炎陵县文化旅游广电体育局系统2019年度部门决算

　　目录
　　第一部分 炎陵县文化旅游广电体育局系统单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分 2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分其他
　　第一部分
　　炎陵县文化旅游广电体育局系统单位概述
　　一、部门职责
　　炎陵县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。炎陵县文化旅游广电体育局内设科室包括：办公室（行政审批股）、文化股、旅游股、广电股、体育股、文物股6个股室，以及县文化旅游事务中心、县旅游质量监督管理所2个股级事业单位，财务未独立，经费纳入局机关核算。炎陵县文化旅游广电体育局为县人民政府工作部门，属县一级预算单位，本部门共有编制人数80人，实有在职75人，离休1人，遣属补助5人，新中国期参加革命工作老干补助1人。
　　纳入财政部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.炎陵县文化旅游广电体育局（本级）
　　2.炎陵县文化馆
　　3.炎陵县图书馆
　　4.炎陵县文化体育中心
　　5.炎陵县红军标语博物馆
　　6.炎陵县文化市场综合执法大队
　　7.炎陵县炎帝文化保护传承中心
　　（二）决算单位构成。炎陵县文化旅游广电体育局及二级机构2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县文化旅游广电体育局机关以及炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县红军标语博物馆、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县炎帝文化保护传承中心。
　　第二部分
　　2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表（公开01表）
　　二、收入决算表（公开02表）
　　三、支出决算表（公开03表）
　　四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
　　公开表格附后
　　第三部分
　　2019年度部门决算
　　情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019年度收、支总计2606.53 万元。与2018年相比，增加708.41万元，减少21.4%，主要是因为2018年追加了乡村旅游节及省长公祭、清明节祭祀、万魔声学炎帝陵祭典等活动经费549.9万元 。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计2536.59万元，其中：财政拨款收入2536.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计2601.16万元，其中：基本支出1699.24万元，占65.33%；项目支出901.92万元，占34.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　1.2019年度财政拨款收入决算总额2536.59万元，与2018年2902.72万元相比，减少366.13万元，减少12.61%，主要是因为2018年追加了乡村旅游节及省长公祭资金498.87万元。
　　2.2019年度财政拨款支出决算总额2538.92万元，与2018年3036.26万元相比，减少497.34万元，减少16.38%，主要是因为2018年追加了乡村旅游节及省长公祭资金498.87万元、清明节祭祀活动经费50.69万元、万魔声学炎帝陵祭典及旅游专场推介会活动经费39.17万元，图书馆进行了全面维修改造，新建一座24小时自助图书馆。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2389.68万元，占本年支出合计的91.87%，与2018年2943.96万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少554.28万元，减少18.83%，主要是因为2018年追加了乡村旅游节及省长公祭资金498.87万元、清明节祭祀活动经费50.69万元。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2389.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.50万元，占0.61%；教育支出（类）122.79万元，占5.14%;文化旅游体育与传媒支出（类）2045.08万元，占85.58%;社会保障和就业支出（类）101.01万元，占4.23%;卫生健康支出（类）38.09万元，占1.59%;商业服务业等支出（类）17.65万元，占0.74%;住房保障支出（类）50.57万元，占2.11%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为857.35万元，支出决算数为2389.68万元，完成年初预算的278.73%，其中：
　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为14.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆追加事业单位基本养老保险0.42万元，图书馆追加图书馆馆舍维修经费4.08万元，文物局追加市宣传部下拨意识形态经费10万元。
　　2.教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为122.79万元:
　　(1)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为26.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文体中心追加教育文体中心维护费26.79万元。
　　(2)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎财预调[2019]354号追加电影公司资产移交工作后续经费96万元。
　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为650.49万元，支出决算为2045.08万元:
　　（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
　　年初预算为179.56万元，支出决算为278.04万元，完成年初预算的154.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年4月单位机构改革，原文物局转隶9人进局机关，造成人员经费、公用经费增加。
　　（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
　　年初预算为59.03万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的136.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆追加人员经费21.71万元，其中因薪资上调追加基本工资3.9万元，津补贴0.79万元，追加年终绩效奖17.02万元。
　　（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
　　年初预算为72万元，支出决算为17万元，完成年初预算的23.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：炎帝文化保护传承中心年初预算含送戏下乡经费55万元，实际财政以其他文化体育与传媒支出拨付。
　　（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
　　年初预算为62.28万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的134.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆人员工资、津补贴上调，以及追加年终绩效奖，共追加人员经费21.71万元。
　　（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆追加2018年国家级非物质文化遗产保护专项资金16.06万元，用于炎帝陵祭典展图等相关费用。
　　（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
　　年初预算为28.03万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的109.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化市场综合执法大队人员工资、津补贴上调，以及追加年终绩效奖，共追加人员经费2.6万元。
　　（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加炎帝陵创5A办公室工作经费1.84万元。
　　（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为533.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关追加市公共文化示范区创建经费31.47万元，2018年“三区”文化人才中央专项经费16.72万元，2019年“三区”文化人才中央专项经费7.92万元，2018年文化站免费开放省级配套资金30万元；文化馆追加中央和省下拔免费开放资金27.42万元，用于免费开放场所正常运转的水电费等以及免费开放场所工作人员工资；图书馆追加免费开放资金14.98万元，用于图书馆执行免费开放政策各项工作支出；红军标语博物馆追加红标馆基本陈列布展经费368.8万元；文化市场综合执法大队追加文化执法工作经费6.08万元；炎帝文化保护传承中心追加2019市县级院团赴贫困村演出专项经费29.99万元。
　　（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
　　年初预算为216.36万元，支出决算为244.75万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：红军标语博物馆追加博物馆免费开放经费50万元，人员工资、津补贴调增、追加年终奖等造成人员经费增加约30万元，人员转隶9人至局机关造成人员经费减少约50万元。
　　（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为313.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关追加2018年国家文物保护专项资金241.39万元，用于洣泉书院展示利用工程，2017年国家文物保护专项资金6.2万元，用于洣泉书院保护修缮工程，炎帝陵创5A级旅游景区办公室工作经费2.32万元；文物局洣泉书院修缮经费63.57万元。
　　（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。
　　年初预算为32.93万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的133.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文体中心因工资、津补贴上调追加1.45万元，追加年终绩效考核奖9.6万元。
　　（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化体育中心追加2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金22万元，追加2019年公共体育场馆向社会或低收费开放中央补助经费45万元。
　　（13）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老放映员生活困难补助2.46万元。
　　（14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化产业引导资金10万元。
　　（15）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为321.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关追加2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金20.32万元，2018年农村文化建设省级配套资金9.63万元，非税返还“健康湖南”全民运动会15万元，调剂安排解决炎陵县旅游（赣州、韶关）专场推介会经费15万元，调剂安排解决“黄桃+旅游体验票”印制发行工作经费20万元，2019年中央补助地方公共文化服务体系专项资金57.25万元；文化馆追加2019年公共文化服务体系建设农村文化建设专项资金8万元，用于文化馆民俗文化广场的建设；图书馆追加图书馆院内道路及室外改造工程资金29.9万元；文体中心追加安排文化体育中心体育场馆维修经费46.7万元；财政拨付炎帝文化保护传承中心送戏下乡专项经费55万元，追加2019年中央补助地方公共文化服务体系建设赴贫困村演出45万元。
　　4.社会保障和就业支出（类）年初预算为83.25万元，支出决算为101.01万元:
　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
　　年初预算为11.02万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员离休费调增。
　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　年初预算为63.75万元，支出决算为62.33万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年年初预算的在职人员为79人，2019年12月份实际在职人员为75人，造成在职人员养老保险缴费决算数小于年初预算数1.42万元。
　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
　　年初预算为4.30万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的60.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年年初预算离退休党组织工作经费为3.7万元，2019年实际支出2.02万元，节约1.68万元。
　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为19.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤费19.01万元。
　　（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年年初预算时未预算在职人员失业保险费，2019年实际缴纳了在职人员失业保险费。
　　（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
　　年初预算为2.33万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年年初预算的在职人员为79人，2019年12月份实际在职人员为75人，造成在职人员工伤保险缴费决算数小于年初预算数0.26万元。
　　（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
　　年初预算为1.85万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年年初预算的在职人员为79人，2019年12月份实际在职人员为75人，造成在职人员生育保险缴费决算数小于年初预算数0.01万元。
　　5.卫生健康支出（类）年初预算为54.51万元，支出决算为38.09万元:
　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
　　年初预算为24.93万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的112.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了医疗保险缴费基数。
　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
　　年初预算为7.94万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的113.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了公务员医疗补助缴费基数。
　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
　　年初预算为21.64万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的5.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年一个月医疗铺底在2020年支出。
　　6.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为17.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关追加支持产业发展-现代服务业发展资金旅游宣传经费10万元，红军标语博物馆追加市奖励单位创4A级景区费用7.65万元。
　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为44.79万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的112.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了住房公积金缴费基数。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1545.9万元，其中：人员经费1015.1万元，占基本支出的65.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费530.8万元，占基本支出的34.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托物业费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出,以及用于业务性专项的经费支出，如“三区”文化人才专项经费、“黄桃+旅游体验票”印制发行工作经费、免费开放经费、全民健身月经费、调剂安排电影公司资产移交工作后续经费等。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为20.17万元，支出决算为17.09万元，完成预算的84.73%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
　　公务接待费支出预算为16.17万元，支出决算为12.73万元，完成预算的78.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局及二级单位严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。与上年相比减少2.47万元，减少12.63%，减少的主要原因是规范公务接待活动。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4.36万元，完成预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含了炎帝文化保护传承中心流动舞台演出车的运行维护费，年初预算数未预算。与上年相比增加0.36万元，增长9%，增长的主要原因同上。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.73万元，占74.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.36万元，占25.51%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为12.73万元，全年共接待来访团组131个、来宾1854人次，主要是上级单位工作人员来炎开展专项业务检查、考核、现场评价等发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.36万元，主要是红军标语博物馆、文化市场综合执法大队用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入149.24万元；年初结转和结余0万元；支出149.24万元，其中基本支出91.1万元，项目支出58.14万元；年末结转和结余0万元。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度13个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金901.91万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金566.79万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019年度机关运行经费支出530.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数147.5万元增加383.31万元，增长260%。主要原因是：追加了专项业务工作经费支出，如“三区”文化人才专项经费、公共文化示范区创建经费、“黄桃+旅游体验票”印制发行工作经费、文化馆（站）、图书馆、纪念馆免费开放资金、体育场馆向社会免费或低收费开放补助、体育场馆维修经费、全民健身月经费、国家电影事业发展专项资金、电影公司资产移交工作后续经费等。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.1442万元（含政府性基金预算财政拨款部分），用于开展全县农家乐经营业主培训。为推进我县旅游业高质量发展，切实提高农家乐业主的经营管理水平，提升全县农家乐行业服务水平，计划举办全县农家乐经营业主培训班，人数90人，时间3天，经费预算：会场租赁和食宿费用等共计约3万元。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额194万元，其中：政府采购货物支出28.81万元、政府采购工程支出81.72万元、政府采购服务支出83.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆（原红军标语博物馆）、领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆（文化市场综合执法大队）、特种专业技术用车1辆（炎帝文化保护传承中心流动舞台演出车）、其他用车2辆，其他用车主要是图书馆流动图书车1辆、文化馆文化流动车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开
　　第四部分
　　名词解释
　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　
　　第五部分
　　其他
　　炎陵县文化旅游广电体育局
　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　一、  部门、单位基本情况
　　1．主要职能。县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　2．机构情况，本部门共有内设股室6个，财务未独立的局属事业单位2个，财务独立的其他事业单位6个。内设股室分别为：办公室、文化股、文物股、旅游股、广电股、体育股。财务未独立的局属事业单位为：县文化旅游事务中心、县旅游质量监督管理所。财务独立的6个二级预算单位:炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文物局、炎陵县文化体育中心、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县炎帝文化演艺有限公司。
　　3．人员情况，截止2019年12月底，人员编制80人，实有在职75人，离休1人，遗属5人，新中国期参加革命工作老干补助1人。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）2019年支出决算情况。
　　单位：元

　　2019年支出决算总额为26011628.59元，其中：一般公共服务支出144996.56元，教育支出1227859.46元，文化体育与传媒支出21243254.96元，社会保障和就业支出1010125.07元，医疗卫生与计划生育支出380901.04元，商业服务业等支出176455元，住房保障支出505655元，其他支出1322381.5元。
　　（二）2019年财政拨款支出决算情况。
　　单位：元

　　2019年财政拨款支出决算总额为25389166.35元，其中：一般公共服务支出144996.56元，教育支出1227859.46元，文化体育与传媒支出20620792.72元，社会保障和就业支出1010125.07元，医疗卫生与计划生育支出380901.04元，商业服务业等支出176455元，住房保障支出505655元，其他支出1322381.5元。
　　（三）2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况。
　　单位：元

　　2019年一般公共预算财政拨款支出决算总额为23896784.85元，其中：一般公共服务支出144996.56元，教育支出1227859.46元，文化体育与传媒支出20450792.72元，社会保障和就业支出1010125.07元，医疗卫生与计划生育支出380901.04元，商业服务业等支出176455元，住房保障支出505655元。
　　1、基本支出15459007.54元，主要一是用于炎陵县文化旅游广电体育局及二级单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会费、办公设备购置等日常公用经费；二是用于业务性专项的经费支出，如“三区”文化人才专项经费、“黄桃+旅游体验票”印制发行工作经费、免费开放经费、全民健身月经费、调剂安排电影公司资产移交工作后续经费等。
　　2、项目支出8437777.31元，主要是用于炎陵县文化旅游广电体育局及二级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出，主要是农村文化建设、农村电影放映工程、“三馆一站”免费开放、公共文化服务体系建设、炎帝陵公祭活动经费、红军标语博物馆陈列布展、洣泉书院修缮等。
　　（四）2019年决算与预算差异分析。
　　1、人员经费追加指标4088395.60元，主要是因为职工常规性调资、五险一金缴费调整。
　　2、日常公用经费追加指标4773664.18元，主要是用于专项业务工作的经费支出，“三区”文化人才专项经费、调剂安排解决“黄桃+旅游体验票”印制发行工作经费、免费开放经费、全民健身月经费、调剂安排电影公司资产移交工作后续经费等。
　　①教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2050999：炎财预调[2019]354号追加电影公司资产移交工作后续经费960000.00元；
　　②文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199：株财教指[2018]78号追加株洲市公共文化示范区创建经费199772.8元，湘财预[2017]179号提前下达2018年“三区”文化人才中央专项经费164930.1元，株财教指[2018]14号下达株洲市公共文化示范区创建经费114946.5元；湘财文指〔2018〕51号下达2018年美术馆公共图书馆文化（站）免费开放省级配套资金（图书馆7万）49793元；湘财预〔2018〕149号关于提前下达2019年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（图书馆）100000元。
　　文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2070205：湘财预[2018]148号关于提前下达2019年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金（红军标语博物馆和中国工农红军革命活动炎陵县纪念馆免费开放资金）500000元，用于日常免费开放4A级景区配套设施的维护与保养。
　　文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2070399：湘财预[2018]169号关于提前下达2019年公共体育场馆向社会或低收费开放中央补450000元，湘财[2019]62号关于下达2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金(炎陵县体育中心奖励资金)220000元。
　　文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2070799：湘财文指[2019]38号2019年中央补助地方国家电影事业发展专项资金140000.00元；
　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2079903：株财教指[2018]61号追加文化产业引导资金100000.00元；
　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2079999：炎财预调[2019]266号调剂安排解决“黄桃+旅游体验票”印制发行工作经费200000.00元；湘财文指〔2018〕12号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金（县图书馆维修改造）298990元，用于图书馆院内道路及室外改造工程；  炎政发[2018]6号政府批示重大项目经费(2018年批示未执行完需2019年支出的项目)调剂安排文化体育中心体育场馆维修经费467000元。
　　③其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2296002：湘财综指[2015]54号2015年福利彩票公益金项目资金（2019年数字电视直播卫星户户通接收设备款）305000.00元；
　　其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2296003：湘财综指[2016]5号2016年度分成体育彩票公益金（2019年全民健身月活动费）100269.7元，株财综指[2019]4号2018年市本级体彩公益金（2019年全民健身月活动费）83726.3元，湘财综指[2019]14号2019年省级体彩公益金（2019年全民健身月活动费、体育场地普查）20000元。
　　3、项目支出追加指标3953464.50元，主要是农村文化建设、农村电影放映工程、国家文物保护、文化站免费开放、公共文化服务体系建设经费、图书馆维修改造工程等。
　　①文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199：湘财文指[2018]51号下达2018年美术馆、公共图书馆、文化馆(站）免费开放省级配套资金299999.83元；湘财教指[2017]40号湖南省财政厅关于下达2017年文化事业发展专项资金(红军标语博物馆基本陈列改版提质和江家试馆修缮展示)3688011.81元。
　　文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2070299：湘财文指[2018]31号下达2018年国家文物保护专项资金2413879.29元；湘财教指[2016]83号2016年国家文物保护专项资金和湘财教指[2016]215号2017年国家文物保护专项资金（炎陵县文物局工农革命军第一军第一师第团团部旧址洣泉书院保护修缮工程）635661元；
　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2079999：炎政发[2018]6号2018年非税返还（文广新局“健康湖南”全民运动会）150000.00元，调剂安排解决炎陵县旅游（赣州、韶关）专场推介会经费150000.00元，湘财文指[2018]22号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金203177.53元，湘财文指[2018]72号2019年中央补助地方公共文化服务体系专项资金140442.47元，湘财文指[2018]71号关于提前下达2019年公共文化服务体系建设农村文化建设专项资金353950.00元；
　　②商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2169999：株财外指[2018]38号支持产业发展-现代服务业发展资金旅游宣传经费100000.00元。
　　③其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2296002：湘财综指〔2017〕51号2017年度省级财政专项彩票公益金383471元，用于图书馆维修改造工程、图书馆院内道路及室外改造工程。
　　其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2296099：湘财综指〔2017〕78号提前下达2018年度中央财政专项彩票公益金299914.5元，用于图书馆院内道路及室外改造工程、第二个24小时自助图书馆设备采购。
　　三、政府性基金预算支出情况
　　无。
　　四、社会保险基金预算支出情况
　　无。
　　五、部门整体支出绩效情况
　　（一）2019年取得的成效。
　　1. 加强文化设施建设，实现县级公共文化设施提档升级。2019年，先后完成了县图书馆馆舍提质改造及环境绿化工程、红军标语博物馆总投资450万元的展馆陈列布展等工程。新建、改扩建了下垅村、大江村、半沆村、仙坪村等20多个村综合文化服务中心，村级综合文化服务中心设置率100%，达到“七个一”标准建设的有85%。全县文体设施面积达42.3万平方米，人均拥有2.07平方米。
　　2. 强化文化惠民管理，公共文化场馆免费开放规范有序。各场馆在做好常规开放项目的同时，积极创新服务项目与服务模式，图书馆、文化馆总分馆制服务网络得到完善，目前已建成图书馆分馆18个，文化馆分馆14个。“老百姓大课堂等”项目馆内辅导20余次，馆外流动服务20余次，50余天，辅导内容主要包括声乐公益讲座，广场舞、腰鼓的辅导等，受益群众达2000余人，深受群众欢迎和好评。，“政府买单群众看戏”惠民演出120场，推动和引导文化旅游实景演出20场，免费放映公益电影2484.4场；配送文体器材50余套，为老百姓安装广播电视户户通2000套，得到广大群众的好评。
　　3. 加大文化下乡的力度，积极组织开展丰富多彩的群众文化活动。成功举办了“欢乐潇湘·幸福炎陵”炎陵县庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会，开展了“湖湘文化进万家·我是雷锋家乡人”文化志愿服务系列活动、“书香炎陵”系列读书活动、“追梦动力谷·礼赞新中国”快闪活动。发动群众自办活动。根据各乡镇、村文化底蕴及群众喜好等特点,广泛动员发展“一村一品”特色文化品牌,调动基层广大文化工作者的积极性、创造性。十都镇洋歧村开展了“三月三”畲族民俗文化节活动、霞阳镇九龙村举办了“喜迎建国70载·欢颂幸福新时代”文艺汇演、霞阳镇东区社区举办了“城乡统筹·同心共筑幸福东区”文艺汇演。
　　4. 毛泽东连队建党旧址叶家祠被评为全国重点文物保护单位。一是加大文物安全监管力度。实现了全县文物安全零事故。积极开展文物调查、勘探，发掘汉晋时期古墓葬一座。二是文物保护、修缮与利用项目积极推进。红军标语博物馆陈展提质改造项目已全面完成，改造后的陈展更生动的再现了红军标语书写时期的革命历史，给人以身临其境的感受。启动了洣泉书院展示利用工程，针对何孟雄故居、酃县县委机关旧址编制了修缮方案，向省文物局申请了修缮项目。三是文博宣传进基层。利用“5·18国际博物馆日”、“中国文化遗产日”、“中国国际旅游节”、等节日，积极开展文博宣传进机关、进校园、进社区活动，不断提高群众的对文博知识的知晓率。四是加强非遗保护传承体系建设。积极开展非遗进景区活动，有力促进了文旅融合发展，《新编客家山歌》顺利出版发行。充分挖掘非遗元素创作精品节目，依托“文化和自然遗产日”、元宵节、端午节传统节日等开展各类传承活动和展示活动20余场。
　　5.有力维护市场安全，在执法人员严重不足的条件下，统筹协调，紧紧围绕“平安”二字，积极开展市场监管工作。重点开展了“扫黄打非”和“扫黑除恶”专项斗争，全年共出动执法人员270余人次，受理各类投诉26起，查处违规经营行为32起，下达整改通知书12份，作出行政处罚3起。有效地规范和维护了我县文化市场的正常经营秩序，确保了市场的平安健康发展。
　　六、存在的问题及原因分析
　　1、专业技术人才缺乏，局机关编制不足，仅有10个编制，不能满足各项业务工作开展的需要。
　　2、预算支出管理还需更加科学、规范、合理。
　　3、基本支出没有得到有效的保障，单位公用经费缺口较大。
　　4、文化文物、旅游专项县配套资金严重不足，如：公共文化服务体系建设经费、文物保护经费、景区运行维护、旅游营销经费等，严重制约我县文化旅游发展。
　　七、下一步改进措施
　　1、建议引进专业技术人才，增加局机关编制。
　　2、合理安排收支预算，严格预算管理。
　　3、加大财政预算投入，保障基本运转经费。
　　4、加大专项配套资金投入，更好推进我县文化旅游发展。
　　八、其他需要说明的情况
　　无。
　　“三馆一站”免费开放
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　“三馆一站”免费开放项目中“三馆”是美术馆、公共图书馆、文化馆，“一站”是霞阳镇综合文化站、沔渡镇综合文化站、鹿原镇综合文化站、十都镇综合文化站、水口镇综合文化站、中村瑶族乡文化站、垄溪乡文化站、策源乡综合文化站、下村乡综合文化站、船形乡文化站。炎陵县文化旅游广电体育局主要负责“一站”的资金的发放。2018年度乡镇综合文化站免费开放资金，主要用于文体活动费用，惠民演出费用，购书费，广告费，培训费，文化站日常水电费用。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　“三馆一站”免费开放资金的配备为中央财政、省财政二级配套，2018年度乡镇综合文化站免费开放资金为省级配套资金30万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　2019年12月26日拨付霞阳镇综合文化站4万元、沔渡镇综合文化站4万元、鹿原镇综合文化站4万元、十都镇综合文化站2万元、水口镇综合文化站2万元、中村瑶族乡文化站6万元、垄溪乡文化站2万元、策源乡综合文化站2万元、下村乡综合文化站2万元、船形乡文化站2万元。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　专项资金由中央财政设立，用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务。为保障免费开放“三馆一站”日常运转，专项资金管理和使用坚持“定额补助、择优奖励、分级管理、专款专用”的原则，统筹安排、量入为出，由单位财务统一核算。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　无。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　严格按照批准的用途专款专用，本着统筹安排、量入为出的原则，由单位财务统一核算。
　　四、项目绩效情况
　　推进公共文化场馆免费开放，做好各乡镇综合文化站免费开放工作。继续开展“你读书•我买单”、“老百姓大课堂等”等公共文化“菜单式”、“订单式”服务。加强乡镇综合文化站为分馆、村（社区）文化服务中心为基层服务点的总分馆服务网络，目前已建成图书馆分馆18个，文化馆分馆14个。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　1. 组织开展丰富多彩的群众文化活动；
　　2. 积极发挥文化志愿者的引领作用，调动社会各方面力量广泛参与志愿服务。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　炎帝陵创5A级旅游景区
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县创建炎帝陵国家5A级旅游景区指挥部办公室负责炎帝陵创建国家5A级旅游景区的各方面工作，如机制建设、设施建设、宣传营销，景区的环境卫生、旅游服务、旅游安全、综合管理等。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　炎帝陵创建国家5A级旅游景区工作经费为上年结转的5A创建办工作经费。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　炎帝陵创建国家5A级旅游景区工作经费20万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　年初结转66345.52元，本年支出23245.48元，年末结转43100.04元。主要用于5A创建办办公费、电话网络费、差旅费、车辆运行维护费等。
　　（二）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　专款专用，本着统筹安排、量入为出的原则，由炎陵县文化旅游广电体育局财务统一核算。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　无。
　　（二）项目管理情况分析。
　　按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管。
　　四、项目绩效情况
　　炎帝陵景区通过《旅游景区质量等级的划分与评定》和《旅游景区质量等级管理办法》标准，2019年12月25日炎帝陵景区被国家文化和旅游部评定为“5A级旅游景区”并完成公示。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　协调炎陵县创建全域旅游示范区和上海东方希望畜牧有限公司养猪项目有序推进。     
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　洣泉书院
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　洣泉书院项目主要包含炎陵县洣泉书院展示利用工程和洣泉书院保护修缮工程，其中有洣泉书院展示利用设计编制费，基础装饰、深化设计、布展服务，洣泉书院保护修缮工程。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　湘财文指［2018］31号下达2018年国家文物保护专项资金（洣泉书院展示利用）778万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　洣泉书院展示利用设计编制费41.5万元，洣泉书院展示利用工程预付款198.09万元，洣泉书院监控设备6.2万元，洣泉书院展示利用工程可行性报告撰写费用1.8万元，共计247.59万元。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是经过评估认证；严格按照批准的用途专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本着统筹安排、量入为出的原则，由单位财务统一核算。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　本项目设计单位为国文信文物保护有限公司；施工单位为安徽天地间文化产业有限公司。后期组织验收，由建设单位、监理单位及相关专家联合验收。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　本项目所有开支符合相关财务会计制度的规定，建立长效检查监督机制。施工单位派项目经理一人、设计人员两人，施工现场每日早晚两查，主要针对现场施工安全、现场施工消防设施、现场施工隐患等方面进行排查、维护。
　　四、项目绩效情况
　　项目经济性分析：本项目秉持控制成本、节约预算的原则，从材料的进货渠道进行多家对比，从材料的质量进行严格把控，在此基础上，项目经理严格把控成本及材料质量，争取实现项目的经济性。
　　项目的效率性分析：项目施工过程中，项目经理合理分配班组人员，合理安排工期，在保证质量的前提下，争取加快施工进度。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　目前基础施工已经完成，下阶段进入裱糊工程阶段。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　公共文化服务体系建设
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金主要用于支持农村电影放映、送戏曲进乡村等农村文体活动、村综合文化服务中心设施配置以及农家书屋阅读推广涉活动，支持基层开展公共文化服务和改善基层公共文化体育设计条件等。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　2019年中央补助地方公共文化服务体系专项资金132万元，其中：中央89.19万元，省级配套42.81万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　农村公益电影放映27.4万元，龙溪乡、水口镇浆村、垄溪乡仙坪村公共文化服务体系建设等47.807万元，共计75.207万元。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教［2015］527号）规定，确保专款专用，切实提高财政资金使用效益。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　中央专项资金的使用严格按照专款专用的原则，项目实施单位在完成项目任务后，通过检查验收合格再按程序拨付项目资金。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管。
　　四、项目绩效情况
　　全年完成公益电影放映2484.4场，超额完成放映任务；垄溪乡公共文化服务站建成乡村大舞台一个、对文化楼进行了维修，购买了健身器材，完成了垄溪乡仙坪村、水口镇浆村村篮球场建设，付公共文化服务体系示范区创建标示牌宣传制作等。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　绩效自评结果将作为改进预算管理的重要依据，对于发现的问题，要及时整改到位。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　文化体育旅游活动
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　根据年初计划开展“健康湖南”全民健身月活动，开展群众性体育活动和比赛，增强人民体质，促进全民健康。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　县财政预算安排15万元用于“健康湖南”全民健身月活动经费。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　“健康湖南”全民健身月活动共有羽毛球、乒乓球、中象棋、围棋、门球、篮球、广场舞7个大项目比赛，主要用于支付比赛体育用品、印刷、工作人员服装、餐费、演出费、鲜花、奖牌奖杯、奖金等。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　县级预算的专项资金主要用于“健康湖南”全民健身月活动经费，无需办理立项等手续。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管。
　　四、项目绩效情况
　　“健康湖南”全民健身月活动设有：羽毛球、乒乓球、中象棋、围棋、门球、篮球、广场舞7大个项目，16个小项的比赛，历时1个多月，2000多人参与，观看人数达20000人以上。此次全民健身月活动的开展，激发了群众参与体育活动和比赛的热情，增强了人民体质，促进了全民健康，更好地满足了老百姓的精神需求，提高了人民的生活水平。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　年继续开展全民健身活动。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　旅游宣传营销
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　根据年初计划在炎陵旅游客源潜力较好的城市开始旅游推介宣传活动，宣传炎陵品牌形象，发布新一年度旅游优惠政策和精品旅游线路。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　县财政预算安排旅游宣传营销经费15万元用于炎陵旅游宣传营销经费。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　2019年完成了炎陵旅游——韶关、赣州两场专场推介会，炎陵旅游——赣州推介会综合服务8万元，炎陵旅游——韶关推介会综合服务7万元，主要用于炎陵旅游2场推介会交通、住宿、会务、宣传资料和媒体宣传等费用。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　县级预算的专项资金主要用于炎陵旅游营销宣传经费，无需办理立项等手续。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管。
　　四、项目绩效情况
　　2019年完成了炎陵旅游——韶关、赣州两场专场推介会，对两地200多家旅行商，进行了炎陵旅游专场推介和政策、线路发布，取得较好的市场效果，扩大了炎陵旅游的知名度和美誉度，开拓了新的客源市场。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　绩效自评结果将作为改进预算管理的重要依据，对于发现的问题，要及时整改到位。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　旅游宣传营销
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　旅游宣传经费主要用于旅游宣传促销、旅游形象包装、旅游品牌打造等。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　株财外指〔2018〕38号支持产业发展—现代服务业发展资金旅游宣传经费10万元，主要用于红军标语博物馆红色宣传资料印刷、炎帝陵景区宣传文稿撰写、全县农家乐经营业主培训等。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　红军标语博物馆红色宣传资料印刷3万元、炎帝陵景区宣传文稿撰写费1.05万元、全县农家乐经营业主培训会场租赁和食宿费用2.95万元、旅游协会年会活动3万元。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　严格按照相关规定，确保专款专用，切实提高财政资金使用效益。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　无需办理立项等手续。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管。
　　四、项目绩效情况
　　为期3天的全县农家乐经营业主培训帮助参训人员正确认知管理角色定位，提高旅游企业基层管理人员团队意识和执行力，提升发现问题和解决问题的能力，学习在实际工作过程中的一些工作方法和工作技巧，提升我县旅游行业管理人员的素质，从而提升工作实效。
　　通过在株洲日报刊发炎帝陵景区的宣传文稿，有效的提升了炎帝陵景区的知名度和美誉度，为创建国家5A级景区营造了氛围，有效地推进了炎帝陵创5A工作。
　　红军标语博物馆红色宣传资料让大众更好地了解了井冈山根据地和湘赣根据地革命斗争史，更加珍惜今天来之不易的幸福生活。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　绩效自评结果将作为改进预算管理的重要依据，对于发现的问题，将及时整改到位。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　非物质文化遗产保护
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县文化馆始建于1951年，1993年建新馆，新馆位于县城井冈与文化路交汇处，占地面积7亩，建筑面积2733.92平米，内有展室、少儿活动室、辅导工作室、老年活动室、非遗展厅（传习所）等，具备法人证书，注册资金126万元，机构代码为44531614-7，属于全额国家财政拨款事业单位，年检合格单位，全馆工作人员共10人，主要从事群众文化工作的组织和辅导以及非物质文化遗产的保护和申报工作。自2005年以来我县的非遗保护和申报工作都是由我馆负责，由支部书记（或副馆长）主抓非遗工作，同时配备非遗专干和兼职各1人。现在，我馆主管非遗工作的是蔡枚馆长，非遗专干是谭明勇同志。
　　从2018年起，全县所有单位财务账户管理全部由县财政局统管，馆内没有财务账号，只有县财政统一的账号，财务统管后，财务管理更加规范，支出和预算都必须报经县财政通过。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　非物质文化遗产保护专项经费项目属于专项经费支出范畴，项目经费主要用于非遗项目的传承和保护，主要包括制作炎陵县非物质文化遗产项目之地域沙盘、非遗办公室网络费、非遗培训差旅费、非遗宣传展演费、非遗展厅装修费等方面。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　非遗保护专项经费预算为18万，实际到位16.06万，分别于2019年4月19日、2019年6月1日到账于县财政专用账户上。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　根据计划，我馆积极开展非遗专项经费计划活动，其中制作炎陵县非物质文化遗产项目之地域沙盘8万元、非遗办公室网络费4万元、非遗培训差旅费362元、非遗宣传展演费2万元、非遗展厅装修费20278元，以上合计支出16.06万元。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　项目资金专款专用，无违规使用情况，更无违法行为。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　项目的申报经过申报书的填写，申报单位资格的审定，申报内容的具体计划，通过各方审核审核通过后立即组织实施，虽部分项目内容有所调整，但都是按照要求在实施。
　　（二）项目管理情况分析。
　　项目申报通过后，我馆按照制定的项目专项经费管理使用制度严格执行，接受县财政的管理和审核，根据项目计划，结合我馆实际积极开展项目实施活动。
　　四、项目绩效情况
　　项目申报通过后，立即着手组织实施，在及时性方面，资金到位时间虽然较晚，但按照计划都能按时完成项目实施活动。社会效益方面，通过展演宣传活动让非遗项目在民众中的良好影响力得到了提升，更多人喜欢传统炎帝文化；可持续影响方面，通过展演宣传活动，炎帝的一心为民精神对群众影响深远，其不屈和向上的精神鼓励着人们积极追求高尚兴趣，且一直在持续影响中；社会公众满意度方面，通过展演活动及一系列非遗活动，群众评价一致叫好，满意度达95%以上；项目的有效性方面，通过组织27人的群文艺术团在炎帝陵的展演宣传6场，观众达到1400余人，基本达到预期目标。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　为了更好促进非遗项目的传承和发展，后续我馆还将不遗余力继续组织开展展演宣传、举办培训班等活动。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　炎帝陵祭典是以缅怀炎帝精神，弘扬炎帝大公无私精神的一种民俗祭典活动，而通过展演和沙盘再现祭典场面，可以让民众更加深刻的了解炎帝故事和祭典程序，因此加大力度做好展演和宣传活动是促进项目发展的最有利措施，效果也是很明显的，另外，加大公祭队伍服装和道具的添置，也可使公祭更加庄重有序。存在的问题是，如何让全球华人都能了解炎帝故事，炎帝精神，从而做一个有文化有觉悟的炎帝后人。
　　图书馆维修改造工程
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县图书馆，成立于1984年，财政全额拨款事业单位，隶属于炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位。
　　主要职能：图书、文献、报刊采编与储藏及图书资料借阅；落实图书馆免费开放工作，提供读者借阅环境；开展社会教育、传递科学信息、读书活动，服务广大读者朋友，丰富和活跃人民群众的文化生活，促进我县文化建设发展。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　本项目为炎陵县图书馆维修改造工程，主要为图书馆馆舍维修工程。工程均已立项，批复文件：《炎陵县发展和改革局关于炎陵县图书馆馆舍维修工程项目的批复》（炎发改发〔2017〕81号）。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金安排情况分析。
　　项目总投资金额90.61万元，2018年安排中央财政资金56.90万元，2019年由省级财政专项彩票公益金预算拨付资金33.71万元，资金到位率100%。
　　（二）项目资金实际使用情况分析。
　　2019年炎陵县图书馆维修改造工程尾款支出337126.24元。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　我馆维修改造工程严格按照工程立项要求组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、审计规范、会计核算规范，无违规现象。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目的工程施工单位采用公开招标，设计、造价、监理单位的确定均按照图书馆要求执行。项目于2017年县发改局批复，相继完成勘察、设计、招投标等工作。2018年工程正式开工。现工程已完工。
　　（二）项目管理情况分析。
　　在项目建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理。对工程进度中出现的问题，进行召集施工单位协调处理，从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，明确规范管理，强化责任，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目的经济性分析。
　　该项目严格控制工程预算，由财政评审中心对该项目进行评议和审查，委托了造价单位进行招标工程量清单及招标控制价的编制，并严格按照各合同约定的工程进度进行款项支付。
　　（二）项目的效率性分析。
　　本项目于2019年2月完工，严格落实资金到位安排，为工程提供资金保障。
　　（三）项目的有效性分析。
　　项目完工后可以有效提高图书馆外界知名度和影响力，增强图书馆服务性和舒适度，吸引更多的读者来馆学习读书，为读者提供了更舒适的阅读环境。
　　（四）项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
　　项目对图书馆屋顶、墙体、门窗、电路、灯具等多方面进行改造，并增加两间卫生间，有效地改善了图书馆阅读场所环境，提升了馆内安全系数和服务功能增强。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　无。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　图书馆院内道路及室外改造工程
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县图书馆，成立于1984年，财政全额拨款事业单位，隶属于炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位。
　　主要职能：图书、文献、报刊采编与储藏及图书资料借阅；落实图书馆免费开放工作，提供读者借阅环境；开展社会教育、传递科学信息、读书活动，服务广大读者朋友，丰富和活跃人民群众的文化生活，促进我县文化建设发展。
　　（二）项目基本情况简介
　　本项目为炎陵县图书馆院内道路及室外改造工程。工程已立项，批复文件：《炎陵县发展和改革局关于炎陵县图书馆院内道路及室外改造项目的批复》（炎发改发〔2018〕76号）。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金安排情况分析。
　　项目总投资金额54.33万元，本次项目资金安排为省级财政专项彩票公益金4.63万元，资金到位率100%。
　　（二）项目资金实际使用情况分析。
　　炎陵县图书馆院内道路及室外改造工程第二期进度款支出4.63万76元。
　　（三）项目资金管理情况分析
　　我馆院内道路及室外改造工程严格按照工程立项要求组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、审计规范、会计核算规范，无违规现象。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目的工程施工单位采用公开招标，设计、造价、监理单位的确定均按照图书馆要求执行。项目于2018年县发改局批复，2019年相继完成勘察、设计、招投标等工作，工程正式开工。现工程已完工。
　　（二）项目管理情况分析。
　　在项目建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理。对工程进度中出现的问题，进行召集施工单位协调处理，从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，明确规范管理，强化责任，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目的经济性分析。
　　该项目严格控制工程预算，由财政评审中心对该项目进行评议和审查，委托了造价单位进行招标工程量清单及招标控制价的编制，并严格按照各合同约定的工程进度进行款项支付。
　　（二）项目的效率性分析。
　　本项目于2019年10月完工，严格落实资金到位安排，为工程提供资金保障。
　　（三）项目的有效性分析。
　　项目完工后可以有效提高图书馆外界知名度和影响力，增强图书馆服务性和舒适度，吸引更多的读者来馆学习读书，为读者提供了更舒适的阅读环境。
　　（四）项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
　　项目对图书馆院内道路进行全新铺设，增加消防管道设施，院内其他附属设施进行改造（花坛、阶梯、门口坡道减速带安装等），划定了停车区域，有效地改善了图书馆阅读场所环境，提升了馆内安全系数和服务功能增强。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　无。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　图书馆院内道路改造工程
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县图书馆，成立于1984年，财政全额拨款事业单位，隶属于炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位。
　　主要职能：图书、文献、报刊采编与储藏及图书资料借阅；落实图书馆免费开放工作，提供读者借阅环境；开展社会教育、传递科学信息、读书活动，服务广大读者朋友，丰富和活跃人民群众的文化生活，促进我县文化建设发展。
　　（二）项目基本情况简介。
　　本项目为炎陵县图书馆院内道路及室外改造工程。工程已立项，批复文件：《炎陵县发展和改革局关于炎陵县图书馆院内道路及室外改造项目的批复》（炎发改发〔2018〕76号）。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金安排情况分析。
　　项目总投资金额54.33万元，本次项目资金安排为中央财政专项彩票公益金19.79万元，资金到位率100%。
　　（二）项目资金实际使用情况分析。
　　炎陵县图书馆院内道路及室外改造工程第二期进度款及尾款支出19.79万元。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　我馆院内道路及室外改造工程严格按照工程立项要求组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、审计规范、会计核算规范，无违规现象。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目的工程施工单位采用公开招标，设计、造价、监理单位的确定均按照图书馆要求执行。项目于2018年县发改局批复，2019年相继完成勘察、设计、招投标等工作，工程正式开工。现工程已完工。
　　（二）项目管理情况分析。
　　在项目建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理。对工程进度中出现的问题，进行召集施工单位协调处理，从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，明确规范管理，强化责任，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目的经济性分析。
　　该项目严格控制工程预算，由财政评审中心对该项目进行评议和审查，委托了造价单位进行招标工程量清单及招标控制价的编制，并严格按照各合同约定的工程进度进行款项支付。
　　（二）项目的效率性分析。
　　本项目于2019年10月完工，严格落实资金到位安排，为工程提供资金保障。
　　（三）项目的有效性分析。
　　项目完工后可以有效提高图书馆外界知名度和影响力，增强图书馆服务性和舒适度，吸引更多的读者来馆学习读书，为读者提供了更舒适的阅读环境。
　　（四）项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
　　项目对图书馆院内道路进行全新铺设，增加消防管道设施，院内其他附属设施进行改造（花坛、阶梯、门口坡道减速带安装等），划定了停车区域，有效地改善了图书馆阅读场所环境，提升了馆内安全系数和服务功能增强。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　无。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　无。
　　红军标语博物馆基本陈列布展
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县文物局为规范文物（博）保护与管理工作服务。属县财政全额拨款的事业单位，隶属于炎陵县文化旅游广电体育局下的二级预算单位。炎陵县文物局、红军标语博物馆、中国工农红军革命活动炎陵纪念馆都是全额拨款的事业单位，三块牌子一套人马合署办公，统一核算。
　　（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　湖南省财政厅下达2017年文化事业发展专项资金，专项用于文化事业发展建设，主要用于红军标语博物馆基本陈列改版提质和江家试馆修缮展示项目。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　专项资金来源于财政拨款资金，收入与支出一致，全部用于博物馆基本陈列改版提质项目。以工程实际完成情况和合同付款方式为准，专项资金使用率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　2019年度，其他文化支出368.801181万元，专用红军标语博物馆基本陈列改版提质和江家试馆修缮展示项目的费用支出。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是经过评估认证；符合预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求，有专家论证和集体决策符合规定 ，竣工验收按照行业标准执行。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　所有开支符合相关财务会计制度的规定，建立长效检查监督机制。
　　四、项目绩效情况
　　对博物馆室序厅和六个陈列室进行全面提质改造，通过改陈，加强了文物保护，提升了观众互动性，参观效果得到广大参观者肯定，品牌影响力得到提升。
　　五、其他需要说明的问题
　　一是积极配合完成洣泉书院展示利用工程，争取如期开馆；二是积极向上争取，申报红军标语博物馆文物本体保护项目，让文物本体得到更好的保护；三是争取在景区内打造一个供市民、游客休闲的文化园。
　　洣泉书院修缮
　　预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县文物局为规范文物（博）保护与管理工作服务。属县财政全额拨款的事业单位，隶属于炎陵县文化旅游广电体育局下的二级预算单位。炎陵县文物局、红军标语博物馆、中国工农红军革命活动炎陵纪念馆都是全额拨款的事业单位，三块牌子一套人马合署办公，统一核算。
　　（二）基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
　　财政部下达2016-2018年国家文物保护专项资金，专项用于相关文物的维修保护，主要用于工农革命军第一军第一师第一团团部旧址洣泉书院保护修缮、展示利用工程。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　专项资金来源于财政拨款资金，收入与支出一致，全部用于洣泉书院的维修保护。以工程实际完成情况和合同协议为准，专项资金使用率100%。
　　（二）资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　2019年度，其他文物支出63.5661万元，专项用于工农革命军第一军第一师第团团部旧址洣泉书院保护修缮工程的费用支出。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是经过评估认证；符合预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求，有专家论证和集体决策符合规定 ，竣工验收按照行业标准执行。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　所有开支符合相关财务会计制度的规定，建立长效检查监督机制。
　　四、项目绩效情况
　　对洣泉书院院内进行全面提质改造维修，加强对革命文物的保护，提升观众互动性，参观效果得到广大参观者肯定，品牌影响力得到提升。
　　五、其他需要说明的问题
　　积极配合完成洣泉书院展示利用工程，争取如期开馆；和博物馆一起，打造一个供市民、游客休闲的综合文化园。
　　炎陵县文化旅游广电体育局系统2019年度部门决算公开表格.XLS