炎陵县环境卫生服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

炎陵县环境卫生服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策。

（二）拟订炎陵县城区环境卫生中长期规划划并监督实施。

（二）负责城市环境卫生管理考评工作，拟定城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织实施。

（二）负责权限内清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运、生活垃圾处理费执收等。

（四）负责权限内环卫基础设施的安装、关闭、拆除、管理和维护。

（五）负责炎陵县回垄仙无害化生活垃圾处理场的日常监管。

（六）承办炎陵县人民政府以及炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县环境卫生服务中心是独立核算事业单位，属于一级预算单位，本单位无下属单位。内设7个机构包括：行政管理、办公室、财务室、监察考评组、收费组、车辆管理维修组、设施设备管理维修组。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县环境卫生服务中心本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14910706.40元。与2018年相比，增加4389189.06元，增长41.7%，主要是因为清扫保洁承包路段及人员增加，支出也相应增加；另因2018年由代管账户资金支出2585900元，代管账户资金来源于人力资源和社会保障局拨付的公益性岗位资金2385900元和解困资金200000元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14910706.40元，其中：财政拨款收入14910706.40元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14910706.40元，其中：基本支出14910706.40元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计14910706.40元，与2018年相比，增加4389189.06元,增长41.72%，主要是因为清扫保洁承包路段及人员增加，支出也相应增加；另因2018年由代管账户资金支出2585900元，代管账户资金来源于人力资源和社会保障局拨付的公益性岗位资金2385900元，解困资金200000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14910706.40元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加4389189.06元，增长41.7%，主要是因为清扫保洁承包路段及人员增加，支出也相应增加；另因2018年由代管账户资金支出2585900元，代管账户资金来源于人力资源和社会保障局拨付的公益性岗位资金2385900元，解困资金200000元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出14910706.40元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14910706.40元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13020000元，支出决算数为14910706.40元，完成年初预算的114.5%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为110038元，决算数大于年初预算数的主要原因：是增加了退休人员重阳节慰问及补发2018年退休人员一次性医疗铺底经费支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为13020000元，支出决算为14760668.4元，完成年初预算的114.5%，决算数大于年初预算数的主要原因：清扫保洁承包路段及人员增加，并且一线工人的工资在原有的基础上每人每月增加50元。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0元，支出决算为40000元，决算数大于年初预算数的主要原因：是增加2019年防汛费40000元，发给一线工人防汛期间的加班工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出14910706.40元，其中：人员经费3239014.51元，占基本支出的21.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活及医疗费补助；日常公用经费11671691.89元，占基本支出的78.3%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、基他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度专项资金安排业务性专项支出开展了绩效自评，共涉及资金11671691.89元，占项目支出预算总额的100%。本单位对城乡环境卫生一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金11671691.89元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出11671691.89元，比年初预算数减少1348308.11元，减少10.3%。主要原因是：严控内部控制制度，压缩清扫等经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额648800元，其中：政府采购货物支出648800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是环卫一线作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

　　（1）贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策。

（2）拟订炎陵县城区环境卫生中长期规划划并监督实施。

（3）负责城市环境卫生管理考评工作，拟定城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织实施。

（4）负责权限内清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运、生活垃圾处理费执收等。

（5）负责权限内环卫基础设施的安装、关闭、拆除、管理和维护。

（6）负责炎陵县回垄仙无害化生活垃圾处理场的日常监管。

 （7）承办炎陵县人民政府以及炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

2．机构情况，炎陵县环境卫生服务中心是独立核算全额拨款事业单位，隶属炎陵县城市管理和综合执法局，无下属单位。属于财政的一级预算单位，执行政府会计制度。根据编办核定，我单位内设7个组室，行政管理、办公室、财务室、监察考评组、收费组、车辆管理维修组、设施设备管理维修组。

3．人员情况，截止2019年12月底，人员编制30人，现有人员428人，其中正式在职职工23人，退休职工39人，临时职工366人（其中：清扫人员303人，清洗及洒水17人；清运人员16人，垃圾中转站管理及维修人员20人，单位临聘人员10人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年环卫中心收入总额为14910706.40元，全部属于财政预算内资金，收入总额比2018年增加4389189.06元。增加29%，决算支出总额为14910706.40元，其中：城乡社区环境卫生支出14760668.4元,其他行政事业单位离退休支出110038元，防汛费支出40000元，决算总额比2018年增加4389189.06元。增加29%，支出增加主要原因是2018年有2676809.33元在代管理资金中支付，以及增加人员，增加工资等而增加的资金。但本单位还是在各项支出遵守财经纪律，本着实际需要厉行节约原则，严格用好财政资金。

（二）项目支出情况

2019年度专项资金安排业务性专项支出（国家生态功能区转移支付安排的环卫资金） 10630000元，因增加路段增加人员，增加工资实际开支11671691.89元，比预算多支付1041691.89元。二是除国家生态功能区转移支付安排的环卫专项资金以外，没有其他项目支出情况。

　三、政府性基金预算支出情况

2019年单位没有政府性基金预算支出情况

　四、社会保险基金预算支出情况

2019年单位没有社会保险基金预算支出情况

　五、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

六、存在的问题及原因分析  

1.垃圾处理费征收难度大，主要是门店垃圾处理费的收取难于执行到位，虽然2019年收费比2018年多收66万元，多收部分主要是房产建筑垃圾处理费增加。

2.安全生产形势仍然严竣,单位对安全生产工作作为重点来抓，但有部分环卫工人对安全意识淡薄、不重视，所以生产一线工人安全事故也时有发生。

3.环卫作业制约条件较多。城区排水不畅通造成路面积水积於，建筑工地管理不到位造成路面带泥，路边停车多影响机械化作业难于开展等，给环卫作业增加了难度。

七、下一步改进措施

1.加大上门服务收集力度，应在单位自我服务收费中增加收入。

2.加强职工安全生产教育，尽力清退超龄环卫工人，力争达到在岗环卫工人年龄男60岁，女55岁以下。

   八、其他需要说明的情况

无

2019年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：炎陵县环境卫生服务中心（原名为炎陵县城市环境卫生管理处）是全额拨款事业单位，本单位无下属单位，预算级次为一级预算单位，人员编制30人，现有人员428人，其中在职职工23人，退休职工39人，临时职工366人（其中：清扫303人，清洗及洒水17人，清运人员16人，垃圾中转站管理及维修人员20人，单位临聘人员10人），现有机动车辆21辆，负责全县城区道路、垃圾中转站、公厕的清扫保洁、清洗、垃圾清运、环卫设施设备的维护保养，确保城区环境卫生整洁、干净、亮丽。

（二）项目基本情况简介：为深化环卫作业公司化改革，推进“公厕革命”、“垃圾分类”等专项整治工作，进一步提升城区环境卫生质量，财政预算拨付国家生态功能转移支付安排的环卫清扫专项经费1063万元。该项经费用于城区清扫保洁、垃圾清运、道路清洗、垃圾分类、公厕及垃圾中转站管理维修等项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实总投入情况：2019年度项目资金预算为1063万元，因清扫面积及路段人员增加，实际支出1167万元，比预算多支出104万元。

（二）项目资金实际使用情况：清扫保洁、垃圾清运、道路清洗、公厕及中转站管理人员工资983.17万元，缴纳各项保险79.08万元，环卫工人节慰问及奖励13.15万元，作业车辆用油36万元，车辆保险及维修19.27万元，环卫设施设备管理及维修10.56万元，其他支出25.77万元，合计支出1167万元。

（三）项目资金管理情况：建立行政事业单位内部控制制度，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：根据县政府《关于2019年度环卫一线作业公司化承包方案》的批示，延续2018年公司化运行模式，与原作业承包公司续签承包合同。创美保洁、洁雅保洁、嘉惠保洁、安美保洁公司负责范围内清扫保洁、垃圾收集送往垃圾中转站，美天保洁公司负责职责范围内生活垃圾点、中转站垃圾的收集、清运（含县城区、九龙工业园区、龙溪乡等乡镇）；所有主次干道洒水降尘、道路清洗、滴撒漏清理；垃圾中转站、公厕的日常管理和清扫保洁，以及公厕化粪池的清理；公共设施设备的维护保养。

（二）项目管理情况：严格按照《炎陵县城区环卫作业质量考核办法》执行，对从事环卫清扫保洁、垃圾清运、道路清洗、公厕及中转站管理的承包公司采取日巡查考核、周抽查督查、月考评通报、年度综合评比方式进行考评。

四、项目绩效情况

2019年度城区清扫保洁扩面12万㎡，总面积达152万㎡，全年清运生活垃圾约2.6万吨，无害化处理率达100%，环卫设施设备完好率达95%以上。明显提升了城区整体环境质量，为居民创造了舒适、干净的居住和出行环境。开展城区生活垃圾分类试点工作，回收垃圾29385kg，为环保事业贡献28760元。2019年度我单位获县“城市管理先进工作单位”、“文明建设先进单位”。

五、其他需要说明的问题

加强资金管理，严格按用途使项目资金，缩减不必要的开支。

炎陵县环境卫生服务中心2019年度决算公开表格