退缴违规金额44.46万元。通过一系列的基金监管行动，震慑了欺诈骗保行为，规范了定点医院和药店的医疗、医药行为，维护了基金安全，切实保障了参保患者的利益。
　　（四）经办业务全面提升。严格执行省市医保政策，全面规范医保窗口经办流程、经办时限。采取医审双审、交叉审核责任制，加强内控管理。以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，深入茶陵、攸县、醴陵等地，开展异地就医联网结算调研，推进跨省、跨市异地就医联网结算工作，成功解决了株洲市县市区异地就医联网结算难题。至此，炎陵医保真正实现了市内、省内、省外所有定点医院异地就医联网结算功能，真正做到让数据多跑路，让群众少跑腿，切实解决了异地就医患者跑腿多、垫付资金压力大、报销周期长等问题，大大提升了参保群众的获得感和幸福感。
　　（五）、党要管党，狠抓队伍建设。 全面深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党的十九届三、四中全会精神为引领，认真学习贯彻执行十九届四中全会《决议》。狠抓组织建设，开展形式多样的党员学习活动，有效提升了干部职工的整体素质涵养。
　　六、存在的问题及原因分析
　　因单位新设立，年初预算支出经费不足，造成年中大批量追加支出预算，造成预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费，以减少决算与年初预算的差异。
　　七、下一步改进措施
　　加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，坚决把权力关进制度的笼子里，实行会计和报帐员一人一岗，钱、账分离。严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。
　　八、其他需要说明的情况
　　无
　　部门整体支出绩效综合评价报告表
　　（2019 年度）
　　填报单位（盖章）：

　　填报人：刘新文           联系电话：18974113296         填报日期：2020.09.10
　　部门整体支出绩效评价指标评分表

　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　年初预算社保股城乡居民医疗保险（县配套）
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县医疗保障局为县一级预算单位，内设办公室、医药和财务管理股、法规和基金监管股、医保中心4个股室。实有行政编制6名，事业编22名，2019年本单位年未实有人数21人。2019年主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
　　（二）项目基本情况简介：
　　根据株洲市人民政府关于印发《株洲市城乡居民基本医疗保险实施办法》的通知（株政发[2017]13号）文件规定，城乡居民基本医疗保险基金中政府财政补助资金由中央、省、市、县资金按比例配套构成，执行国家统一的基金财务制度、会计制度和基金预决算管理制度，对全县参保人口由县财政安排资金配套，确保全县参保人员参加医保，及时享受医保政策，不至因病致贫。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　本项目年初已预算330万元，实际投入325万元，325万元资金已于2019年8月及时打入了城乡居民医保财政专户,本项目总投入325万元。325万元资金已于2019年8月及时打入城乡居民医保财政专户，资金使用完毕无结余。该项目为政策性资金，指定的资金使用单位为炎陵县医疗保障局管理，纳入医保基金管理，专款专用，专户存储。执行国家统一的基金财务制度、会计制度和基金预决算管理制度。
　　三、项目组织实施情况
　　该项目为政策性资金，指定的资金使用单位为炎陵县医疗保障局管理，纳入医保基金管理，执行国家统一的基金财务制度、会计制度和基金预决算管理制度。
　　四、项目绩效情况
　　2019年，医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，全体干部职工以饱满的工作热情积极开展工作，不断开创各项工作新局面。
　　(一)2019年，城乡居民基本医疗保险基金全县共计参保156257人。基金收入14001.86万元，其中个人缴费5600.75万元，财政补贴收入8220.41万元，利息收入180.70万元基金支出10804.86万元，其中住院支出8950.68万元，门诊及其他支出1076.25万元，大病保险支出777.93万元。基金运行整体平稳，略有结余。
　　（二）健康扶贫扎实推进。完善贫困人口基本医疗、大病保险和医疗救助三重保障机制。确保建档立卡贫困人口100%参保；县域内住院医疗费用实际报销比例不低于85%；“一站式”即时结算等健康扶贫政策的全面落实。
　　1.对扶贫系统动态变化人员，按月纳入医保系统进行参保登记，按季申报财政补助，及时动态调整，确保应保尽保。扶贫系统内建档立卡贫困人员全部参保，共计补助保费535.7万元。
　　2.全面落实建档立卡贫困人口基本医疗住院报销比例提高10%的政策。享受待遇5926人次，基金支付2314万元。
　　3.全面落实建档立卡贫困人口大病保险起付线降低50%，报销比例提高5%的政策。享受待遇219人次，基金支付117.84万元。
　　4.全面落实建档卡贫困人口医疗救助政策。享受待遇2593人次，救助金额119.41万元。
　　5.全面落实“一站式”结算模式，将基本医疗、大病保险、扶贫特惠保、医疗救助、医院减免、政府兜底六重保障纳入医保一站式系统结算。享受待遇4397人次，补助金额2968.59万元。在国家扶贫年度考核第三方评估、省年度扶贫考核工作中未出现任何疑似医保保障不到的案例。
　　（三）基金监管强力推进。把维护医保基金安全作为医保的底线工作，管好医保“钱袋子”，守护好老百姓的“救命钱”。通过纪检、公安、卫健、市场监督等部门开展联合打击欺诈骗保专项行动、事先不通知被检查医院实施现场检查的省“飞行检查”行动、市医保基金监管“交叉”检查行动、县医保部门常规监管等，对定点医院药店的医疗、医药行为进行监督检查，全年共开展专项行动2次，省级飞行检查1次，市“交叉”检查1次，常规监管12次，检查定点医药机构52家，约谈4家，暂停定点2家，拒付医保基金232.87万元，定点医药机构退缴违规金额44.46万元。通过一系列的基金监管行动，震慑了欺诈骗保行为，规范了定点医院和药店的医疗、医药行为，维护了基金安全，切实保障了参保患者的利益。
　　五、其他需要说明的问题
　　城乡居民医疗保险是社会保障体系中的重要组成部分，关系到人民的身心健康。城乡居民医疗保险（县配套） 的政策同样也需要长期执行下去。
　　医保局开办经费预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县医疗保障局为县一级预算单位，内设办公室、医药和财务管理股、法规和基金监管股、医保中心4个股室。实有行政编制6名，事业编22名，2019年本单位年未实有人数21人。2019年主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
　　（二）项目基本情况简介：炎陵县医疗保障局是2019年4月依据县委县政府《关于炎陵县县级党政机关机构设置的通知》（炎发[2019]3号）文件新成立的单位，年初无经费预算，为保障医保工作的顺利开展，特别申请了30万元工作经费，主要用于1、添置办公设备。2、对办公场所进行维修及线路改。3、日常经费开支。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　本项目总投入30万元，资金已于2019年10月-2020年2月期间以报帐的形式全部拨付到位，具体使用情况为1、购置电脑打印机10.16万元，办公家具6.52万元，购置电视机、饮水机1.7万元。2、办公室维修及线路改造3.65万元。3、办公费差旅费等开支7.97万元。资金使用完毕无结余。
　　三、项目组织实施情况
　　该项目资金资金使用内容分散且金额小，电脑、打印机、办公家具、电视机、饮水机已在采购办备案询价采购，办公室维修及线路改造已由单位领导牵头办理了竣工验收及社保股审核，办公费差旅费等开支也经过了单位审批及社保股审核。该项目资金炎陵县医疗保障局管理局将其纳入工作经费管理，执行县统一的财政管理制度、办法，按内控的要求进行了日常检查监督管理。
　　四、项目绩效情况
　　医保局开办经费项目有专门的机构、人员、制度管理，保障了项目的经济性、效率性、有效性和可持续性。财政预算安排30万元，实际执行支出30万元，预算执行率100%。由于有此资金的保障，改善了医保局的工作环境，确保了医保工作的顺利展开，达到了资金使用目的。 2019年，医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，全体干部职工以饱满的工作热情积极开展工作，不断开创各项工作新局面。2019年，全县共计参保170449人。基金收入18931万元，享受待遇30666人次，累计支出医保基金18185万元元，其中职工基本医疗支出7847万元，职工大病医疗支出147万元，公务员补助支出302万元，生育保险支出177万元，老干医疗支出44万元，城乡居民支出10805万元。基金综合支出率96.1%，基金运行整体平稳，略有结余。
　　1.对扶贫系统动态变化人员，按月纳入医保系统进行参保登记，按季申报财政补助，及时动态调整，确保了应保尽保。對扶贫系统内2020年建档立卡贫困人员21428人全部参保，共计补助保费535.7万元。
　　2.全面落实了建档立卡贫困人口基本医疗住院报销比例提高10%的政策。享受待遇5926人次，基金支付2314万元。
　　3.全面落实建档立卡贫困人口大病保险起付线降低50%，报销比例提高5%的政策。享受待遇219人次，基金支付117.84万元。
　　五、其他需要说明的问题
　　经费保障是一个单位能力建设的基础，医保局能取得2019年如此良好的成绩与财政给予的大力支持密不可分，按8000元/人分配的公用经费仅够日常开销，省市布置的大型督查、扶贫捐赠、职工体检、工会经费等大项开支完全没有经费保障，为保障医保工作的顺利开展，增加经费财政预算很有必要。
　　2020年建档立卡贫困人口
　　城乡居民医疗保险个人缴费财政补助
　　资金的预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县医疗保障局为县一级预算单位，内设办公室、医药和财务管理股、法规和基金监管股、医保中心4个股室。实有行政编制6名，事业编22名，2019年本单位年未实有人数21人。2019年主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
　　（二）项目基本情况简介：本项目为健康扶贫项目中的一个内容，根据《关于做好2020年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（湘医保发[2019]21号）文件中对全市扶贫开发建档立卡的贫困人口由财政安排专项资金资助贫困人口参加城乡居民医保的规定，财政代缴全县建档立卡贫困户个人缴费，确保全县建档立卡贫困户全部参加医保，享受医保政策，不至因病致贫。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　本项目总投入535.7万元，年初已预算144.7万元，追加预算391万元。本次评价的为追加预算391万元，535.7万元资金已于2019年12月27日及时打入城乡居民医保收入户,资金使用完毕无结余。该项目为政策性资金，指定的资金使用单位为炎陵县医疗保障局管理，纳入医保基金管理，执行医保基金管理制度、办法。参保人员由扶贫办确定，建立了资金台账，进行了公示。
　　三、项目组织实施情况
　　该项目为政策性资金，无项目招投标、调整、竣工验收等情况。以资金全额及时拨付到位为全面完成。535.7万元资金已于2019年12月27日及时打入城乡居民医保收入户，资金支付完毕无结余。该项目为政策性资金，参保人员由扶贫办确定，建立了资金台账，并进行了公示。指定的资金使用单位为炎陵县医疗保障局管理，纳入医保基金管理，执行医保基金管理制度、办法。 
　　四、项目绩效情况
　　建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险个人缴费财政补助资金項目的扎实推进。資金納入医保基金管理的做法，有专门的机构、人员、制度管理，保障了项目的经济性、效率性、有效性和可持续性。完善了贫困人口基本医疗、大病保险和医疗救助三重保障机制。确保了建档立卡贫困人口100%参保；建档立卡贫困人口县域内住院医疗费用实际报销比例不低于85%；“一站式”即时结算等健康扶贫政策的全面落实。2019年城乡居民医保基金当年基金收入14001.86万元，基金支出10804.86万元，当年基金结余3197万元。
　　1.对扶贫系统动态变化人员，按月纳入医保系统进行参保登记，按季申报财政补助，及时动态调整，确保了应保尽保。對扶贫系统内2020年建档立卡贫困人员21428人全部参保，共计补助保费535.7万元。
　　2.全面落实了建档立卡贫困人口基本医疗住院报销比例提高10%的政策。享受待遇5926人次，基金支付2314万元。
　　3.全面落实建档立卡贫困人口大病保险起付线降低50%，报销比例提高5%的政策。享受待遇219人次，基金支付117.84万元。
　　五、其他需要说明的问题
　　健康扶贫是一项基本国策，为保障低收入贫困人口的生活质量，建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险个人缴费由财政代缴的政策需要长期执行下去。
　　2019部门决算公开表-炎陵县医疗保障局