炎陵县广播电视台

2019年度部门决算

目录

第一部分 炎陵县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

炎陵县广播电视台

概况

一、部门职责

炎陵县广播电视台贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县广播电视台内设机构包括：综合部、新闻部、技术部、运营部。炎陵县广播电视台系县委直属事业单位，属县一级预算单位。2019年我台定编47人，其中全额编34人、自收自支13人。年未在职干部职工36人，其中财政全额人员18人，自收自支人员8人，临时工10人。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：

无

（二）决算单位构成。

炎陵县广播电视台2019年部门决算汇总公开单位构成包括炎陵县广播电视台。

从决算单位构成看，炎陵县广播电视台部门决算包括：部本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

公开表格附后

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计376.16万元。与2018年相比，减少54.87万元，减少12.73%，主要是因为2019年人员和专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计376.16万元，其中：财政拨款收入376.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计376.16万元，其中：基本支出320.78万元，占85.28%；项目支出55.37万元，占14.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计376.16万元，与2018年相比，减少54.87万元,减少12.73%，主要是因为2019年人员和专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出376.16万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少54.87万元，减少12.73%，主要是因为2019年人员和专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出376.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.36万元，占2.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）312.06万元，占82.96%;社会保障和就业支出（类）23.26万元，占6.18%;卫生健康支出（类）12.1万元，占3.22%;住房保障支出（类）18.37万元，占4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为342.68万元，支出决算数为376.16万元，完成年初预算的109.77%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）科目2019年未安排年初预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为266.85万元，支出决算为210.3万元，完成年初预算的78.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）中的资金部分用在广播（项）。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2019年未安排年初预算资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：笔架峰运维经费项目支出11.11万元，2019年项目支出预算由股室申请。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：数字化建设项目支出44.26元，2019年项目支出预算由股室申请。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.42万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的73.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年我单位退休3人，调走1人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对失业保险基金的补助（项）科目2019年未安排年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.67万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的50.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年我单位退休3人，调走1人。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的75.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年我单位退休3人，调走1人。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.46万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年我单位退休3人，调走1人。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.54万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年我单位退休3人，调走1人。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为9.74万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的2.87%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2019年我单位退休3人，调走1人。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.33万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的82.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年我单位退休3人，调走1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出320.78万元，其中：人员经费220.41万元，占基本支出的68.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对人和家庭的补助；公用经费100.37万元，占基本支出的31.29%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.83万元，支出决算为4.16万元，完成预算的42.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，决算数与年初预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为6.59万元，支出决算为2.14万元，完成预算的32.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，与上年相比减少0.17万元，减少7.36%,减少的主要原因是厉行节约，公务接待较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.23万元，支出决算为2.02万元，完成预算的62.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，公车使用规范。与上年相比减少1.21万元，减少37.46%,减少的主要原因是本单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占51.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.02万元，占48.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为2.14万元，全年共接待55批、来宾538人次，主要是上级单位工作人员来炎开展专项业务检查、考核、现场评价等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.02万元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县广播电视台更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.02万元，主要是用于新闻采访，运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金126.37万元（含2020年支付71万），占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对“3个专项经费”开展了重点绩效评价，涉及资金126.37万元（含2020年支付71万）。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出100.37万元，比年初预算数减少35.98万元，降低26.39%。主要原因是：本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，减少开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额44.26万元，其中：政府采购货物支出44.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（新闻采访）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年炎陵县广播电视台

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。

2．机构情况，纳入部门预算管理的独立核算机构1个。

3．人员情况，2019年我台定编47人，其中全额编34人、自收自支13人,年未在职干部职工36人，其中财政全额人员18人，自收自支人员8人，临时工10人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年基本支出320.78万元，其中人员经费220.41万元，日常公用经费100.37万元。

（二）项目支出情况

2019年项目支出55.37万元，其中广播电视无线覆盖项目经费11.11万元，主要用于笔架峰运营维护，其中办公费0.2万元，电费2.16万元，维修（护）费1.3万元，专用材料费0.05万元，专用燃料费0.5万元，专用设备购置6.9万元；数字化建设建设项目44.26万元，主要用于数字化建设设备采购，专业设备购置44.26万元。（融媒体中心建设项目2020年支付71万，用于软件平台建设及运维。）

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、社会保险基金预算支出情况

无。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我台圆满完成了全国两会、新中国成立70周年大庆等重大节庆会点安播保障。制作播出栏目节目180期次，承办“追梦新炎陵﹒2019年春节联欢晚会”等大型活动。首次实现电视、手机现场同步直播，直播关注人数达60余万人。承办“炎陵黄桃大会”、“己亥年海峡两岸祭祖大典”现场直播、录播工作，出色完成“炎帝陵创国家5A级景区”等各类专题片、宣传片、公益广告片、PPT、及VCR80个。制作了《致敬脱贫攻坚路上的追梦人》等一批凝聚共识、引导群众、点亮“真善美”的公益广告，全面完成了政府下达的非税目标任务。扩展地上网线60千米，畅通空中天线；中央无线数字覆盖、CDR项目、应急广播“村村响”等全面运行。打造集主流舆论阵地、综合服务平台、新闻信息枢纽为一体的县级融媒体中心。实现省市县乡四级传播和管理, 并通过移动客户端APP、新湖南“炎陵频道”“一端一频”，为群众提供“指尖上的服务”。今年在上级电视媒体上稿219条，央视6篇，省台57篇，市台156篇。平均每天至少有1篇新闻稿件在上级电视台报道，实现“天天见、天天新”，持续保持向中央、省、市媒体发稿前进。

六、存在的问题及原因分析

1、尊崇制度、维护制度、严格执行制度的意识需要提高。

2、新进专业技术人员专业技能有待提高。

七、下一步改进措施

1、积极提升在新闻宣传、经营管理、技术保障、后勤服务、党建建设、人事人才、财务管理、物资设备等领域制度的意识。

2、安排采编人员到省、市电视台跟班轮训一次，拓宽视野，提升能力，邀请省、市专家为全体干部职工培训，切实提升新闻工作政治敏锐性，提高对新闻宣传规律规矩的把握能力，提升宣传策划、写作、拍摄、制作、播出专业素养，提高采编播设备使用技能技巧，不断提升新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力。”

八、其他需要说明的情况

无。

2019年炎陵县广播电视台

笔架峰运营经费预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县广播电视台贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。

（二）项目基本情况简介。

项目旨在保证广大人民群众能够收听、收看广播电视，提高人民群众的思想文化素质，及时将党和国家的声音传递到千家万户，让全县广大人民群众及时掌握党的大政方针和县委、政府的重要决策部署，掌握全县党的意识形态工作的领导权、主动权和话语权，凝聚全县人民力量共同建设美丽幸福新炎陵。

项目经费主要用于笔架峰转播台运行维护费等。

二、  项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2019年笔架峰运营经费资金财政拨款11.11万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

项目资金主要用于笔架峰运行维护，其中办公费0.2万元，电费2.16万元，维修（护）费1.3万元，专用材料费0.05万元，专用燃料费0.5万元，专用设备购置6.9万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

炎陵县广播电视台根据笔架峰转播台的实际情况，为提高资金使用效率，制定了2019年部门专项经费实施方案。专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

资金下达后我台严格按照相关规定使用资金，明确任务、强化责任，根据年初资金安排计划制定切实可行的经费使用计划，并按照资金使用计划支付相关费用，确保每一分钱都用到合适的地方，确保每一笔账都有据可循。项目实施单位在完成项目任务后，通过检查验收合格再按程序拨付项目资金。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格按照我台制定的2019年部门专项经费实施方案执行，按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管，做到公开透明。

四、项目绩效情况

2019年笔架峰上山公路畅通，笔架峰转播台正常供电。笔架峰转播台正常运行，广播电视信号正常发射。圆满完成了全国两会、新中国成立70周年大庆等重大节庆会点安播保障。项目成本控制在预算范围内，在期限内完成了项目目标，项目验收合格率、工程建设质量合格率均达100%，让广大人民群众能够收听、收看广播电视的同时，合理安排了项目资金使用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

持续保证广大人民群众能够收听、收看广播电视。严格依据绩效自评结果，对于发现的问题，要及时整改到位。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

无

2019年炎陵县广播电视台

融媒体中心建设预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县广播电视台贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

炎陵县融媒体中心建设项目为初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府工作更好服务群众生产生活，紧密扣紧党委大局，传递党的声音。

项目经费主要用于炎陵县融媒体中心建设采购软件技术系统平台、硬件设备系统等经济、适用、先进又安全可靠的专业广电设施设备与信息技术。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

炎陵县融媒体中心建设项目一次性建设费用318万元，其中软件平台建设90万元、硬件150万元、场地改造物理空间建设60万元、新闻采访车18万元。融媒体中心运维费62万元/年。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2019年融媒体中心建设项目资金财政拨款71万元，于2020年支付软件平台建设63万元、网络运维费8万元。

（二）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

炎陵县广播电视台充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，通过政府公开招标形式，为炎陵县融媒体中心建设采购软件技术系统平台、硬件设备系统等经济、适用、先进又安全可靠的专业广电设施设备与信息技术。专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

严格按照政府采购流程招标、采购。资金下达后我台严格按照相关规定使用资金，明确任务、强化责任，根据年初资金安排计划制定切实可行的经费使用计划，并按照资金使用计划支付相关费用，确保每一分钱都用到合适的地方，确保每一笔账都有据可循。项目实施单位在完成项目任务后，通过检查验收合格再按程序拨付项目资金。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管，做到公开透明。

四、项目绩效情况

开发县级融媒体中心必备的采集汇聚、策划指挥、内容生产、内容审核、融合发布、大数据分析、综合服务、运营管理八大功能的软件（增强版）。搭建指挥大厅及数据可视化展示、网络安全防护、中心机房、现场活动网络直播平台、电视节目生产管理平台等硬件平台。有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府工作更好服务群众生产生活，紧密扣紧党委大局，传递党的声音。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

积极创新运营方式，增进服务效能，拓展经营渠道，着力打造“新闻+”模式，厚植创收资源，扩大县级主流媒体的本地化触达率和影响力。为社会经济的持续发展奠定基础。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

无。

2019年炎陵县广播电视台

数字化建设预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县广播电视台贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

数字化建设项目以高清化生产流程为主线，将台内所有的软件、硬件、节目资源以及人力资源集中整合，提高电视节目生产效率、提升节目总体质量，通过高清制播能力项目建设，充分发挥台内现有资源的优势，满足高清化建设总体目标，形成向媒体融合快速发展的趋势。

项目经费主要用于数字化高清系统设备采购，包括高清虚拟演播室改造、高清采录设备、高清非编媒资制作网组网、高清播出系统。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

数字化建设项目预算总价147.87万元，其中高清虚拟演播室改造42.16万元、高清采录设备33.11万元、高清非编媒资制作网组网46.75万元、高清播出系统25.85万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

（三）2019年数字化建设项目资金财政拨款103.269万元，用于数字化高清系统设备采购，分别于2019年支付44.26万元，2020年支付59.009万元。

（四）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

炎陵县广播电视台根据数字化建设项目的实际情况，制定了数字化建设项目实施方案。专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

严格按照政府采购流程招标、采购。资金下达后我台严格按照相关规定使用资金，明确任务、强化责任，根据年初资金安排计划制定切实可行的经费使用计划，并按照资金使用计划支付相关费用，确保每一分钱都用到合适的地方，确保每一笔账都有据可循。项目实施单位在完成项目任务后，通过检查验收合格再按程序拨付项目资金。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格按照我台制定数字化建设项目实施方案执行，按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管，做到公开透明。

四、项目绩效情况

炎陵县广播电视台数字化建设项目完成后，形成了网络化协同编辑能力，后续可扩展为基于互联网模式的云化编辑，提高节目制作效率的同时可降低节目生产成本，实现全台采编播网的数字化、网络化、高清化、标准化，极大地提高了电视台高清节目的制作和播出能力，进一步强化广播电视公共服务功能。将更多的资源和精力投入为全县人民提供更好的广播电视宣传和文化服务上去。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

建设统一的资源汇聚、生产、发布和安全交互的平台，实现传统广电传媒运营向“全媒体、全直播、全互动、全推送”新型传媒方向转变奠定坚实的基础，以其更好地发挥广播电视的喉舌作用。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

无。

炎陵县广播电视台2019年度部门决算公开表格.XLS