炎陵县园林绿化中心

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县园林绿化中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分园林绿化中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分园林绿化中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

炎陵县园林绿化中心

概况

一、部门职责

主要负责全县园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县园林绿化中心单位内设机构包括：办公室、园林绿化股、管护股、为副科级全额事业单位，属一级预算单位，无下属预算单位，执行事业单位财务会计制度。

（二）决算单位构成。炎陵县园林绿化中心单位2019年部门决算公开单位包括：炎陵县园林绿化中心单位本级，无下属单位。

     从决算单位构成看，炎陵县园林绿化中心部门决算包括：部门本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4466228.05元。与2018年相比减少2875765.23元，减少39.2%，主要是因为2019年减少了项目工程支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4466228.05元，其中：财政拨款收入4466228.05元，占总收入100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4466228.05元，其中：基本支出1214308.86元，占本年总支出27.2%；项目支出3251919.19元，占本年总支出72.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4466228.05元，与2018年相比，减少2875765.23元,减少39.2%，主要是因为2019年减少了项目工程支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4466228.05元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2875765.23元，减少39.2%，主要是因为2019年减少了项目工程支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4466228.05元，主要用于以下方面：其中：其他一般公共服务支出（类）1000000元。占本年支出22.4%。社会保障和就业支出（类）130912.24元，占本年支出2.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）70251.62元，占本年支出1.6%；城乡社区支出（类）3159708.19元，占本年支出70.7%；住房保障支出（类）105356元，占本年支出2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1107767元，支出决算数为4466228.05元，完成年初预算的403.2%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加朝圣林绿化工程项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为163056元，支出决算为116056.08元，完成年初预算的71.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费率降低。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为4341.08元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入本部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为7968元，支出决算为6944.54元，完成年初预算的87.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费率降低。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为3996元，支出决算为3570.54元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时有差异，缴费率降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为45624元，支出决算为50341.34元，完成年初预算的110.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年9月新增1人，增加缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17100元，支出决算为18590.28元，完成年初预算的108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年9月新增1人，增加缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为47163元，支出决算为1320元，完成年初预算的2.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据规定一个月医疗铺底由第二年据实支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为457815元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湘山公园基础设施维护项目支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为725036元，支出决算为2701893.19元，完成年初预算的372.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年9月新增1人和人员工资调资增加以及新增项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为97824元，支出决算为105356元，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年9月新增1人，增加缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1214308.86万元，其中：人员经费1196047.86元，占基本支出的98.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费18261元，占基本支出的1.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据规定压缩经费支出。与上年相比减少2407元，减少的主要原因是根据规定压缩经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

 2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

今年我局牵头实施的县城绿化提质项目4个等，其中包括国庆春节节日气氛营造、全县城绿化养护、园内维护等已全面完工。湘山事务中心公园景区综合开发项目，一标工程已完工，二标正在扫尾阶段。

2019年沔渡镇苍背村开展了扶贫攻坚、与沔渡镇苍背村结对扶贫32户，按巩固提升要求，打好持久战。办理人大代表建议2件、政协委员提案3件，县长热线5件。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度春节节日气氛营造经费、湘山公园设施维护经费、全县城区绿化养护经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3251919.19元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出18261元比年初预算数减少91496元，减少83.36%。主要原因是：根据规定压缩经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0元，开支培训费0元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能:主要负责全县园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。属于财政全额拨款的事业预算单位，执行事业单位政府会计制度。

2．机构情况:2019年园林绿化中心内设机构4个，分别为办公室、园林绿化股、管护股、财务股。属副科级公益一类全额事业单位）、财政全额拨款二级预算事业单位，财务独立核算单位。

3．人员情况:我单位年初在编人员10名，于2019年9月调入一名，根据编办核定，我单位实有编制13名，现有在编人员11名，退休人员2名。

二、一般公共预算支出情况

我单位2019年整体支出为4466228.05元，基本支出1214308.86元，项目支出3251919.19元。年初收入预算1107767元，其中：财政预算全额拨款4466228.05元，2019年支出预算4466228.05元，其中工资福利支出1196047.86元，一般商品和服务支出18261元。2019年在执行中调整收入为3358461.05元，支出调整为3358461.05元，主要是包括：基本支出增加了，增加了园内开发免费专项工作经费794104.19元、朝圣林绿化工程专项经费1000000元、全县城区绿化养护经费1000000元、春节节日气氛营造工程经费457815元。

（一）基本支出情况

2019年一般公共和服务支出1214308.86元，占总支出的98.49%；其中人员经费1196047.86元，占基本支出的26.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费18261元，占基本支出的0.40 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排。

2019年各项项目资金共投入3251919.19元。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年各项项目支出金额3251919.19元，功能科目其他一般公共服务支出（朝圣林绿化工程）。其他城乡社区公共设施支出（春节节日气氛营造工程）。城乡社区环境卫生（园内维护费等）。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。   

三、政府性基金预算支出情况

    无。

四、社会保险基金预算支出情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174750.00元，支出决算为130912.24元，完成年初预算的74.91%。预算数小于决算数的主要原因是养老保险缴费率降低。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为109887.00元，支出决算为70251.62元，完成年初预算的63.93%。预算数小于决算数的主要原因是根据规定一个月医疗铺底由第二年支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97824元，支出决算为105356元，完成年初预算的107.66%，预算数大于决算数的主要原因是2019年9月新增调入1人。增加缴费支出。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，今年我中心牵头实施的县城绿化提质项目4个等，其中包括国庆、春节节日气氛营造、全县城绿化养护、园内维护等已全面完工。湘山事务中心公园景区综合开发项目，一标工程已完工，二标正在扫尾阶段。2019年沔渡镇苍背村开展了扶贫攻坚、与沔渡苍背村结对扶贫32护，96人。按巩固提升的要求，打好持久战。办理人大代表建议2件、政协委员提案3件，县长热线5件。

六、存在的问题及原因分析

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

七、下一步改进措施

无。

八、其他需要说明的情况

无。

2019年度县城2019年春节节日气氛营造工程项目

专项支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。我单位主要负责全县范围内的城市园林绿化管理和湘山森林公园管理工作。

（二）项目基本情况简介。为提升城市品位，打造全域旅游示范区，建设美丽炎陵县城，充分展示良好的炎陵形象。我单位负责全县城区2019年春节节日气氛营造工程、鲜花摆放、造型等工作。主要包括体育广场、中心广场、霞阳桥、凌云桥、相山桥鲜花悬挂。该项目积极服从和服务于全县创建国家文明县城工作大局，营造隆重、热烈、喜庆、祥和的节日气氛，为提升炎陵形象，促进炎陵旅游事业发展，具有十分重要的意义。

二、项目资金使用及管理情况

（一）县城区2019年春节节日气氛营造工程资金为县财政预算资金，实行县财政国库报帐制，共计安排资金457815元。

1.资金来源：财政拨款。

2.资金投入：县城区2019年春节节日气氛营造工程，主要用于花卉苗木、灯笼、装饰用品的购买、管理用工、人工洒水等用材、用工等资金。

3、投资情况如下：2019年春节节日气氛营造工程共1个，投资金额为46万元。

（二）项目资金实际使用情况分析：资金实际使用方面我们做到了专款专用、支付范围标准、验收合格后、进度依据符合规定、与投资预算基本一致，目前使用资金情况如下：2019年春节城区节日气氛营造工程共1个，使用资金为457815元。

（三）项目资金管理情况分析：园林绿化中心项目财务管理制度健全，并能严格执行，项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：为了使项目能够顺利实施，我单位明确由一名副主任牵头，绿化管理股具体负责项目的实施与管理工作，项目按照政府招投标和政府采购的有关规定进行，制定科学合理的施工计划，施工中的技术管理严格按照相关规定，明确工作事项，为项目顺利实施提供保障。

（二）项目管理情况分析：为了进一步完善绿化工程管理养护考核办法，制定了《园林绿化工程考核办法》及实施方案，检查工程质量，完工后组织验收，保质保量完成项目工作。

四、项目绩效情况

我单位2019年春节节日气氛营造工程资金专项支出，从项目立项、招标、资金落实、技术管理到财务管理、项目产出、项目效益各项二级指标得分都很高，总分达到97分。

1.项目立项（12分）

项目的申请、立项过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2.资金落实（ 8分）

资金落实情况良好。

3.业务管理（10分）

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控

4.财务管理（20分）

管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5.项目产出（29分）

项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率96%、成本节约率98%。

6.项目效率（18分）

项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众满意度及可持续影响力也较好。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。做好项目实施后有关情况的跟踪检查工作，定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对项目完工后可能出现质量问题进度及时提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

（二）主要经验做法。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，做到保证资金使用专细化，资金管理制度化，更加合理用好资金，严格执行专人、专户、专账。单位负责人对本单位的资金管理、会计工作及会计资料的真实性、完整性负责。存在的问题和建议。部分市民公德意识不强，有损害花草，乱扔垃圾，破坏绿化草木现象。

2019年度湘山公园设施维护费项目

专项支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。我单位主要负责全县范围内的城市园林绿化管理和湘山森林公园管理工作。

（二）项目基本情况简介。负责落实炎陵县县委、县政府提出的绿色生态发展理念，完成公园绿地维护，公园行道树养护管理，公园道路路面卫生清洁，公园全天侯安全保卫工作，公园游客的接待、管理和公园内路灯亮化等工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金：2019年度湘山公园设施维护费项目财政预算指标额为1794104.19元，我中心实际收到下拨金额为1794104.19元。

（二）项目资金：2019度我中心收到炎陵县财政局拨入园内维护经费1794104.19元，支付园内维护费1794104.19元，收支持平。

（三）项目资金管理情况分析：我中心负责公园内管理、维护公园秩序、公园消防安全、公共设施安全、绿化卫生保洁、水电路灯、监控设施的维护管理。并记录专款的使用情况。园内维护项目当年财政预算资金实现了专款专用，专账管理原则，由县财政国库集中支付，避免了违规情况发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：我中心负责公园内维护管理和资金的收付使用。我中心内设股室4个，分别为办公室、财务室、绿化股、管护股。对园内进行考评考核制度，对管理管养情况全方位考核，改进管养措施。

（二）项目管理情况分析：为确保资金合理、合规,我中心建立了专项资金管理制度,保证了整个项目组织工作的高效性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金打下了基础。园内维护费专项资金管理分工明确，工作流程合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制。

四、项目绩效情况

根据考核细则，2019年度公园维护经费财政支出项目取得了良好的成效，完成了目标任务。维护费资金的投入，改善了园内环境，使置身于闹市中的民众，具有生活在绿色走廊的感觉，得到广大市民的好评。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。做好迎接安全生产全面检查工作，做好公园消防安全、卫生保洁、森林绿化、病虫害防治、游客接待等工作，抓好安全管理和工程质量。

（二）主要经验做法：

充分发挥党员的先锋模范作用，带头示范，坚守岗位，团结职工，推动园内管理工作有效开展。

存在的问题和建议：

1、管理标准不够细化。部分干部职工存在懒散现象，部分市民环境保护意识薄弱，存在乱丢垃圾现象。

2、提升管理水平。由规范化向精细化迈进，充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、调动干部职工的积极性。加大环境卫生宣传力度，提高市民素质。

2019年度全县城区绿化养护项目

专项支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。我单位主要负责全县范围内的城市园林绿化养护和湘山森林公园管理服务工作。

（二）项目基本情况简介。县城区公共绿地养护专项：公共绿地养护面积32万平方米公共绿地、22000株行道树（乔木、灌木），本项目2019年财政拨款为人民币100万元。为提升城市品味，打造全域旅游示范区，建设美丽炎陵县城，充分展示良好的炎陵形象。本专项旨在贯彻落实县委、县政府对城市提质要求，实现城市公共绿地精细化管理，全面提升城市绿化质量，进一步为城区广大市民营造干净、舒适、美丽的工作和生活环境，为实现创建省级园林县城打好基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）县城区绿化养护工程资金为县财政预算资金，实行县财政国库报帐制，共计安排资金100万元。

1.资金来源：财政拨款。

2.资金投入：县城区绿化养护工程主要用于绿化苗木购买、绿地的养护、管护用工、肥料、药剂等材料等，投资情况如下：城区绿化养护工程共4个，投资金额为100万元。

（三）项目资金实际使用情况分析：

资金实际使用方面我们做到了专款专用、支付范围标准、进度依据符合规定、与投资预算基本一致，目前使用资金情况如下：2019年城区绿化养护工程共4个，使用资金为100万元。

（四）项目资金管理情况分析：

园林绿化中心项目财务管理制度健全，并能严格执行，项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

为了使项目能够顺利实施，我单位明确由一名副主任牵头，绿化管理股具体负责项目的实施与管理工作，项目按照政府招投标和政府采购的有关规定进行，制定科学合理的施工计划，施工中的技术管理严格按照相关规定，明确工作事项，为项目顺利实施提供保障。实施过程中加强对承包方的管理与监督。

（二）项目管理情况分析：

为了进一步完善绿化工程管理养护考核办法，制定了《园林绿化工程考核办法》及实施方案，做到了按季考核、考评，对不达要求的进行通报，及时发生问题并解决问题，保证了项目各项顺利实施。

四、项目绩效情况

我单位2019年的县城绿化养护资金专项支出，从项目立项、招标、资金落实、技术管理到财务管理、项目产出、项目效益各项二级指标得分都很高，总分达到97分。

1.项目立项（12分）

项目的申请、立项过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2.资金落实（ 8分）

资金落实情况良好。

3.业务管理（10分）

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控

4.财务管理（20分）

管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5.项目产出（29分）

项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率96%、成本节约率99%。

6.项目效率（18分）

保证城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众满意度及可持续影响力也较好。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。做好项目实施后有关情况的跟踪检查工作，定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对项目完工后可能出现质量问题及时提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

（二）主要经验做法。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，做到保证资金使用专细化，资金管理制度化，更加合理用好资金，严格执行、专人、专户、专账。单位负责人对本单位的资金管理、会计工作及会计资料的真实性、完整性负责。

存在的问题和建议：

1、城区绿化管护范围逐年增加，园林公共绿地面积32万平方米，管理难度加大。

2、城区绿化管护范围日益扩增，建议增加城区公共绿地养护专项资金。

炎陵县园林绿化中心2019年度部门决算公开表格