炎陵县教育局系统2019年度部门决算 

目录

第一部分炎陵县教育局系统单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

炎陵县教育局系统单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；研究起草本县教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策并组织实施。

（二）在县人民政府的统一领导下，制定本县教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。统筹、规划、协调、指导本县教育体制、办学体制和教育教学的综合改革。

（四）参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件。

（五）指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督。

（六）核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；规划并指导教育系统精神文明建设，加强对所属机构工作人员及中、小学教职员工的思想政治工作，制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施。

（七）按照干部管理权限和程序，负责对学校领导干部及教育局内设机构人员的考核、任免与管理。

（八）协同有关部门管理和实施农民文化技术教育和扫除青壮年文盲工作。

（九）做好教育的督导评估与学校办学水平公示工作，做好教育交流与合作工作。

（十）做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县教育局内设机构包括：办公室（行政审批股）、政工人事股（县语言文字工作委员会办公室）、财务内审股（发展建设股）、教育股、安全保卫股、教育督导室（县人民政府教育督导办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股及所属事业单位的炎陵县基层教育服务中心、炎陵县学生资助事务中心、炎陵县学生社会实践教育基地。

纳入财政部 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.炎陵县教育局机关

2.炎陵县第一中学

3.炎陵县炎陵中学

4.炎陵县职业技术学校

5.炎陵县示范幼儿园

6.炎陵县城南小学

7.炎陵县霞阳镇学校

8.炎陵县沔渡镇学校

9.炎陵县十都镇学校

10.炎陵县沔渡镇石洲学校

11.炎陵县垄溪乡学校

12.炎陵县水口镇学校

13.炎陵县策源乡学校

14.炎陵县下村乡学校

15.炎陵县中村瑶族乡平乐学校

16.炎陵县中村瑶族乡龙渣学校

17.炎陵县中村瑶族乡民族学校

18.炎陵县霞阳镇三河学校

19.炎陵县鹿原镇学校

20.炎陵县船形乡学校

21.炎陵县鹿原镇东风学校。

（二）决算单位构成。炎陵县教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县教育局机关、炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县城南小学、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县垄溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡民族学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县船形乡学校、炎陵县鹿原镇东风学校。

从决算单位构成看，炎陵县教育局部门决算包括：炎陵县教育局部门本级决算、炎陵县第一中学决算、炎陵县炎陵中学决算、炎陵县职业技术学校决算、炎陵县示范幼儿园决算、炎陵县城南小学决算、炎陵县霞阳镇学校决算、炎陵县沔渡镇学校决算、炎陵县十都镇学校决算、炎陵县沔渡镇石洲学校决算、炎陵县垄溪乡学校决算、炎陵县水口镇学校决算、炎陵县策源乡学校决算、炎陵县下村乡学校决算、炎陵县中村瑶族乡平乐学校决算、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校决算、炎陵县中村瑶族乡民族学校决算、炎陵县霞阳镇三河学校决算、炎陵县鹿原镇学校决算、炎陵县船形乡学校决算、炎陵县鹿原镇东风学校决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

公开表格附后

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计24265.6万元。与2018年相比，增加1741.8万元，增长7.73%，主要是因为工资福利人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24265.6万元，其中：财政拨款收入24104.54万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入161.06万元，占0.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24265.6万元，其中：基本支出23461.72万元，占96.69%；项目支出803.88万元，占3.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计24104.54万元，与2018年相比，增加2105.86万元,增长9.57%，主要是因为工资福利人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出24076.98万元，占本年支出合计的99.22%，与2018年相比，财政拨款支出增加2123.13万元，增长9.67%，主要是因为工资福利人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出24076.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.01万元，占0.30%；教育（类）支出23780.59万元，占98.77%;文化体育与传媒（类）支出2.29万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出181.79万元，占0.76%;卫生健康（类）支出27.3万元，占0.11%;农林水（类）支出12万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为15517.45万元，支出决算数为24076.98万元，完成年初预算的155.16%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.01万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为378.26万元，支出决算为545.05万元，完成年初预算的144.09%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为363.06万元，支出决算为530.19万元，完成年初预算的146.03%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5698.85万元，支出决算为10807.54万元，完成年初预算的189.64%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4432.05万元，支出决算为4857.76万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1601.02万元，支出决算为2562.27万元，完成年初预算的160.04%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.45万元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2640.34万元，支出决算为2679.72万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.4万元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

10. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为198.41元，支出决算为338.41万元，完成年初预算的170.56%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的59.57%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为161.36元，支出决算为174.88万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为716.56万元，完成年初预算的71.66%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为419万元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为15.14元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金结转下年使用。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.16元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的142.48%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

22. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出23282.77万元，其中：人员经费21045.66万元，占基本支出的90.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2237.11万元，占基本支出的9.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.04万元，支出决算为18.15万元，完成预算的86.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相一致。

公务接待费支出预算为12.87万元，支出决算为10.29万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.69万元，完成预算的84.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降，与上年相比减少0.19万元，减少10.1%,减少的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.29万元，占56.7%，因公出国（境）费支出决算6.17万元，占33.99%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.69万元，占9.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.17万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

2019年度骨干教师赴德国研修项目支出6.17万元，主要用于用于国际往返机票，境外的学术交流费、教材费、翻译费、参观考察费、境外食宿等，此次培训列入2019年职业院校教师素质提高计划国家培训项目。

2、公务接待费支出决算为10.29万元，全年共接待来访团组48个、来宾735人次，主要是接待国内来访团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.69万元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县教育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.69万元，主要是维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入27.56万元；年初结转和结余0万元；支出27.56万元，其中基本支出17.89万元，项目支出9.67万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度教师人才津贴、农村教师公费定向培养、原民办教师和代课教师生活困难补助、中小学饮水费、特岗教师专项、学生资助专项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金803.88万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对教师人才津贴、农村教师公费定向培养、原民办教师和代课教师生活困难补助、中小学饮水费一级项目和“特岗教师、学生资助专项经费”6 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金803.88万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2409.1万元，比年初预算数增加1754万元，增长267.79%。主要原因是：基层学校公用经费为上级转移支付未在年初预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费21.37万元，用于召开教育教学、食品安全会议，人数671人，内容为加强学校管理；开支培训费166.98万元，用于开展教师培训，人数2397人，内容为提升教师能力；举办教师节庆祝大会，开支100万元，主要是慰问教师、表彰奖励优秀教师。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额198.04万元，其中：政府采购货物支出183.24万元、政府采购工程支出12.3万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆 、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

炎陵县教育局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县教育局是政府组成局，为正科级一级预算单位。

（一）、机构设置

本部门共有编制人数1443人，实有人数1378人。内设科室7个，分别为：办公室（行政审批股）、政工人事股（县语言文字工作委员会办公室）、财务内审股（发展建设股）、教育股、安全保卫股、教育督导室（县人民政府教育督导办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股及所属事业单位的炎陵县基层教育服务中心、炎陵县学生资助事务中心、炎陵县学生社会实践教育基地。辖属21个二级预算单位分别为：炎陵县教育局机关、炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县城南小学、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县垄溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡民族学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县船形乡学校、炎陵县鹿原镇东风学校。

（二）、教育部门职能职责

1．贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；研究起草本县教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策并组织实施。

2．在县人民政府的统一领导下，制定本县教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3．负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。统筹、规划、协调、指导本县教育体制、办学体制和教育教学的综合改革。

4．参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件。

5．指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督。

6．核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；规划并指导教育系统精神文明建设，加强对所属机构工作人员及中、小学教职员工的思想政治工作，制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施。

7．按照干部管理权限和程序，负责对学校领导干部及教育局内设机构人员的考核、任免与管理。

8．协同有关部门管理和实施农民文化技术教育和扫除青壮年文盲工作。

9．做好教育的督导评估与学校办学水平公示工作，做好教育交流与合作工作。

10．做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：232.83万元

1、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出24076.98万元，比上年增加2078.3万元，增长9.45%。占本年总支出的99.22%，比上年占总支出的97.46%，增长1.76%。

财政拨款本年支出数、占本年支出的比重，与上年决算数比较及增减变动的主要为人员经费增长。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出24076.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.01万元，占0.30%；教育（类）支出23780.59万元，占98.77%;文化体育与传媒（类）支出2.29万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出181.79万元，占0.76%;卫生健康（类）支出27.3万元，占0.11%;农林水（类）支出12万元，占0.05%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为16329.53万元，支出决算数为24076.98万元，完成年初预算的147.44%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.01万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为378.26万元，支出决算为545.05万元，完成年初预算的144.09%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为363.06万元，支出决算为530.19万元，完成年初预算的146.03%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5698.85万元，支出决算为10807.54万元，完成年初预算的189.64%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4432.05万元，支出决算为4857.76万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1601.02万元，支出决算为2562.27万元，完成年初预算的160.04%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.45万元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2640.34万元，支出决算为2679.72万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.4万元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

10. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为198.41元，支出决算为338.41万元，完成年初预算的170.56%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的59.57%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为161.36元，支出决算为174.88万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为716.56万元，完成年初预算的71.66%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为419万元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为15.14元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金结转下年使用。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.16元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的142.48%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

22. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）项目支出情况：794.2万元

本年度一般公共预算财政拨款项目支出794.2万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的3.3%。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款本年收入为27.56万元，与2018年0元相比，增加27.56万元%。政府性基金预算财政拨款本年支出为27.56万元，与2018年相比减少17.27万元，下降38.52%。主要原因是：用于教育事业的彩票公益金减少。

四、社会保险基金预算支出情况

财政拨款社会保障缴费本年支出4656.76万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费1756.56万元，年初预算为1908.23万元；职业年金缴费2.26万元，年初预算0万元；职工基本医疗保险缴费777.53万元，年初预算711.78万元；公务员医疗补助缴费287.16万元，年初预算266.89万元；其他社会保障缴费280.21万元，年初预算150.07万元；住房公积金1530.02万元，年初预算1476.66元；医疗费23.02万元，年初预算716.82万元。

五、部门整体支出绩效情况

1、平安校园。全年无重大安全事故。防溺水宣传教育工作成效显著，连续保持6年在校学生溺亡人数为“0”。

2、教育扶贫。一是做好控辍保学。三类残疾儿童少年入学率为100%，学前三年教育毛入园率89%，义务教育入学率100%，高中阶段教育毛入学率98%，建档立卡贫困学生辍学率为“0”。二是做好精准扶贫。2019年，免费政策享受学生82905人次，金额1661.43万元。2019年共有家庭经济困难学生11215人次享受政策性资助717.3625万元。农村义务教育阶段全年支付营养改善计划资金885.4万元，惠及学生23602人次，覆盖率100%。教育机关及基层党组织540名党员教师对802名贫困户结对帮扶。

3、条件改善。一是力争建设资金。向上争取项目资金3613万元，已完成固定资产投入任务4253万元。二是全面消除大班额。2019年在株洲市内率先消除义务教育大班额。三是芙蓉学校建设。已投资5000万建设芙蓉学校完成两栋完成装饰装修，5栋楼完成主体工程，6#学生宿舍等3栋完成钢筋混凝土框架。四是城乡学校建设。投资2000万元，完成明德小学教学楼（3号楼）等新建工程，已投资200万元完成乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设项目4个，建设教师周转房21套。五是加强“网络联校”建设。建设网络联校管理平台，通过“1+N”网络课堂方式，组建一批农村网络联校群，覆盖全县所有农村学校。

4、教育教学。一是创优学前教育。落实跟进民生100工程中向民办幼儿园购买普惠服务园位2500个。二是抓牢义务教育。抓实教学常规管理，抓实督查、年度考核、学科竞赛、教研课题等项目活动。三是提升高中教育。炎陵一中教学有突破。2019年高考，获中国人民解放军空军航空大学、中央美院录取各1人，高中学考合格率达97.11%，较上年净增0.79个点。

5、队伍建设。一是加强定向培养。送培公费定向师范生48人，同比增长9%。二是加强师资的补充。面向高校招聘教师3名，面向社会招聘教师49名，特岗教师转正19人，安排公费定向教师7人，引进农村硕士教师3人，从外地引进教师2人，支教教师13人，补员96人，新入编79人。三是加强干部队伍建设。今年调整校行政干部32人，教师59人。四是表彰激励彰显正能。教师节县委、县政府通过表彰奖励200余名“杰出教师”“优秀教师”正向激励老师全心投入教学。水口镇中心小学获评2019年“全国教育系统先进集体”光荣称号。

六、存在的问题及原因分析

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

七、下一步改进措施

1、“从严治党”。恪守严的纪律和严的要求，落实主体责任，抓好基层党组织建设，推动县委、县政府各项工作部署和教育各项工作目标落细落小落实落地。

2、“安全第一”。强化安全红线意识，坚决守住不出现学生安全责任事故的底线。一是压实责任。完善安全工作责任体系，形成人人重视安全，事事保证安全的良好局面。二是抓实宣传教育。把安全教育纳入教育教学体系，增强师生安全意识观念。三是严抓排查整改。严格落实安全隐患大排查、大管控。四是突出监管重点。突出做好消防、校车、食品、疾控、上下学、防溺水等学生安全重点工作。五是加强校园安全建设。安防“三项”建设达标，报警及视频监控联网、中小学幼儿园专职保安员配备率达到100%。六是建立健全长效管理机制。完善安全基础设施，健全安全管理机制。

3、“立德树人”。一是“以德立人”加强学生的思想政治教育。二是“以质量求生存”提升各学段教学质量。牢固树立抓质量意识，深化教育改革，强化教师队伍建设，提高课堂效率。三是积极开展社会综合实践活动。开展社会综合实践活动，提升学生的综合实践能力。四是扎实推进“体卫艺”教育。落实阳光体育运动，推动学校体艺教育发展，全面提升中小学生体质。

4、“均衡发展”。一是加强经费保障。积极向上争取各类项目资金，进一步探索教育经费管理办法，提高教育经费的使用效率。二是推进城乡学校的基础建设。2020年，强力推进芙蓉学校建设，完成投资8880万元，确保2020年秋季交付使用；继续落实高中教育普及攻坚计划，完成炎陵一中学生宿舍楼新建项目，完成投资3081万元；不断推进“薄改与能力提升”工程，完成总投资850万元，用于薄弱学校新建或改造校舍、改造运动场或活动场地；继续跟进“民生100”，完成总投资540万元，新建周转房60套。三是加强“网络联校”的建设。四是提升师资水平。加大公费定向师范生送培、省特岗教师引进和教师招聘力度，送培公费师范生40人以上，多渠道加强人才引进力度，充实提高师资力量。

5、“扶智扶志”。一是抓实控辍保学。落实控辍保学双线责任，确保建档立卡贫困学生辍学为“0”。二是全面落实精准资助。继续落实好从学前到大学各学段的各项学生资助政策和免费政策，确保家庭经济困难学生应助尽助、应扶尽扶。三是持续做好结对帮扶。落实“一对一”结对帮扶，并重视加强对留守儿童、特殊学生及群体的关爱救助，确保学生不因贫失学，确保“三残”入学率95%以上。四是进一步跟进“幼有所教”。改革完善公立幼儿园建设和发展，加强对民办普惠幼儿园的管理，力争2020年完成公立园幼儿占比50%，普惠和公立园幼儿占比80%。

八、其他需要说明的情况

无。

炎陵教育局2019年普惠幼儿园政府购买服务费专项经费预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县有公民办幼儿园53所，在园幼儿5741人，编制班级203个，教职员工612人。全县学前三年毛入园率达到90.2%，

公办幼儿园16所（含城区示范幼儿园和每个乡镇一所公办幼儿园），在园人数1891人，占比33 %。民办幼儿园37所，城区民办园18所，乡镇民办园19所。普惠性民办园25所，其中城区9所，乡镇16所，在园幼儿4066人，公办和普惠园幼儿占比70.8%。

炎陵县公民办幼儿园，认真贯彻执行教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》的指示精神，咬定目标，压实责任。全县幼儿教育工作成绩显著。

（二）项目基本情况简介。

根据炎政办发【2019】3号《炎陵县促进城区学前教育健康发展实施办法》规定，通过三年努力，坚持以公益普惠为基本方向，构建政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体系，使炎陵县城区幼儿园学位不足、质量不优等问题基本得到缓解。以“奖补”形式鼓励社会力量或个人在城区新办较高标准的民办幼儿园。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况

2019年县本级安排普惠幼儿园政府购买服务费专项经费20万元；

（二）项目资金实际使用情况

2019年12月拨付城区新建幼儿园奖补资金到各幼儿园，具体金额如下：

博苑爱尚幼儿园幼儿园10万元；

小新星金宝贝幼儿园10万元；

（三）项目资金管理情况

由教育局相关职能股实地复检、核实，将奖补资金分配各城区新建幼儿园，用于弥补城区新建幼儿园办公经费及改善办园条件。资金实行专项管理，县财政将经费拨付到教育局，由教育局再下拨到各新建幼儿园。

三、项目组织实施情况

城区新建幼儿园奖补、普惠性民办幼儿园的认定及管理暂行办法进一步修订，政府有购买民办园普惠性服务的分级限价标准、补助标准和项目补助;政府有向民办幼儿园购买普惠性服务的合同和授牌。普惠性民办园建设全面实现“四有”。

全县普惠性民办幼儿园25所，公办园和普惠园在园幼儿4100人，占比71.43%。政府购买普惠服务政策的落实，推动了普惠性民办园办学条件的改善，提高了普惠园办学积极性，对整体提升民办办学质量起到了一定的推进作用。群众直接或间接得到实惠，幼儿享受优惠教育，得到社会的普遍好评。

随着社会需求的发展和园长观念的更新，较多的民办幼儿园在改善办园条件投入方面有了新的价值取向，大部分幼儿园充分利用园所空间，投入设施设备，建设幼儿活动区角，努力探索尝试形式多样的区角教学，开发幼儿各方面的潜能。

四、项目绩效情况

政府购买普惠服务和城区新建幼儿园奖补政策的落实，大大改善了普惠性民办园的办学条件，提高了普惠园办学积极性，对整体提升民办办学质量起到了一定的推进作用。群众直接或间接得到实惠，幼儿享受优惠教育，得到社会的普遍好评。

五、其他需要说明的问题

1、问题与建议及改进措施。

专业幼儿教师严重缺乏。公办幼儿园无人员编制，每年招聘编制内幼师指标偏少，目前专业幼师的数量与学前教育的发展需要严重失衡。

2、后续工作计划：

一是《指南》宣传任重而道远，极少数幼儿园还存在“小学化”现象。各幼儿园应紧紧围绕《3-6岁儿童学习与发展指南》，广泛向社会、向家长宣传科保教的重要意义，自觉遵循幼儿身心发展规律，以实际行动践行去“小学化”理念，让幼儿快乐生活、健康成长。

二是重视学前教育队伍建设。园长必须加强业务学习，与时俱进，提高管理水平。全县幼师专任教师整体素质偏低，严重影质量的提高，希望各园，一定要认识到问题的严重性，加强教师职业道德和业务素质的学习、指导和培训。公、民办幼儿聘用人员流动性较大，造成教师、工作人员（新聘用人员）岗位资质难以确保合格，建议各单位发挥各自资源优势，尽量确保教师的相对稳定，以利于质量的提高。

三是要重视办学条件的改善。随着时代的发展，由于各园缺乏长远建设规划意识，很多幼儿园已经无法满足新的教育教学的需要。希望这些单位务必着眼长远，努力改善办学条件，或择址搬迁。尤其要重视幼儿园食堂的建设，各项指标要求要达标，并严格落实操作规程。

炎陵教育局2019年教师招聘专项经费

预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我县现有幼儿园52所（公办幼儿园16所、民办幼儿园36所），民办初、高中各1所，公办中小学29所（普高1所，职校1所，初中7所，小学11所，九年一贯制学校9所），村级小学教学点9个。全县在校中小学生21034人，在园幼儿4992人，在编在岗教职工1564人。

（二）项目基本情况简介。

根据县委要求，经株洲市人力资源和社会保障局批复，同意我县2019年面向普通高校应届师范本科优秀毕业生招聘教师3人，公开招聘教师74人。招聘工作将进行面向社会公开笔试与技能测试，在高校面向毕业生进行两场招聘考试。招聘工作将产生命题、制卷、组考、外请评委、体检、现场考察等费用。为保障招聘工作的圆满完成，在相关经费中安排此专项经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况

2019年县本级安排教师招聘专项经费57万元；

（二）项目资金实际使用情况

1、校园招聘教师共计：84160元。其中：宣传与报名工作费13950元、现场招聘工作34610元、体检费17000元、考察费18600元。

2、公开招聘教师共计：488310元。其中：教师招聘笔试组考42090元、教师招聘技能测试工作80400元、教师招聘体检工作18000元、新教师考察工作347820元。

（三）项目资金管理情况

资金实行专项管理，县财政将经费拨付到教育局，由教育局根据招聘工作据实报销，实行专款专用。

三、项目组织实施情况

为解决农村学校教师补充困难的问题，根据湖南省教育厅文件精神，炎陵县坚持公开公平，竞争择优；坚持考试考察，择优聘用；坚持统一规范，分级负责。形成了教师补充的主渠道，提升了师资水平和乡村义务教育质量，促进了城乡教育均衡发展和教育公平，获得了社会的广泛赞誉。

招聘工作严谨有序，程序规范，考核内容全面合理。本着公正、公平 、公开、择优的原则，圆满完成了招聘工作任务。招聘工作共分九个环节进行：方案报批、发布招聘简单、组织报名及资格审查、笔试、面试、体检、考察、公示、聘用。

四、项目绩效情况

实施教师招聘计划，按要求进行招聘工作的命题、制卷、组考、外请评委、体检、现场考察等工作。通过公开公平，竞争择优确保教师增量的素质与数量。教师招聘工作解决农村学校教师补充困难的问题，让新教师成为我县教师补充的主渠道，提升师资水平和乡村义务教育质量，促进城乡教育均衡发展和教育公平，助力农村义务教育师资均衡发展，教育公平显著提升。

五、其他需要说明的问题

1、问题与建议及改进措施。

一是招聘教师质量与数量仍然无法满足农村学校对紧缺学科教师的需求。

二是对新教师的跟踪、关注、关爱等工作做得不够。

三是新教师的工作应加强指导，不断提升技能。

2、后续工作计划：

进一步加强队伍建设。一是加强定向培养。今年送培公费定向师范生48人，同比增长9%。二是加强师资的补充。面向高校招聘教师3名，面向社会招聘教师49名，特岗教师转正19人，安排公费定向教师7人，引进农村硕士教师3人，从外地引进教师2人，支教教师13人，补员96人，新入编79人。三是加强干部队伍建设。今年调整校行政干部32人，教师59人。四是加强学科教师培训。教师培训今年完成了三个“市县教师工作坊”项目、湖南师范大学“炎陵骨干教师综合素养”、“新教师招聘”、新教材培训等投资45.6万元，全年培训教师600余人次。五是加强师德师风建设。签订责任状、制订出台了相关政策、开展师德师风督查，其中立案7件，处分9人，诫勉谈话7人，纪律处分执行不到位的9人追缴了2018年第十三个月的工资。六是表彰激励彰显正能。今年教师节县委、县政府通过表彰奖励200余名“杰出教师”“优秀教师”正向激励老师全心投入教学。船形学校罗新旭获评“2019年湖南省优秀乡村教师，共有10名教师获评“2019年株洲市好教师”。水口镇中心小学获评2019年“全国教育系统先进集体”光荣称号。

炎陵教育局2019年普惠幼儿园政府购买服务费专项经费预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县有公民办幼儿园53所，在园幼儿5741人，编制班级203个，教职员工612人。全县学前三年毛入园率达到90.2%，

公办幼儿园16所（含城区示范幼儿园和每个乡镇一所公办幼儿园），在园人数1891人，占比33 %。民办幼儿园37所，城区民办园18所，乡镇民办园19所。普惠性民办园25所，其中城区9所，乡镇16所，在园幼儿4066人，公办和普惠园幼儿占比70.8%。

炎陵县公民办幼儿园，认真贯彻执行教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》的指示精神，咬定目标，压实责任。全县幼儿教育工作成绩显著。

（二）项目基本情况简介。

根据炎办【2019】49号《炎陵县2019年“民生100”工程实施方案》要求，2019年政府购买普惠民办幼儿园园位2500个。依据炎政教督字【2016】4号文件，结合我县实际情况，决定每个园位补贴100元，用于弥补全县民办普惠幼儿园办公经费及改善办园条件。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况

2019年县本级安排普惠幼儿园政府购买服务费专项经费21.7万元；

（二）项目资金实际使用情况

2019年12月拨付普惠幼儿园政府购买服务费到各幼儿园，具体金额如下：

向日葵幼稚园0.8万元；

红苹果幼儿园幼儿园0.8万元；

东山幼儿园2万元；

南门口幼儿园0.8万元；

春苗幼儿园0.8万元；

霞阳镇小博士幼儿园0.5万元；

未来星幼儿园1.2万元；

垄溪乡幼儿园0.5万元；

水口镇小天使幼儿园0.8万元；

霞阳镇三河中心幼儿园2万元；

鹿原镇蓝天幼儿园0.8万元；

沔渡镇红太阳幼儿园0.8万元；

沔渡镇下关幼儿园1.6万元；

十都镇南流幼儿园3万元；

中村瑶族乡龙潭幼儿园0.5万元；

中村乡小哈佛幼儿园0.5万元；

九龙工业区幼儿园0.8万元；

霞阳镇星潮幼儿园2万元；

船形乡同睦幼儿园0.5万元；

水口镇枣树明星幼儿园0.5万元；

鹿原镇塘田幼儿园0.8万元；

红红幼儿园3万元；

（三）项目资金管理情况

按购买园位数、年度教学设施设备改造添置投入数由教育局相关职能股实地复检、核实，将资金分配各普惠幼儿园，用于弥补全县民办普惠幼儿园办公经费及改善办园条件。资金实行专项管理，县财政将经费拨付到教育局，由教育局再下拨到各普惠幼儿园。

三、项目组织实施情况

普惠性民办幼儿园的认定及管理暂行办法进一步修订，政府有购买民办园普惠性服务的分级限价标准、补助标准和项目补助;政府有向民办幼儿园购买普惠性服务的合同和授牌。普惠性民办园建设全面实现“四有”。

全县普惠性民办幼儿园25所，公办园和普惠园在园幼儿4100人，占比71.43%。政府购买普惠服务政策的落实，推动了普惠性民办园办学条件的改善，提高了普惠园办学积极性，对整体提升民办办学质量起到了一定的推进作用。群众直接或间接得到实惠，幼儿享受优惠教育，得到社会的普遍好评。

随着社会需求的发展和园长观念的更新，较多的民办幼儿园在改善办园条件投入方面有了新的价值取向，大部分幼儿园充分利用园所空间，投入设施设备，建设幼儿活动区角，努力探索尝试形式多样的区角教学，开发幼儿各方面的潜能。

四、项目绩效情况

政府购买普惠服务政策的落实，大大改善了普惠性民办园的办学条件，提高了普惠园办学积极性，对整体提升民办办学质量起到了一定的推进作用。群众直接或间接得到实惠，幼儿享受优惠教育，得到社会的普遍好评。

五、其他需要说明的问题

1、问题与建议及改进措施。

专业幼儿教师严重缺乏。公办幼儿园无人员编制，每年招聘编制内幼师指标偏少，目前专业幼师的数量与学前教育的发展需要严重失衡。

2、后续工作计划：

一是《指南》宣传任重而道远，极少数幼儿园还存在“小学化”现象。各幼儿园应紧紧围绕《3-6岁儿童学习与发展指南》，广泛向社会、向家长宣传科保教的重要意义，自觉遵循幼儿身心发展规律，以实际行动践行去“小学化”理念，让幼儿快乐生活、健康成长。

二是重视学前教育队伍建设。园长必须加强业务学习，与时俱进，提高管理水平。全县幼师专任教师整体素质偏低，严重影质量的提高，希望各园，一定要认识到问题的严重性，加强教师职业道德和业务素质的学习、指导和培训。公、民办幼儿聘用人员流动性较大，造成教师、工作人员（新聘用人员）岗位资质难以确保合格，建议各单位发挥各自资源优势，尽量确保教师的相对稳定，以利于质量的提高。

三是要重视办学条件的改善。随着时代的发展，由于各园缺乏长远建设规划意识，很多幼儿园已经无法满足新的教育教学的需要。希望这些单位务必着眼长远，努力改善办学条件，或择址搬迁。尤其要重视幼儿园食堂的建设，各项指标要求要达标，并严格落实操作规程。

炎陵教育局2019年学校基建专项经费

预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我县现有幼儿园52所（公办幼儿园16所、民办幼儿园36所），民办初、高中各1所，公办中小学29所（普高1所，职校1所，初中7所，小学11所，九年一贯制学校9所），村级小学教学点9个。全县在校中小学生21034人，在园幼儿4992人，在编在岗教职工1564人，。

（二）项目基本情况简介。

霞阳中心小学科教楼新建工程、炎中运动场新建工程、中村学校教学楼新建工程被列入中央预算内项目。为保障中央预算内项目工程圆满完成，中央安排了专项经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况

2019年中央预算内专项经费409万元；

（二）项目资金实际使用情况

1、霞阳中心小学科教楼新建工程：2019年5月拨付155万元。

2、炎中运动场新建工程：2019年5月拨付126万元。2019年9月拨付32万元。

3、中村学校教学楼新建工程：2019年5月拨付96万元。

（三）项目资金管理情况

资金实行专项管理，县财政将经费拨付到教育局，由教育局根据工程进度拨付到承建企业，实行专款专用。

三、项目组织实施情况

1、坚持原则，确定目标。认真贯彻执行上级相关要求，结合全县农村中小学实际情况，将标准化学校建设、薄弱学校改造建设、校际间均衡发展等建设进行有机结合。一是规划上充分论证、科学布局、合理规划、讲求效益的原则，规模上根据学校实际满足发展需要的原则；二是资金管理做到统筹安排、集中投入。并要求做到“三个必须”，即校园建设必须达到“标准化学校建设”标准，建设规模和内容必须符合学校发展实际需要，建设质量和安全必须达到设计验评标准。

2、严格按照建设程序规范操作，阳光运行。建设项目严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制等建设管理各项制度，始终把确保工程质量和施工安全摆在首位。确立项目前，教育局会同发改局、财政局等部门组织专门人员对学校的建设项目进行实地论证调研后，办理计划立项手续，向政府采购办提交采购申请，根据招标核准范围进行公开招投标或邀请招投标。招投标公示期后，实行全程质量跟踪。

四、项目绩效情况

通过中央和省级教育专项资金的支持，我县中小学校办学条件得到了很大的变化，是质的飞跃，成效显著。一是学校设施得到全面改善，促进了学校办学条件的整体提升；二是实现了合格学校创建目标和促进了义务教育均衡发展步伐，为创建合格学校奠定了良好基础；三是促进了学校内部管理，推动了特色学校创建。

五、其他需要说明的问题

1、问题与建议及改进措施。

我县是罗霄山脉连片特困地区扶贫开发县、省级扶贫开发重点县，县域经济总量小，可用财力十分有限，学校建设还存在较大的资金缺口，希望得到上级进一步的支持。

2、后续工作计划：

严格按照建设程序规范操作，阳光运行。建设项目严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制等建设管理各项制度，始终把确保工程质量和施工安全摆在首位。确立项目前，教育局会同发改局、财政局等部门组织专门人员对学校的建设项目进行实地论证调研后，办理计划立项手续，向政府采购办提交采购申请，根据招标核准范围进行公开招投标或邀请招投标。招投标公示期后，实行全程质量跟踪。

炎陵教育局2019年度芙蓉学校及其他教育专项资金预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我县现有幼儿园52所（公办幼儿园16所、民办幼儿园36所），民办初、高中各1所，公办中小学29所（普高1所，职校1所，初中7所，小学11所，九年一贯制学校9所），村级小学教学点9个。全县在校中小学生21034人，在园幼儿4992人，在编在岗教职工1564人，其中：特岗教师39人。

（二）项目基本情况简介。

芙蓉学校建设是湖南省政府重点民生实事项目，旨在改善湖南省贫困地区学校基本办学条件，扎实推进教育精准扶贫，进一步促进教育公平，在推动城乡义务教育一体化发展中起示范作用。2017年12月，湖南省政府办公厅专门印发《湖南省贫困地区中小学校建设实施方案》，明确从2017年开始，4年内支持40个武陵山、罗霄山集中连片特困县和国家级贫困县，按照国家有关中小学校建设标准，每县建设1-2所规模适中、条件达标、风格统一、办学质量和管理水平较好，主要面向贫困家庭招生的中小学校。资金由省级资金、市县政府资金和其他投资等多渠道投入组成。其中省级资金由省财政根据各地项目实施进展情况，分年度对项目县市给予支持，每个项目县市共补助3000万元。

教育专项资金，是国家或有关部门为了实现教育事业发展和政策目标，在一定时期内完成特定的工作任务，在教育部门预算中安排专项用于学校教育事业发展的政府资金，它是推进教育改革发展，全面实施素质教育的重要保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况

2019年县本级预算安排芙蓉学校及其他教育专项资金207.73万元；

（二）项目资金实际使用情况

项目资金主要用于芙蓉学校建设、民办教育发展专项、扶贫助学工作经费、农村义务教育经费保障新机制工作经费、教育督导经费、学校安全保卫及综合治理工作经费、校车安全专项补助、教师健康体检费、边远乡镇教师周工作日车旅费、义务教育班主任津贴、教师继续教育培训费、职业发展专项和职教经费、学前教育发展专项经费、入学新生肺结核筛查经费、教师节表彰和走访慰问经费、购买普惠性幼儿园园位经费。

（三）项目资金管理情况

专项资金实行专项管理，由县教育局根据实际工作提出申报。经县财政审核后，拨付到教育局用于各类教育事业发展。

三、项目组织实施情况

1、优化资源配置。坚持把教育资源配置作为重要工作来抓，努力发挥资源配置的最大杠杆效应。一是突出城乡均衡发展。二是加大学位建设力度。为适应城镇化加速推进，近三年通过调剂、新建学位等方式，共新增小学学位2500个，有效保障了群众入学需求。2019年在全市率先实现义务教育大班额全部“清零”。三是落实阳光招生。坚持义务教育免试、划片、相对就近招生，对违规考试、抢夺生源、举办相关培训班、乱收费等行为，保持高压态势，严肃纪律，严格查处。近年来招生工作社会满意度全面提升，没有发生涉稳事件。

2、严格安全管理。坚持把师生生命安全作为最底线工作来抓。各中小学校、幼儿园均未发生安全责任事故。一是严防疫情。严格落实上级疫情防控的各项要求，严把入校第一关，坚持“日报告、零报告”制度，学校无疫情发生。二是严查隐患。集中开展校园内安全隐患排查。三是严防溺水。在各中小学校大力推行“六个一”。四是严防性侵。对师生关系特别是异性师生关系开展排查，严厉杜绝异性师生间不正当关系。五是严抓交通安全。联合交通、交警部门开展接送学生车辆路面执法，查处学生上下学搭乘非营运性车辆和“拼车”现象。六是完善安防设施。目前，各级各类学校“封闭式”管理、中小学幼儿园专职安保、“护学岗”建设已全面完成，中小学及城镇幼儿园一键式报警系统及校门口监控与属地公安联网正加快完成。

3、加快条件改善。一是加大薄弱学校改造。全县所有学校建成合格学校。二是加快教学条件改善。所有的教学都可以通过教育城域网获取最新的教学资源。三是加快生活条件改善。大力实施“农村义务教育学生营养改善计划”，全县农村中小学生的身高、骨密度、耐力等健康指标得到了显著提高。

4、提升教育质量。一是加强常规管理。二是加强德育工作。三是加强教研课改。四是努力提高成效。2020年中考5A生较上年提高3.5个百分点。全县高考本科上线率48.9%，理科最高分644分，文科最高分610分。

5、落实教学扶贫。一是强化精准识别。二是强化控辍保学。三是强化学生资助。

6、强化队伍建设。一是“培”。为解决教师素质不高的问题，六年来送培公费定向师范生270人，公费定向师范生逐渐成为教师来源的主渠道。二是“引”。每年按政策开展社会招聘，近年来面向社会招聘276人，引进特岗教师83名。三是“保”。全县教师全面落实教师的基本工资、绩效工资、年度绩效考核奖、第十三个月工资、一个月医疗垫底补助、罗霄山片区农村教师人才津贴、乡镇工作补贴、班主任津贴、边远乡镇教师工作日车旅费、教师健康体检等各项待遇。四是“管”。加强党组织建设，全系统有8个党支部被授予县“五星党支部”，加强师德师风建设，大力推进违规家教家养、学生食堂整治等主题活动，一批违规违纪教师受到严肃处理。

7、加快芙蓉学校建设。一是成立工作班子。成立了由县委书记任顾问，县长任指挥长的领导小组。由县长“一月一调度”，分管副县长“一周一调度”，县教育局长每日调度。实行项目进展“周简报”，督促各责任单位抓落实。二是规范程序建设。严格按规范流程开展项目前期工作，做到了用地报批、设计审查、图审、预算财评、项目招标等各建设程序合规到位，确保实施过程经得起历史和实践的检验，不留任何后遗症。三是合理安排工期。印发《炎陵县芙蓉学校建设项目进度安排表》，明确工作事项，明确责任部门，明确时间节点，整合工序。四是部门合力攻坚。为将建设芙蓉学校这样的好事办好，各职能部门在依法依规的基础上，全力支持，为项目推进开通“绿色通道”。

四、项目绩效情况

通过专项资金的支持，我县中小学校办学条件得到了很大的改善，是质的飞跃，成效显著。2019年，我县率先全部消除义务教育大班额。项目建设有效地促进区域内学校师资配置、硬件条件建设等教育资源公平分配；有效化解了“择校热”和“择班热”，解决了“乡村弱，城镇挤”的问题；有效地提高了学校、班级管理效率和教育教学质量；有效地缓解了教师工作压力，提高了教学积极性，促进了学生身心健康发展。学校设施得到全面改善后，促进了学校办学条件的整体提升，促进了义务教育均衡发展步伐，促进了学校内部管理，推动了特色学校创建。

五、其他需要说明的问题

1、问题与建议。

一是教师队伍问题。总量不足。按当前师生比配置，难以满足教学需要；增量不够。新教师招聘难。炎陵县学校大多处于边远山区，教师岗位吸引力弱，导致出现招聘计划难以完成。质量不优。自2000年左右通过社会招聘大量起点较低的非师范类人员进入教师队伍，导致教师队伍整体素质不断拉低。

二是教育质量问题。优质生源流失较大。经初步统计近五年小学升初中流失853人，初中升高中流失450人，大部分是优质生源。高中教育本科上线率偏低，义务教育整体教育质量还不高，离上级要求，离人民群众的期待还有较大差距。

三是公办幼儿园园位占比问题。全县公办幼儿园园位占比达到40.2%，离上级要求50%的目标仍有较大差距。达到这一目标，需要不断加大投入，做强项目支撑。

2、后续工作计划与措施：

一是全面恢复教育教学秩序。周密安排开学后相关工作，全面恢复正常的教育教学秩序。坚决克服防疫麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，以“防输入、防突发、防松懈”为重点，严把校门入口关，加强传染病防治力度，严格执行“日报告”、“零报告”制度。

二是抓紧芙蓉学校建设。一方面，不断完善办学条件，规范管理，让家长放心，群众满意。一方面，继续抓紧芙蓉学校后期建设，努力实现11月中旬全面竣工，12月份迎接省检。

三是努力提升教育质量。坚持以教育质量为核心，加强教学常规管理，加大教师培训力度，加强教学工作研究，更大力度突出绩效管理，努力将教育质量提升到新水平。

四是稳步推进高考改革。面对新高考综合改革，加强研究应对，保障师资配备，优化教师结构，调动教师积极性，切实打好“新高考”这场硬仗。

五是支持民办学校发展。积极协调解决民办学校发展中遇到的困难和问题，充分调动社会力量投资办学的积极性，加快广东红云集团民办学校新建项目建设，不断完善我县教育结构。

六是全面加强安全工作。坚持生命至上，坚决把师生的生命安全放在首要位置，落实学生的安全管理与教育，特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱，加强防溺水、防交通事故、防校园暴力、防食品安全事故、防性侵等工作。

炎陵教育局2019年度中小学生饮水费专项资金

预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我县现有幼儿园52所（公办幼儿园16所、民办幼儿园36所），民办初、高中各1所，公办中小学29所（普高1所，职校1所，初中7所，小学11所，九年一贯制学校9所），村级小学教学点9个。全县在校中小学生21034人，在园幼儿4992人，在编在岗教职工1564人。

（二）项目基本情况简介。

确保中小学生饮用水安全。炎陵县从2009年下期起县财政安排预算专项经费，解决义务教育阶段学生饮用桶装水的问题，足额专款用于确保中小学生饮用水安全。建立健全财政投入为主体、社会投入和个人出资相结合的经费投入机制。实施这项工程，是体现党和政府以人为本、执政为民理念的重大举措，是坚持教育优先发展、办人民满意教育的战略部署。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况。

2019年县本级预算安排中小学生饮水费专项资金90万元；

（二）项目资金实际使用情况。

2019年7月拨付上半年学校学生饮水费434946元给相关供水企业。

2019年12月拨付下半年学校学生饮水费449538元给相关供水企业。

全年共计：捌拾捌万肆仟肆佰捌拾肆元整（￥884484元）。

（三）项目资金管理情况。

资金实行专户管理，教育局根据各情况提出付款申请，县财政审核后，由国库支付中心直接支付到企业，实行专款专用。

三、项目组织实施情况

1、加强组织领导。统筹规划和管理本县项目实施工作，建立健全工作机制，相关职能部门明确责任，密切配合，形成合力。依照有关法律法规，以加强学校卫生饮用水监督检查的通知的要求，成立“预防饮水突发事故和水源性传染病”应急工作领导小组;配备兼职饮水卫生管理员;制定《饮水突发事故和水源性传染病应急处理预案》。

2、桶装饮用水落实了“四专二上一覆盖”的管理，即：桶装饮用水专人、专室、专柜、专账管理，管理制度上墙、饮水机柜上锁，贮存室监控覆盖。农村义务教育学校桶装饮用水进货台账清楚，所记录的数据与供货商提供的数据相符。

四、项目绩效情况

维护学校稳定，确保全校师生饮食饮水卫生和身体健康，保障学校各项工作的顺利进行。

五、其他需要说明的问题

1、问题与建议。

一是进一步加大经费投入;

二是进一步完善管理制度，确保师生饮水安全;

2、后续工作计划与措施：

一是进一步加强桶装饮用水的日常管理。针对管理松懈的迹象，主要抓好学校教室的桶装饮用水专柜维护，空桶管理，饮水机管理与清洗消毒，学生领水管理，饮水贮存室管理等。

二是加强与督促供水企业的服务与质量，确保饮用水的保质期。保证足量、及时供应。

炎陵县教育局系统2019年度部门决算公开表格.XL