炎陵县自然资源局

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

炎陵县自然资源局单位概况

一、部门职责

炎陵县自然资源局原名炎陵县国土资源局，机构改革于2019年4月更名，主要职能是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和农业区划、测绘行业管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县自然资源局内设机构包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、调查监测和确权登记股（地理信息和测绘股）、国土空间用途管制和耕地保护股（所有者权益和开发利用股）、空间规划股（城乡规划和建设项目管理股）、矿产管理和地质环境股（生态修复股）。局二级机构8个，分别是：国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设和规划设计室。乡镇所10个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、龙溪所、下村所、策源所。

（二）决算单位构成。炎陵县自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计126782482.17元。与2018年相比，增加81797260.55元，增长181.8%，主要是因为增加了征地拆迁、土地储备及增减挂钩、土地整治、地质灾害治理等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计126782482.17元，其中：财政拨款收入126782482.17元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计126782482.17元，其中：基本支出11485026.02元，占9.1%；项目支出115297456.15元，占90.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计126782482.17元。与2018年相比，增加81797260.55元，增长181.8%，主要是因为增加了征地拆迁、土地储备及增减挂钩、土地整治、地质灾害治理等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出108048411.61元，占本年支出合计的85.2%，与2018年相比，财政拨款支出增加63783189.99元，增长144.1%，主要是因为增加了征地拆迁、土地储备及增减挂钩、土地整治、地质灾害治理等项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出108048411.61元，主要用于以下方面：一般公共和服务支出312745元，占总支出的 0.3%；科学技术支出18433833元，占总支出的17.1%；社会保障和就业支出903774.79元，占总支出的0.8%；卫生健康支出411825.23元，占总支出的0.4%；城乡社区支出71278462.59元，占总支出的65.9%；农林水支出988000元，占总支出的0.9%；自然资源海洋气象等支出14877253元，占总支出的13.8%；住房保障支出618343元，占总支出的0.6%；灾害防治及应急管理支出224175元，占总支出的0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10293600元，支出决算数为108048411.61元，完成年初预算的1049.7%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市拨付的征拆工作表彰经费200000元。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为112745元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了土地补偿款112745元。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为18433833元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了征地拆迁和报批项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为724080元，支出决算为676369.18元，完成年初预算的93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年人员异动调入4人、调出1人和2019年7月在职人员退休1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为17000元，支出决算为11000元，完成年初预算的64.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年遗属减少1人。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为156566元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年退休死亡1人。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为18434.02元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原来由社保股统一预算。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为23460元，支出决算为20294.61元，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年人员异动调入4人、调出1人和2019年7月在职人员退休1人。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为23568元，支出决算为21110.98元，完成年初预算的89.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年人员异动调入4人、调出1人和2019年7月在职人员退休1人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为268980.00元，支出决算为293949.06元，完成年初预算的109.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革人员转隶增加。

11 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为100860元，支出决算为108746.17元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革人员转隶增加。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为277232元，支出决算为9130元，完成年初预算的3.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一个月医疗铺底当年未支付。

13.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为55500元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了储备土地前期支出55500元。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为71222962.59元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了增减挂钩、征拆和土地储备支出71222962.59元。

15.农林水支出（类）农业支出（款）农村公益事业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为40000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人居环境奖励经费40000元。

16.农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为3000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了河长制奖励经费3000元。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为945000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了地质灾害治理项目支出945000元。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8280428元，支出决算为9308083元，完成年初预算的112.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加了人员增加、工资晋档调标及自然资源业务性支出1027655元。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算为0元，支出决算为750000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了灾毁复垦项目支出750000元。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为4499170元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了变更调查和桃树溜金矿退出补偿等支出4499170元。

21.自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘（项）。

年初预算为0元，支出决算为320000元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了数字炎陵地理信息基础工程支出320000元。

       22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为577992.00元，支出决算为618343元，完成年初预算的106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革人员转隶增加。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0元，支出决算为224175元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省拨地质灾害治理2018年第一批综防体系资金支出224175元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11485026.02元。 其中：人员经费10145035.31元，占基本支出的88.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1339990.71元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为140000元，支出决算为105315.99元，完成预算的75.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为80000元，支出决算为56211元，完成预算的70.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，厉行节约。与上年相比减少38088.50元，减少40.4%,减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60000元，支出决算为49104.99元，完成预算的81.8%，决算数大小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，强化内部控制制度，厉行节约。与上年相比减少40895.01元，减少45.4%,减少的主要原因是加强公务用车管理，强化内部控制制度，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算56211.00元，占53.4%,因公出国（境）费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算49104.99元，占46.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元。

2、公务接待费支出决算为56211元，全年共接待来访团组85个、来宾803人次，主要是地质灾害防治治理、增减挂钩项目、执法监察等自然资源业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49104.99元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费49104.99元，主要是车辆保险、加油及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入18734070.56元；年初结转和结余0元；支出18734070.56元，其中基本支出0元，项目支出18734070.56元；年末结转和结余0元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度城乡建设用地增减挂钩项目、2019年第二、三批次建设用地项目、灾毁项目、地质灾害治理项目及自然资源事务专项支出开展了绩效自评，共涉及资金115297456.15元，占项目支出预算总额的100%。本单位组织对2019 年度城乡建设用地增减挂钩项目、2019年第二、三批次建设用地项目、灾毁项目、地质灾害治理项目等开展了重点绩效评价，涉及资金11529745.15元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1339990.71元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加516663.71元，增长62.8%。主要原因是：机构改革后人员及相应职能增加，为加强自然资源事务管理增加了变更调查、规划等业务性专项支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0元，未召开会议；2019年本部门开支培训费10000元，用于召开增减挂钩项目、第三次土地调查工作会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额32737963元，其中：政府采购货物支出282963元、政府采购工程支出24400000元、政府采购服务支出8055000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是局二级机构业务用车（其中：土地储备中心1辆、土地整理中心1辆、矿产资源管理站1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、炎陵县自然资源局基本情况

（一）基本情况。

1、部门职责：炎陵县自然资源局原名炎陵县国土资源局，机构改革于2019年4月更名，主要职能是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和农业区划、测绘行业管理工作。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位政府会计制度。

2、机构设置：局机关内设机构6个，分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、调查监测和确权登记股（地理信息和测绘股）、国土空间用途管制和耕地保护股（所有者权益和开发利用股）、空间规划股（城乡规划和建设项目管理股）、矿产管理和地质环境股（生态修复股）。局二级机构8个，分别是：国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设和规划设计室。乡镇所10个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、龙溪所、下村所、策源所。

3、人员情况:

局机关及中心所现有在职人员87人（不含独立核算二级机构），其中财政全额拨款62人、自收自支25人；另有退休人员13人。因机构改革在职人员较上年增加12人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、抓保障，促发展。抓要素保障。加强用地保障，共批回建设用地13宗，面积507亩，正在组卷报批的面积158亩。规范土地市场管理，制定2019年度储备计划和供应计划，完成2019年和2020年储备土地新增专项债券8400万元，通过招拍挂出让建设项目用地22宗，总面积472亩，实现出让金总收入1.52亿元。增减挂钩：用好用活城乡建设用地增减挂钩政策，助力脱贫攻坚。完成2018年度增减挂钩项目（一、二期）和2019年度减挂钩项目（一、二期）的省级指标确认，合计新增农用地3784亩，扣除预留建新区指标406亩后可交易指标为3377亩，其中水田557亩、旱地497亩、林地及其他农用地2322亩。年内节余指标交易合同金额4.6亿元，已到账2.93亿元。

2、抓保护，守红线。认真贯彻落实“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”基本国策，严格落实耕地保护目标责任，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于贯彻落实加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》，严格按照国家、省、市、县工作部署，全面开展永久基本农田储备区划定工作，成果通过省厅审查，并完成补充耕地项目实地核查工作；全面完成2018年度新增耕地土地开发项目的实施和复核，总规模971亩，新增耕地756亩（其中水田439亩，旱土317亩），炎陵县连续20年实现耕地占补平衡。

3、抓规范，夯基础。编制规划夯实发展基础。基本完成炎陵县国土空间总体规划前期调查工作，“多规合一”村庄规划编制已完成31个村的中间成果并基本定稿。贯彻落实《株洲市农村村庄规划建设管理条例》，积极指导乡镇农村村庄规划建设，农村村庄规划建设管理工作变得更为明确、有序。开展三调夯实管理基础。启动炎陵县第三次全国土地调查工作，已完成全县10个乡镇，120个村，4个社区的调查图斑97627个，调查总面积为2030多平方公里。规范矿政夯实安全生产基础。定期和不定期对各矿山进行安全生产检查与动态巡查，及时发现问题整改到位。加大安全生产宣传力度，提高防灾减灾意识，增强了防灾减灾和临灾处置能力。

4、抓管理，严执法。以强有力的措施，全面清理查处违法违规行为，维护良好发展秩序，全年立案13起，结案13起，办结率100%。扎实开展“违建房”摸排、“大棚房”整治、违建别墅工作整治。

5、抓服务，惠民生。地灾防治更得力。汛前、汛期认真仔细排查、巡查地灾危险区和隐患点，重新划定了危险区和隐患点，更新部分重要地质灾害警示牌，发放明白卡，开展地质灾害灾、险情调查，保障人民群众的生命财产安全。认真组织鹿原镇天星村泥石流地质灾害初验、水口镇自源村乌鸦仙组泥石流及霞阳镇草坪村新屋组滑坡地质灾害应急处置工程验收，积极向省厅申报霞阳镇草坪村新屋组滑坡地质灾害重大治理工程。不动产登记更便民。按照最多跑一次工作要求，优化简化办事流程，方便群众办事。信访办理更高效。按照“马上就办、真抓实干”要求，及时处理来信和12336电话举报的各类违法事件和矛盾纠纷。脱贫攻坚不松懈。贯彻落实县委、县政府脱贫攻坚工作决策和部署，全面落实驻村和结对帮扶各项工作措施；结合工作实际，用好用足易地扶贫搬迁、增减挂钩政策，为全县脱贫攻坚助力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出11485026.02元。 其中：人员经费10145035.31元，占基本支出的88.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；日常公用经费1339990.71元，占基本支出的11.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排。

2019年各项项目资金共投入115297456.15元。

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出115297456.15元。主要是用于增减挂钩、征地拆迁、土地储备、用地报批、地质环境治理项目、灾毁复垦项目等支出。其中增减挂钩支出56320431.95元、征地拆迁及土地储备支出47459083.00元、地质灾害治理支出1169175.00元、灾毁复垦、自然资源事务等其他专项支出10348766.20元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年年初政府性基金的预算为0，决算数为18743070.56元，用于土地储备、用地报批等项目支出，预算数小于决算数的主要原因是追加土地储备、用地报批等支出。

四、社会保险基金预算支出情况

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为788108.00元，支出决算为903774.79元，完成年初预算的114.68%。决算数超出预算数的主要原因是机构改革人员增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为647072.00元，支出决算为411825.23元，完成年初预算的63.64%。预算数大于决算数的主要原因是主要原因是一个月的医疗铺底未拨付。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为577992.00元，支出决算为618343.00元，完成年初预算的106.98%，预算数小于决算数的主要原因是在工资调标基数增加及人员增加。

五、部门整体支出绩效情况

从整体上看2019年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是改善炎陵县的环境质量；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待加强，预算编制的合理性有待提高。

（二）财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在预算、政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

七、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

八、其他需要说明的情况

无。

2019年度项目绩效评价报告

（2019年度第二、三批次建设用地项目2599.22万元）

一、项目概况

1、炎陵县2019年度第二批次建设用地项目，为进一步加强政府调控土地市场的能力，推进土地市场建设，提升城市品质，加快县域经济发展，根据炎陵县土地利用总体规划、城市总体规划和经营性用地市场供需情况，拟向省政府上报炎陵县2019年度第二批次建设用地项目的农用地转用手续。炎陵县2019年度第二批次建设用地项目选址于霞阳镇石子坝村、霍家村、颜家村，水口镇水口村，共6宗，申报用地总面积3.2594公顷，均为集体农用地。2020年4月9日取得了湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单，单号：（2020）政国土字第211号。

2、炎陵县2019年度第三批次建设用地项目，是为加快工业园区建设，吸引更多的投资者到我县投资兴业，繁荣地方经济，促进县域经济快速发展，根据炎陵县土地利用总体规划、城市总体规划和园区用地供需情况，拟向省政府上报炎陵县2019年度第三批次建设用地项目的农用地转用手续。该批次建设用地项目选址于霞阳镇九龙村和炎西村，申报用地总面积10.9017公顷，其中农用地10.2941公顷、建设用地0.6076公顷。2020年5月26日取得了湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单，单号：（2020）政国土字第514号。

二、项目资金使用及管理情况

2019年第二、三批次建设用地报批费预算25992200元，2019年12月收到财政拨付资金25992200元，截止2020年1月，报批费支出25992200元，支出进度100%。

其中：

炎陵县2019年度第二批次建设用地项目报批费6733920元：

1、新增费521504元

2、水利基金52150元

3、县级耕地开垦费2581445元，省级耕地开垦费645361元

4、耕地占用税977820元

5、社保费1955640元。

炎陵县2019年度第三批次建设用地项目报批费19258325元：

1、新增费1647056元

2、水利基金164706元

3、县级耕地开垦费6362973.6元，省级耕地开垦费1590743.4元

4、耕地占用税2951826元

5、社保费6541020元。

项目资金的使用严格遵守专项资金使用管理办法的规定和相关财务管理制度，实行专款专用。

三、项目组织实施情况

依据土地管理法律法规，2019年9月份，我局对炎陵县2019年第二、三批次建设用地呈报省政府审批。我局按照规定要求对该两批次用地进行了审查。报批资料齐全，申报内容真实，符合土地管理法律法规和有关规定。

为切实加强专项资金管理，我局结合实际制定了《炎陵县国土资源局专项资金管理制度》，各项目由业务股室专人负责，做到了专款专用，专人审批，确保项目规范管理，安全高效运行。

四、项目绩效情况

项目建成后，将为炎陵县的经济发展和周边城市居民居住条件的改善起到积极的推动作用，同时也将为周边地区环境的改善起到较好的示范作用。项目的实施具有重要的现实意义，如解决就业压力、增加财政收入、促进地方经济发展等。预计每年将增加财政收入约1900万元。

五、其他需要说明的问题

2020年1月已完成第二、三批次建设用地报批手续，并于2020年5月份前取得了审批单。今后进一步加强专项资金绩效管理，在规定期限内高效、优质地完成预期目标。

2019年度项目绩效评价报告

（2019年度城乡建设用地增减挂钩项目5632.0432万元）

一、项目概况

（一）2016年度增减挂钩项目。计划复垦新增农用地13.5290公顷（约202亩），新增耕地12.4233公顷，其中水田3.4111公顷，旱地9.0122公顷。项目于2015年测量、设计，2017年1月省国土资源厅下达批复，2017年9月完成招投标，项目涉及十都镇、霞阳镇、鹿原镇、水口镇等四个乡镇。现项目复垦全部完成，已通过县级初验、市级复核、省级抽验和省厅指标确认。新增农用地11.2533公顷（168.7995亩），其中水田6.7130公顷，旱土3.0697公顷，其他农用地1.4706公顷。

（二）2017年度增减挂钩项目。计划复垦新增农用地104.6310公顷（约1500亩），其中水田22.3855公顷，旱地60.3336公顷，林地20.4224公顷，其他农用地1.4895公顷。2017年5月启动测量设计，2017年10月省国土资源厅下达批复。2017年12月和2018年2月分两批进行招投标。项目涉及10个乡镇，现项目复垦全部完成，已通过县级初验、市级复核、省级抽验和省厅指标确认。新增农用地86.4701公顷（1297.0515亩），其中水田16.0899公顷，旱土32.6048公顷，其他农用地37.7754公顷。

（三）2018年度增减挂钩项目。省自然资源厅分两期于2018年11月9日、2018年12月20日批复实施。第一期项目区为霞阳镇、船形乡、沔渡镇、鹿原镇、垄溪乡等5个乡（镇），新增农用地66.1399公顷（992.0985亩），其中水田20.5577公顷，旱地34.0648公顷，林地6.0931公顷，其他农用地5.4243公顷；第二期项目区为策源乡、十都镇、水口镇、中村瑶族乡、下村乡等5个乡（镇），新增农用地58.5891公顷（878.8365亩），其中水田12.6412公顷，旱地24.1668公顷，林地18.5433公顷，其他农用地3.2378公顷。两期合计新增农用地124.7290公顷（1870.9350亩），其中水田33.1989公顷，旱地58.2316公顷，林地24.6364公顷，其他农用地8.6621公顷。目前项目已通过县级初验、市级复核、省级抽验和省厅指标确认。第一期新增农用地60.2000公顷（903亩），其中水田15.1997公顷，旱土16.1851公顷，林地22.0994公顷，其他农用地6.7158公顷。第二期新增农用地55.1710公顷（827.5650亩），其中水田6.9268公顷，旱土9.4086公顷，林地31.1427公顷，其他农用地7.6929公顷；两期合计确认新增农用地115.3710公顷（1730.5650亩），其中水田22.1265公顷，旱土25.5937公顷、林地53.2421公顷，其他农用地14.4087公顷。

（四）2019年度增减挂钩项目。市自然资源和规划局对炎陵县2019年城乡建设用地增减挂钩项目实施方案分两期进行批复，第一期项目区涉及霞阳镇、船形乡、鹿原镇、沔渡镇和垄溪乡5个乡镇54个行政村，共545个拆旧地块，规划复垦新增农用地79.9531公顷（1199.2965亩），其中水田11.1130公顷，旱地19.6466公顷，其他林地46.7345公顷，其他农用地2.4592公顷。第二期项目区涉及策源乡、十都镇、水口镇、下村乡和中村瑶族乡等个乡镇47个行政村，共526个拆旧地块，规划复垦新增农用地66.2298公顷（993.4470亩），其中水田8.8966公顷，旱地7.3347公顷，其他林地48.2845公顷，其他农用地1.6240公顷。两期合计1071个拆旧地块，规划复垦新增农用地146.1829公顷（2192.7435亩），其中水田20.0996公顷，旱地26.9813公顷，其他林地95.0190公顷，其他农用地4.0830公顷。目前项目已通过县级初验、市级复核、省级抽验和省厅指标确认。第一期新增农用地74.5953公顷（1118.9295亩），其中水田7.9535公顷，旱土9.9279公顷，林地52.7966公顷，其他农用地3.9173公顷。第二期新增农用地62.3277公顷（934.9155亩），其中水田7.0991公顷，旱土2.1796公顷，林地48.9144公顷，其他农用地4.1346公顷；两期合计确认新增农用地136.9230公顷（2053.8450亩），其中水田15.0526公顷，旱土12.1075公顷、林地101.7110公顷，其他农用地8.0519公顷。

炎陵县自然资源局2019年度部门决算公开表格